中共随州市委统战部2023年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委统战部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委统战部2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委统战部2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共随州市委统战部概况

一、部门主要职责

调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，;支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系海外有关社团及代表人士;负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作;联系、指导市工商联工作;代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。统一管理全市侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。

二、部门基本情况

1.机构情况。市委统战部机关内设10个科室(办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科)，2023年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。

2.人员情况。2023年行政编制17名，以钱养事岗位1个，实有在职人数20人(行政编制人员17人，以钱养事人员1人，单位自聘2人)，现有退休人员5人。

第二部分 中共随州市委统线部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年收入预算总额677.13万元，较2022年减少74.29万元，减少9.8%。其中，财政拨款收入629.13万元，较2022年减少56.78万元，减少8.2%;上级补助收入43万元，较2022年减少7万元，减少14%，其它收入5万元，较上年增加55%，2023年收入预算减少的原因是绩效奖励工资因政策调整较上年预算减少、上年结转资金本年未纳入年初预算。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额677.13万元，按支出功能分为：一般公共服务支出539.75万元元，社会保障和就业支出65.83万元，卫生健康支出26.52万元，住房保障支出45.03万元。支出预算较上年减少74.29万元，减少9.88%，减少原因：绩效奖励工资因政策调整预算支出较上年减少，本年压缩公用支出，上级补助资金支出较上年减少。

2023年支出预算总额677.13万元，按经济分类为：工资福利支出396.93万元，商品服务支出249.32万元，对个人和家庭补助支出28.88万元，资本性支出2万元，支出预算较上年减少74.29万元，减少9.88%，减少原因：人员绩效奖励工资因政策调整预算支出较上年减少，本年压缩公用支出，上级补助资金支出较上年减少。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出629.13万元，支出按功能分类为：一般公共服务支出491.75万元，社会保障和就业支出65.83万元，卫生健康支出26.52万元，住房保障支出45.03万元，支出较上年减少56.78万元，减少8.27%，减少原因是绩效奖励工资因政策调整预算支出较上年减少，本年压缩公用支出，上级补助资金支出较上年减少。

(四)政府性基金情况

2023年市委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年市委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算53.82万元，较上年减少3.56万元，减少6.2%，减少原因是本年压缩机关运行经费支出。其中，办公费13.73万元，较2022年增加2.74万元，增加24.9%;增加原因是本年工作任务增加，办公支出增加;公务接待费1.86万元，较上年减少0.1万元，减少5.1%，减少原因是压缩公务接待支出 ;公务用车运行维护费3.25万元，较上年相比无变化;工会经费5.8万元，较上年增加0.03万元，增0.5%，增加原因是工会福利支出增加;福利费1.17万元，较上年减少0.27万元，减少18.7%，减少原因是压缩福利费支出;其他交通费17.65万元，较上年减少1.79万元，减少9.2%减少原因是政策调整其他交通费支出减少;其他商品服务支出10.35万元，较上年减少3.01万元，减少22.5%减少原因是压缩其他商品服务支出。

(七)政府采购情况

2023年市委统战部政府采购预算26.75万元，无面向中小企业采购，面向小微企业采购金额23.5万元，份额占比87.9%。其中政府采购货物预算19万元，较上年增加19万元，增加100%，增加原因是根据政策规定，本年需完成部分国产办公设备替换工作;服务采购预算7.75万元，较上年增加4.5万元，增加60%，增加原因是本年印刷服务和公务车维修纳入政府采购范围；工程类采购0万元，与上年持平。

(八)国有资产占用情况

2023年初资产合计77.92万元，较上年减少14.82万元，减少15.98%，减少原因是本年结转资金减少，固定资产计提折旧，资产净值减少。其中，流动资产53.34万元，减少8.19万元，减少13.31%，减少原因是结转资金减少;固定资产经计提折旧后净值为24.58万元，减少6.63万元，减少21.24%，减少原因是固定资产计提折旧，资产净值减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市委统战部“三公”经费年初预算安排20.71万元，比上年减少2.1万元，同比减少9.2%，减少原因是本年压缩“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费12万元，与上年预算持平，无变化。

公务接待费5.46万元，比上年减少2.1万元，同比减少27.7%，减少原因是本年压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费3.25万元，与上年预算持平，无变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，本年无购置公务用车预算支出。

第三部分 中共随州市委统战部2023年部门预算表

备注：本单位本年度无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为凝聚统一战线成员思想共识，发挥统一战线优势，服务随州改革发展大局，努力开创统一战线各领域工作新局面。年度目标为凝聚思想共识，促进多党合作中展现新活力，切实加强党外代表人士队伍建设，促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步，确保宗教领域和谐稳定。围绕争取人心做好港澳台海外统战工作。

2、长期目标:凝聚统一战线成员思想共识，发挥统一战线优势，服务随州改革发展大局，努力开创统一战线各领域工作新局面，具体指标设置为:

产出指标:学习培训活动，每年计划培训不少于200人次，指标设立依据是根据每年培训计划制定。

效益指标:统战领域和谐稳定，民族宗教领域和谐稳定，指标设立依据是根据往年工作经验标准。

满意度指标:统战阶层满意度达到95%，指标设立依据是根据往年工作经验标准。

3、年度目标1:发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显新作为，具体指标设置为:

产出指标:开展重点课题调研次数不少于3次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指标:调研成果转化率不低于40%，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

4、年度目标2:促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步，学习贯彻宗教相关政策，具体指标设置为:

产出指标:创建民族团结进步示范点3个，指标设立依据是根据省民宗委设定的民族团结进步示范点评定标准制定。

社会效益指标:宗教领域和谐稳定无违法事件发生，指标设立依据是根据往年工作经验标准制定。

5、年度目标3:围绕争取人心做好港澳海外统战工作，具体指标设置为:

产出指标:开展海外联谊活动≥1次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“政治特别费项目”主要内容是发挥统一战线优势，在服务随州发展改革大局中彰显作为，凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现活力，推动统战工作中展现特色亮点。2023年预算安排145万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:凝聚统一战线人员思想共识，发挥统一战线优势，做好各领域统战工作，推动统战工作中展现特色亮点，在服务随州发展改革大局中彰显作为。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:举办统战人士培训班不少于5期，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指示:联谊交友凝心聚力，组织统战各阶层人士开展联谊活动2次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

项目绩效总目标是:加强随台在文化、经贸、人员之间往来交往，为两岸关系和平发展凝聚力量。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:随台在文化、经贸、人员之间交往不少于1次，指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:不出现涉台投诉信访不良事件发生，指标设立依据是根据以往工作经验制定。

2、“侨务工作经费”主要内容是推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，维护涉侨人员利益，推进华文教育及侨务扶贫工作，组织相关单位参与华创会，拓展随州在国际上影响力。2023年预算安排3万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，维护涉侨人员利益，做好寻根节知名华侨团体及侨领的邀请和接待工作，做好引资引才引智工作，组织相关单位参与华创会，拓展随州在国际上影响力。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:创建“侨胞之家”不少于1家，“华创会”签约项目不少于2个，指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:服务侨属侨眷满意度达100%，指标设立依据是根据以往工作经验制定。

3“侨联专项经费”主要内容是依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。 围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身现代化建设，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。2023年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，教育引导侨界群众学好党史和新中国史，不断增强广大侨界群众对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同，加深对祖国的情感。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:本年度开展1次侨情调查，指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标:服务侨属侨眷满意度达100%，指标设立依据是根据以往工作经验制定。

4、“省级少数民族资金” 主要内容是加贯彻国家少数民族政策法规，推动民族团结进步创建活动持续开展，帮助少数民族区域发展经济，帮扶困难少数民族群众。2023年预算安排35万元，资金来源为上级补助资金。

项目绩效总目标是:服务管理流动少数民族人员，推动民族团结进步，帮扶少数民族群众解难济困，提高少数民族居民生活质量，维护地区民族领域和谐稳定。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:创建民族团结进步示范点不少于3个，指标设立依据是根据省民宗委创建民族团结示范点评定标准制定。

效益指标:随州地区民族团结，社会稳定，少数民族群众满意率达95%，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

5、“省级重点寺观教堂维修补助经费”的主要内容是开展和谐寺观教堂创建活动，帮助困难宗教活动场所修缮建筑，促进宗教领域和谐稳定。2023年预算安排8万元，资金来源为上级补助资金。

项目绩效总目标是:帮助困难宗教活场所修缮建筑，确保宗教场所合法开展宗教活动，深入开展和谐寺观教堂创建活动，促进宗教领域和谐稳定。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:帮助1处宗教场所修缮建筑，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:确保资金落到实处，宗教领域信众满意度达95%，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

6、”公益性岗位补贴“的主要内容是聘用公益性岗位工作人员协助民宗部门开展民族宗教工作，协助机关办公室保障机关正常运转。2023年预算5万元，资金来源为上级补助资金。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:聘用1名公益性岗位人员，协助完成办公室工作，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:协助部机关完成日常工作任务，部机关满意率达90%，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。