中共随州市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

部门预算单位构成情况：中共随州市委机构编制委员会办公室（本级）。

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入预算总额为258.96万元，较上年预算安排241.04万元，增加17.92万元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年结转结余收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入258.96万元。

（二）支出预算情况

支出预算总额为258.96万元，较上年预算安排241.04万元，增加17.92万元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年结转支出增加。

按支出项目分：基本支出228.96万元，较上年预算安排227.04万元，增加1.92万元，增幅0.85%，增加的原因主要是职业年金缴费支出的增加和本年无退休费支出，并减压工资、节约办公费；项目支出30.00万元，较上年预算安排14.00万元，增加16万元，增幅114.29%，增加的原因主要是湖北省机构编制以奖代补专项资金的增加。

按资金性质分：本年支出财政拨款258.96万元，较上年预算安排241.04万元，增加17.92万元，增幅7.43%，增加的原因主要是一般公共服务支出增加16.98万元，社会保障和就业支出增加1.23万元，卫生健康支出减少0.17万元，住房保障支出减少0.12万元。

按功能分类分：一般公共服务支出193.36万元，较上年预算安排176.38万元，增加16.98万元，增幅9.63%，增加的原因主要是行政运行费用相应的增加；社会保障和就业支出30.51万元，较上年预算安排29.28万元，增加1.23万元，增幅4.20%，增加的原因主要是职业年金缴费支出的增加，和工资的减压、退休费支出的减少；卫生健康支出12.91万元，较上年预算安排13.08万元，减少0.17万元，减幅1.30%，减少的原因主要是行政单位医疗、公务员医疗补助均减少；住房保障支出22.18万元，较上年预算安排22.30万元，减少0.12万元，减幅0.54%，减少的原因主要是住房公积金和提租补贴均减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为258.96万元，较上年预算安排241.04万元，增加17.92万元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年结转支出增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算基本支出中公用经费预算开支总额26.39万元，其中：

办公费7.14万元，较上年预算安排7.78万元，减少0.64万元，减幅8.23%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

印刷费0.20万元，较上年预算安排0.20万元，相比持平。

水费0.10万元，较上年预算安排0.10万元，相比持平。

电费0.50万元，较上年预算安排0.50万元，相比持平。

邮电费0.20万元，较上年预算安排0.20万元，相比持平。

物业管理费0.40万元，上年无预算安排。

差旅费2.50万元，较上年预算安排1.50万元，增加1.00万元，增幅66.67%，增加的原因主要是工作需要增加了出差事务。

会议费0.00万元，较上年预算安排0.00元持平。

培训费0.00万元，较上年预算安排0.00元持平。

公务接待费0.95万元，较上年预算安排0.91万元，增加0.04万元，增幅4.40%，增加的原因主要是正常公务接待，但本级单位严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费1.20万元，较上年预算安排1.20万元，相比持平。

工会经费3.00万元，较上年预算安排3.00万元，相比持平。

福利费0.95万元，较上年预算安排0.95万元，相比持平。

其他交通费用8.24万元，较上年预算安排8.95万元，减少0.72万元，减幅7.91%，减少的原因主要是加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，减少交通开支。

其他商品和服务支出1.00万元，较上年预算安排0.00万元，增加1.00万元，增加的原因主要是春节慰问驻点村困难户所产生的其他费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.95万元，比上年0.91万元增加0.04万元，同比增加4.40%，主要原因是：严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。其中：

因公出国（境）费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务接待费0.95万元，比上年0.91万元增加0.04万元，同比增加4.40%，主要原因是：正常公务接待，但本级单位严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

六、政府采购预算安排情况

政府采购总额3,000.00元，面向中小企业及小微企业采购金额3,000.00元，占份额比例0.00%。政府采购货物预算3,000.00元，占比100.00%；政府采购工程预算0.00元，占比0.00%；政府采购服务预算0.00元，占比0.00%。较上年预算安排0.00元，增加3,000.00元，增加的原因主要是2023年无政府采购预算，2024年因工作需要预算采购纸及纸板，本单位严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

七、国有资产占用情况

部门2024年初资产总额132,602.49元，较上年年初资产总额135,789.61元，减少3,187.12元，减幅2.35%，减少的原因是固定资产及其折旧增加和其他应收款增加。

2024年初流动资产19,897.36元，较上年年初流动资产300.00元，增加19,597.36元，增幅6532.45%，增加的原因是其他应收款增加19,597.36元，即我单位2023年有1名在职人员正在办理退休手续，仍在我单位缴纳养老保险及职业年金、住房公积金等；2024年初固定资产净值112,705.13元，较上年年初固定资产净值135,489.61元，减少22,784.48元，减幅16.82%，减少的原因是2023年折旧。

现有公用车辆情况：应急保障用车0辆。

截至2023年12月31日止，盘点资产原值共340,322.00元，累计折旧227,616.87元，账面净值112,705.13元。

其中，固定资产构成主要是：设备63台，资产原值262,228.00元，累计折旧185,085.04元，账面净值77,142.96；家具、用具71套，资产原值78,094.00元，累计折旧42,531.83元，账面净值35,562.17元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：一是更好推进改革进程；二是更好服务民生需要；三是更好强化基层治理；四是更好优化机构编制；五是更好推进依法行政。

2、长期目标：按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为：

产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是统筹深化单位改革的完成率。

效益指标：按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

3、年度目标：按照省、市统一要求，不抢跑不掉队。实现社会效益的可持续发展。按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为：

产出指标：创新机构编制管理，实现创新目标。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

效益指标：实现社会效益可持续发展，提升机构编制工作。指标设立依据是完善机构职能体系，切实激发活力。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、专项工作经费主要内容是：优化政府职责体系、完善体制机制，提升行政效能。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照中央关于新一轮机构改革等各项重大改革的决策部署，确保改革各项任务在我市落地落到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按照要求不抢跑不掉队完成改革任务100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：举办机构编制业务培训会4次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：参加培训人员满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、会议费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算公开表

本单位无政府性基金预算。