随州市民建2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市民主建国会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  民建随州市委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 民建随州市委员会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

民建随州市委员会是民建基层组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。

二、机构设置情况

单位现有聘用人员一人。民建随州市委员会设一个会员之家，一个办公室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额21万元，较2023年增加1万元，增加5％，收入预算增加的原因是以钱养事人员支出增加。

（二）支出预算情况

2024年预算安排支出21万元，其中一般公共服务支出21万元，比上年增加1万元，增加5％，增加的原因是财政拨以钱养事人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务21万元。

按项目类别分：基本支出6万元，其中：人员支出6万元，较上年增加1万元，增加20%，原因是财政拨款增加；公用经费0万元，较上年持平；项目支出15万元，较上年持平，其中：办公费2万元，印刷费2万元，会议费1.5万元，邮电费1万元，物业管理费1.5万元，培训费1万元，劳务费2万元，委托业务费2万元，差旅费1万元，公务接待费1万元。

按支出经济分类分：工资福利支出6万元，商品和服务支出15万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出21万元（其中：一般公共服务支出21万元），较上年增加1万元，增加5%。原因是单位以钱养事人员支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年本部门无政府性基金收支预算，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本部门无国有资本经营预算，与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况

本年机关运行公共预算的公用经费0万元。较上年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费年初预算安排1万元，比上年增加0.49万元，增长96.08%，主要是预计公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平，原因是本年无因公出国。

公务接待费1万元，与上年增加0.49万元，主要原因为预计24年调研活动增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位无政府采购安排，较上年持平。政府采购货物预算、政府采购服务预算、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年本单位国有资产总额0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为围绕随州社会经济发展的中心任务，组织会员对国家大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见建议，反映社情民意。

年度目标为：开展课题调研，组织会员学习，搞好宣传报道。

2、长期目标：围绕随州社会经济发展的中心任务，组织会员对国家大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见建议，反映社情民意。具体指标设置为：

开展课题调研≧3个/年，指标设立依据是根据历史数据。

组织会员学习≧1次/年，指标设立依据是根据历史数据。

宣传报道每年印刷期刊4期，指标设立依据是根据历史数据。

3、年度目标：开展课题调研，组织会员学习，搞好宣传报道。具体指标设置为：

课题调研≧3个，指标设立依据是根据历史数据。

组织会员学习≧1次，指标设立依据是根据历史数据。

印刷期刊4期，指标设立依据是根据历史数据。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、项目名称：专项学习活动 ，主要内容是广泛联络社会各界人士，宣传会的政治主张和职能作用，吸纳经济界别和其他界别的优秀人士成为民主建国会会员，为随州社会经济发展提出意见建议。2023年预算安排15万元，资金来源为当年一般公共预算。

2、项目绩效总目标：加大宣传力度，开展会员活动，充分调动会员积极性，围绕随州社会经济发展的中心任务，组织会员对国家大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见建议，反映社情民意。

3、项目绩效指标设置情况

目标一：课题调研≧3个，指标设立依据是根据历史数据。

目标二：组织会员学习≧1次，指标设立依据是根据历史数据。

目标三：印刷期刊4期，指标设立依据是根据历史数据。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

     我部门2024年无政府性基金收支预算，与上年一致。

我部门2024年无国有资本经营预算，与上年一致。

我部门2024年无政府采购预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  民建随州市委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

   注：本年无政府采购预算