目    录

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

（二）负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

（六）配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（八）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作。

（十）督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的中共随州市委直属机关工作委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。市委直属机关工委科室设有：办公室、组织科、宣传科、群工科。市委直属机关工委行政编制10名。设书记1名（由市委领导同志兼任），副书记3名（其中分管日常工作的常务副书记1名，县处级正职）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。截至2022年12月31日，机关实有在职人员8人）。

纳入中共随州市委直属机关工作委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共随州市委直属机关工作委员会（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 200.81 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 139.05 万元，下降 40.9 %，主要原因是实行预算管理一体化，压缩人员经费及项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 200.81万元，与2021年度相比，收入合计减少 85.17万元，下降 29.8 %。其中：财政拨款收入 200.81 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 200.81 万元，与2021年度相比，支出合计减少 112.73 万元，下降 36 %。其中：基本支出 189.14 万元，占本年支出 94.2 %；项目支出 11.67万元，占本年支出 5.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 200.81 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.05 万元，下降 40.9 %。主要原因是实行预算管理一体化，压缩人员经费及项目经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    200.81万元，比2021年度决算数减少 85.17 万元。减少主要原因是实行预算管理一体化，压缩人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 200.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.73 万元，下降 36 %。主要原因是实行预算管理一体化，压缩人员经费及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 200.81 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 154.94 万元，占 77.2 %。主要是用于人员、日常支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类） 17.36 万元，占 8.6 %。主要是用于养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出（类） 10.41 万元，占 5.2 %。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出（类） 18.1 万元，占 9 %。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.81 万元，支出决算为 200.81 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.27 万元，支出决算为 143.27万元，完成年初预算的 100 %。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67万元，完成年初预算的 100 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100 %。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100 %。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.14 万元，其中：

人员经费 169.36 万元，主要包括：基本工资77.37万元、津贴补贴34.26万元、奖金11.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.55万元、职业年金缴费5.8万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、住房公积金18.1万元。

公用经费 19.78 万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费3.29万元、水费0.03万元、电费2.7万元、邮电费0.87万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.32万元、工会经费1.84万元、福利费4.68万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 7.5 %。较上年减少 0.02万元，下降 25 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加  0 万元，增长 0 %。决算数与预算数一致的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费情况。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国（境）费情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0 %。决算数与预算数一致的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 7.5 %，较上年减少 0.02万元，下降 25 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是省机关工委，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出19.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数增加5.27 万元，增长36.32%。主要原因是：资产运行维护费增加3.29万元导致支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出 1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门严格按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，确保各项党建工作任务完成的同时，严守厉行节约的原则。严格项目经费监督，专项资金专人负责，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行全过程监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市直机关党建经费项目绩效自评综述:预算下达项目专项工作经费59万元，执行数为41万元，完成预算69.49%，主要用于做好部门机关建设工作，市直单位党员发展、党组织建设、清廉机关等工作，以及市直机关党组织书记、党务干部、党员培训轮训工作。项目资金到位率100%，资金管理科学规范，因受多轮疫情影响，执行率不高，但项目总体完成情况较好，产出指标、效益指标均按照年初编制绩效评价表目标任务完成，对部门履行主要职责起到了重要保障作用，确保了市直机关党建工作的顺利开展。

主要产出和效益:1、政治建设成效显著。规范理论中心组学习，严格党内政治生活，压实全面从严管党治党责任。全年共指导市直各单位党组（党委）开展理论学习中心组学习921次，组织推进支部主题党日活动与重温入党誓词、过政治生日、发放“光荣在党50年”纪念章等活动有机结合，举办“新任党组（党委）书记话党建”电视访谈，跟踪督办基层党组织存在的460个问题，擦亮了市直机关政治本色。2、理论武装得到加强。持续深化党的创新理论学习，巩固党史学习教育成果，深入学习宣传党的二十大精神。“七一”前夕主办“党史学习润初心、党建引领促发展”知识竞赛；培育大洪山革命陈列馆、温泉村、龙泉村为市级党员教育基地，引导市直3000余名机关党员干部赴基地开展现场学习；下发支部主题党日工作提示，412个基层党支部围绕“学习贯彻党的二十大精神”开展专题辅导、专题支部主题党日活动；联合市委外办等单位举办融演讲、朗诵、唱红歌为一体的“学习新思想、贯彻二十大”读书分享交流活动，典型作法被“湖北机关党建网”刊发，打造出学习宣传二十大精神的机关样板。3、意识形态阵地不断夯实。推进党组（党委）理论中心组学习“一学一报”规范化制度化，对市医保局等9家单位开展巡听旁听，及时反馈意见建议。加强“随州机关党建”微信公众号管理，提升稿件质量，全年刊发机关党建信息170余篇，实现零失误、零差错。4、基层组织体系日益严密。认真执行基层党组织换届选举提醒制度，履行审批职责，指导19个基层党组织完成换届选举、18个基层党组织优化组织设置；评选授牌第一批50个市直机关“红旗党支部”；培育和总结提炼了一批具有针对性、可操作性的支部工作法，将其中48个优秀支部工作法汇编成册，下发至市直412个基层党支部进行学习推广；支持市气象局打造“三朵云”、市农业农村局打造“红动沃野、情系三农”、国投集团打造“红润国投”等党建品牌，指导市气象局机关党支部荣获2022年全国气象部门“先进基层党组织”称号。5、党员教育管理有效。认真落实组织生活基本制度，从严教育管理党员，对市直单位涌现出的150个“两优一先”进行表彰，批准20余家党委单位按规定开展系统内“两优一先”评选；划拨14.8万元党费在春节开展困难党员慰问，为6名特困党员送上专项帮扶金；“七一”期间，为56名在党50周年老党员颁发纪念章。6、党务干部队伍素质提升。指导市直机关企事业单位增补机关党组织书记22人次、增补机关党组织副书记10人次、增补机关党组织委员16人次；举办新任党支部书记、示范党支部书记、党务工作者培训班以及入党积极分子和发展党员对象培训班等各类培训3次679人次；严格按程序将142名思想素质好、作风优良的青年干部吸纳进入党组织；开办“机关党组织书记谈创建”专栏，机关党务干部履职能力全面提高。7、机关建设全面加强。把抓清廉机关建设融入模范机关创建之中，召开联席会、观摩推进会、调研交流会等20余场，下发文件5份，打造“阳光人社”（市人社局）、“先锋住建”（市住建局）、“随时办”（市政数局）、“随烟兰香”（市烟草专卖局）清廉机关品牌；督促4家单位按程序设立机关纪委，23家单位配齐配强机关纪委书记、纪检委员，完善市直机关纪检监察网络；深入推进“双报到、双报告”，4次召开下沉工作队长会，7581名党员干部下沉社区应对“3·31”等多轮突击防控，1521名突击队员先后支援高新区防疫和曾都区扫街行动，体现担当作为；把下基层实践活动作为重大政治任务，确定2个联系点、包保3家企业，班子成员深入基层调研近30次，党员干部入户服务30余次，收集问题20余个，书记会专题研究7次，主动认领、办理10件惠民实事。

下一步改进措施和建议:一是加强绩效评价指标体系建设，进一步完善、规范绩效指标设置和评价，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划，根据工作实际进一步细化、明确项目目标和资金安排，拟定详细的工作任务计划，梳理项目实施过程中可能出现的风险并制订预案，确保项目能够顺利完成。二是加强结果与预算安排相结合，对纳入市级预算管理的全部资金进行绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或绩效目标设定不规范的项目，不纳入项目库管理，也不分配预算资金；对纳入预算绩效目标管理的所有资金进行绩效监控，把绩效监控结果作为年度预算调整和资金拨付的重要依据，发现预算执行与绩效目标偏离较大，对项目负责人进行提醒谈话。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2013101）

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。（2013105）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2101101）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度中共随州市委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

随州市部门整体支出绩效评价自评表

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表