随州市大数据中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市大数据中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市大数据中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市大数据中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策；指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展；具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作；建设全市统一的数据中心。

（二）组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

（三）组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

（四）负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

（五）负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作；协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

（六）负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作；负责数据的分发和利用。

（七）负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

市大数据中心是由市委和市政府批准成立的市政府直属事业单位，相当正处级。市大数据中心内设综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科三个科室，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。目前单位实有人数16人，其中：事业在职13人，劳务派遣3人，无退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年中心预算收入总额331.38万元，其中一般公共预算拨款收入331.38万元。较上年预算安排的减少4.23万元，同比减少1.26%，主要本年度项目安排支出减少，导致预算收入减少。

（二）支出预算情况

2024年中心支出预算总额331.38万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款331.38万元。较上年预算安排减少4.23万元，同比减少1.26%，主要原因是本年度项目支出有所减少，导致预算支出减少。

2024年中心支出预算总额331.38万元，按支出功能分类：一般公共服务支出271.76万元，社会保障和就业支出35.59万元，卫生健康支出8.24万元，住房保障支出15.79万元。较上年预算安排减少4.23万元，同比减少1.26%，主要原因是本年度项目支出有所减少，导致预算支出减少。

2024年中心支出预算总额331.38万元，按照资金用途分类：基本支出231.38万元，项目经费100万元。较上年预算安排减少4.23万元，同比减少1.26%，主要原因是本年度项目支出有所减少，导致预算支出减少。

2024年中心支出预算总额331.38万元，按照部门预算支出经济分类：工资福利性支出246.78万元，商品和服务支出84.3万元，资本性支出0.3万元。较上年预算安排减少4.23万元，同比减少1.26%，主要原因是本年度项目支出有所减少，导致预算支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算数为331.38万元，按支出功能分类：一般公共服务支出271.76万元，社会保障和就业支出35.59万元，卫生健康支出8.24万元，住房保障支出15.79万元。较上年财政拨款支出预算数减少4.23万元，同比减少1.26%，主要本年度项目安排支出减少，导致财政拨款支出减少。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为13万元。其中办公费1万元，印刷费0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费4万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.3万元，劳务费1万元，工会经费3.5万元，福利费0.17万元，其他商品和服务支出1.83万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出增加了1万元，增加8.33%，主要原因是中心2024年较2022年增加了1人，公用经费增加了1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市大数据中心“三公”经费年初预算安排0.3万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是：上年基数较小，无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

公务接待费0.3万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是：上年基数较小，无变动。

公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

中心2024年度政府采购年初预算金额总计2.24万元：其中：面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0万元，占采购总额的0%；政府采购货物预算0.8万元、工程预算0万元、服务预算1.44万元。政府采购金额比去年减少45.26万元，减少95.28%，主要原因是鄂汇办旗舰店运维服务费项目2023年已支付完毕，2024年政府采购支出减少。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，账面反映资产总额905.62万元，负债总额1.77元，净资产总额903.85元。其中：资产总额905.62万元。包括：流动资产4.25元（均为其他应收款净额4.25万元）；固定资产净值353.66万元（原值738.95万元，累计折旧385.29万元）；无形资产净值547.71万元（原值2363.66元，累计摊销1815.95万元）。

与上年对比，资产总额同比增加380.76万元，增加72.54%，增加的主要原因是：2023年中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目，形成了无形资产；负债同比增加0.95万元，增加115.85%，增加的主要原因是2023年有一名新调入同志，因2024年1月份其原单位才开具养老保险参保证明，2023年养老保险及职业年金已扣除尚未缴纳；净资产同比增加379.81万元，增加72.48%，增加的主要原因是：2023年中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目，形成了无形资产。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

     1.本部门整体绩效目标是：长期目标为紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹业务工作开展，认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑“高效办成一件事”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设，深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作，持续深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，以大兴调查研究深化主题教育，全面从严治党持续推进。

2、长期目标为：目标1：保障在职员工的工资和单位日常办公支出。目标2：保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障。目标3：加强数据收集应用，保障数据安全。

    长期目标1：单位运转情况，具体指标设置为产出指标：保障在职员工的工资和单位日常办公支出，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：项目实施情况，具体指标设置为产出指标：保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，指标设立依据是历史标准。

长期目标3：数据安全，具体指标设置为产出指标：加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

3.年度目标1：保障在职员工的工资和单位日常办公支出，具体指标设置为：

成本指标：公用经费控制率为100%，在职人员控制率为100%，“三公经费”变动率为-10%，指标设立依据是预算支出标准。

效益指标：战略管理符合规划、工作计划健全，预算编制科学合理，预算执行良好，绩效管理良好，资产管理良好，财务管理良好，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，具体指标设置为：

产出指标：政务信息化项目技术审查情况≥5个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：电子政务平台运维正常，高效办成一件事考核取得优异成绩，神农云平台运转正常，优化营商环境提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，联系部门满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：数据安全，具体指标设置为：效益指标：加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、大数据管理维护费

（1）“大数据管理维护费”主要内容是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施，市级以上相关媒体宣传报道3次，通过考核。

（3）项目绩效指标设置情况：

效益指标：单位运转状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：项目实施情况是否正常实施，指标设立依据是根据历史标准设置。

数量指标：市级及以上相关媒体宣传报道是否3次，指标设立依据是根据自评标准设置。

效益指标：年底各项考核情况，指标设立依据是根据行业标准设置。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是根据历史标准设置。

2、随州市政府电子政务平台运行经费

（1）“随州市政府电子政务平台运行经费”主要内容是：保障电子政务平台正常运转。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：电子政务平台正常运转、硬件正常运行、软件正常运转、网络正常运转。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子政务平台运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：硬件运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：软件运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：电子政务网络维护是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

中心2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

中心2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8.支出功能科目

（1）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）网信事务（20137项）：反映中国共产党网信部门的支出。

（3）事业运行（2013750项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）其他网信事务支出（2013799项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

（5）社会保障和就业（208类）：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（6）医疗卫生（210类）：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（7）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.经济分类科目

（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（2）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（4）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（5）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（6）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（7）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（8）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 随州市大数据中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                       备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表