共青团随州市委2023年部门预算公开

目   录

第一部分  共青团随州市委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青团随州市委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团随州市委2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  共青团随州市委2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  共青团随州市委概况

一、部门主要职责

（1）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（2）负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

（3）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（4）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（6）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

（7）负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（8）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置共青团随州市委员会。团市委机关共设置4个职能部室，分别是办公室（宣传部）、组织部、青少年发展与权益维护部、学少部（统战部）。机关行政编制为7名，其中书记1名，副书记2名，科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名。截至2022年12月31日，机关实有在职8人（含劳务派遣1人）。

第二部分  共青团随州市委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

共青团随州市委2023年收入预算总额为202.21万元，全部为财政拨款（补助）收入。较上年预算安排减少38.67万元，减少16.05%，减少原因主要为人员变动、财政压缩导致。

（二）支出预算情况

共青团随州市委2023年支出预算总额为202.21万元，较上年预算安排减少38.67万元，减少16.05%，减少原因主要为人员变动、财政压缩导致。

按支出功能科目划分：

1.社会保障和就业支出9.22万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出；

2.卫生健康支出6.25万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

3.住房保障支出10.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

4.一般公共服务支出175.78万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.基本支出107.21万元（其中人员经费95.03万元，公用经费12.18万元）；

2.项目支出95万元；

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。（主要是购买办公设备，其中： 设备购置费0万元等）

（三）财政拨款支出情况

共青团随州市委2023年财政拨款支出总额为202.21万元，较上年预算安排减少38.67万元，减少16.05%，减少原因主要为人员变动、财政压缩导致。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金支出，与上年一致无增减。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算，与上年一致无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为12.18万元，其中办公费0.72万元，印刷费0.05万元，水费0.08万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.22万元，差旅费2万元，维修费0.07万元，会议费0.88万元，培训费0.43万元，公务接待费0.48万元，工会经费1万元，福利费1.85万元，其他交通费3.94万元，其他商品及服务支出0.07万元。比上年度公用经费支出预算总额（18.38万元）减少了6.2万元，减少比例为33.73%，主要原因是人员变动减少导致。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额48万元，为政府采购货物预算4.5万元，购买服务类预算43.5万元，购买工程类0万元。政府采购预算较上年预算安排增加44万元，增加1100%，主要原因是新增购买服务类政府采购导致。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额6.54万元，其中流动资产0万元，固定资产原值40.43万元（无房屋、通用设备原值14.24万元、一辆车辆原值17.02万元、家具原值8.92万元、无形资产0.26万元），累计折旧33.89万元，净值6.54万元。资产总额较上年资产减少7.75万元，下降54.23%，主要原因是年底财政收回资金导致。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年单位“三公”经费年初预算安排1.08万元，比上年增加0.3万元，同比增加38.46%，主要原因是：接待省团委及项目开展接待费导致。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化；

公务接待费1.08万元，比上年增加0.3万元，同比增加38.46%，主要原因是：接待省团委及项目开展接待费导致费用增加；

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化；

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  共青团随州市委2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：根据市财政局关于转发《省财政厅关于印发关于支持群团组织发展经费保障和管理的意见>和关于支持群团组织参与政府向社会购买服务工作的实施意见>的通知》的通知（随财发[2017]28号）、中共随州市委办公室关于印发《随州市群团改革方案>共青团随州市委改革实施方案>的通知》等文件精神。

长期目标：紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一根本要求，以体制机制改革为突破，改革团的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团，团结带领青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，全部完成，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，全部实现，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：非常满意，指标设立依据是行业标准。

二、 重点项目绩效目标编制情况

项目1：青年工作经费项目预算95万元，资金来源全部为一般公共预算。

绩效目标：紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一根本要求，以体制机制改革为突破，改革团的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团，团结带领青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命；

产出指标：数量指标，全部完成，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，全部实现，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：非常满意，指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。