目   录

第一部分 随州市残疾人就业服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市残疾人就业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市残疾人就业服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作;配合残联完成康复任务和其他业务;对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务;宣传普及康复和残疾预防知识;开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查;适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目 。

二、机构设置情况

随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具服务中心)是随州市残疾人联合会直属正科级公益一类全额拨款事业单位，现有全额事业人员2名，其他人员9名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年中心收入预算总额336.34万元，其中财政拨款收入309.26万元，用于人员经费、公用经费、项目支出;其他收入22.08万元，一是用于公益性岗位岗位与社保支出，二是水电费支出;上年结转结余5万元。较上年预算增加24.62万元，同比上年增加7.9%。主要原因是:人员经费增加。

(二)支出预算情况

2024年中心支出预算总额336.34万元。较上年预算增加24.62万元，同比上年增加7.9%。主要原因是:财政拨款收入、社会保障就业支出增加。

按资金性质分类，本年一般公共财政预算拨款309.26万元，其他收入安排支出22.08万元，上年结转支出5万元。

按功能分类，其中社会保障就业支出333.2万元，卫生健康支出1.08万元，住房保障支出2.07万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中心财政拨款支出309.26万元，其中基本支出59.26万元，项目支出250万元。较上年预算增加18.04万元，同比上年增加6.19%。主要原因是:人员经费和项目支出增加。

(四)政府性基金情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费2万元，其中办公费0.6万元、邮电费1.02万元、公务接待费0.18万元、其他商品和服务支出0.2万元。机关运行经费较上年预算增加1万元，同比上年增加100%，主要原因是:新增人员1名。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.68万元，比上年增加0.05万元，同比增加1.38%，主要原因是:公务接待费用略有增加。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:没有出国考察交流。

公务接待费0.68万元，比上年增加0.05万元，同比增加7.94%，主要原因是:单位业务活动增加。

公务用车运行维护费3.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:过紧日子压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:没有购置公车。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市残疾人就业服务中心政府采购预算总额36.15万元。其中:面向中小企业采购金额36.15万元，占采购总份额的100%，面向小微企业采购金额1.15万元，占采购总份额的3.18%。政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。政府采购预算较上年预算减少15.57万元，同比上年减少30.1%，主要原因:减少公务用车运行维护费、办公设备购置费及租赁费。

七、国有资产占用情况

随州市残疾人就业服务中心2024年初资产总额324.38万元，其中:流动资产1.8万元、固定资产净值185.26万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年减少5.49万元、同比上年减少1.66%，主要原因:2023年度计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标。

年度目标为：一是继续促进残疾人多种形式就业，做好残疾人就业服务和职业技能培训，常态化开展残疾人就业和职业培训信息统计管理工作和按比例就业情况联网认证“跨省通办”，推动实现残疾人较高质量就业。二是推进全市残疾人辅助器具服务机构规范化建设，组织召开全市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法工作暨服务机构规范化建设培训，提升辅具服务能力和水平，更好的满足残疾人辅助器具适配需求。三是不断加强康复机构规范化建设，结合省残联系统康复中心业务规范化建设要求，加强对康复定点机构的业务指导和监督检查，提高残疾人康复服务能力和康复机构规范化建设水平。四是继续强化综合管理，抓好物业管理和安全生产，提高服务质量和保障能力。

2、长期目标1:完成省中心确定残疾人就业服务与培训、残疾人基本辅具适配工作任务及残疾人机构规范化建设。

产出指标1:高校残疾毕业生就业率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标3:辅助器具适配服务数量≥500件(套)，指标设立依据是:计划标准。

产出指标4:残疾人康复教学设备及训练器材≧50套，指标设立依据是:计划标准。

产出指标5:设备与器材行业合格率≧90%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，指标设立依据是:行业标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度100%。指标设立依据是:计划标准。

3、年度目标1:完成残疾人就业服务与培训目标任务，扶持带动残疾人就业创业。

产出指标1:高校残疾毕业生就业率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

年度目标2:帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。

产出指标:辅助器具适配服务数量≥500件(套)，指标设立依据是:计划标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度100%。指标设立依据是:计划标准。

年度目标3:残疾人机构规范化建设达标。

产出指标1:残疾人康复教学设备及训练器材≧50套，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:设备与器材行业合格率≧90%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，标设立依据是:行业标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“残疾人就业康复辅具支出项目”主要内容:完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标。2024年预算安排150万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:按照目标任务结合实名制系统数据，加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务;按照市场导向，创新培训形式丰富培训内容，提高职业技能，提升就业能力;开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

项目指标设置情况:

产出指标1:高校残疾毕业生就业率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标3:辅助器具适配服务数量≥500件(套)，指标设立依据是:计划标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度100%。指标设立依据是:计划标准。

2、“残疾人康复中心建设项目”主要内容:根据省中心要求，完成机构业务建设规范化。2024年预算安排100万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效目标:根据康复辅具中心实际需要，加快推进机构规范化建设。

项目指标设置情况:

产出指标1:残疾人康复教学设备及训练器材≧50套，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:设备与器材行业合格率≧90%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，标设立依据是:行业标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我中心2024年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，与去年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市残疾人就业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表