随州职业技术学院2023年部门预算公开

目   录

第一部分 随州职业技术学院概况

一、学院主要职责

二、学院基本情况

第二部分 随州职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州职业技术学院2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州职业技术学院2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州职业技术学院概况

一、学院主要职责

随州职业技术学院于2002年4月29日经省人民政府批准设立（鄂政函[2002]49号），由原随州师范、随州市卫生学校、随州市职业中等专业学校和烈山中学等四所学校合并组建而成。2003年1月，国家教育部正式备案（教发函[2003]27号）。学院是一所以汽车、机电、服装设计、学前教育、建筑、医护、经济管理等学科门类为主，集普通大、中专及远程教育于一体的综合性职业技术学院。

学院坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，为区域经济和社会发展服务。

二、学院基本情况

随州职业技术学院位于随州市城南新区迎宾大道38号，占地面积88万平方米，建筑面积18万平方米，完善的办学条件和良好的教学质量吸引八方学子，来自全国28个省、市、自治区的近万名学生在这里求学深造。学院共有教职工编制487人，现有在职教职员工446人,退休教职工158人。其中，专任教师393人，高级职称教师108人。学院固定资产总值4.87亿元，教学仪器设备总值7473余万元，馆藏图书总量34万册，校内建有各类实训室147个、实训基地5个、校外实习基地104个。

学院现有全日制在校生人数8280人，设有医学院、护理学院、专用汽车产业学院、信息工程学院、香菇学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院和服装与艺术设计学院等8个二级学院，开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、旅游管理、临床医学、护理、康复治疗技术、会计与统计核算、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、服装设计、学前教育等51个应用型专业，累计培训各类毕业生30000余人，应届毕业生一次性就业率始终保持在92%以上，协议就业率保持在70%以上。学院办学水平和质量不断提高，学院先后被授予“全国首批节约型公共机构示范创建单位”、“省级最佳文明单位”、“湖北省平安校园”、“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字先进单位”等多项荣誉称号。

第二部分 随州职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算总收入11416.57万元，较上年减少623.73万元，同比减少5.18%，变化原因：上年结转资金未列入预算。其中：1.财政拨款(补助) 收入5482.39万元，较上年增加700.14万元，同比增加14.64%,变化原因：招录新教师，教职工人数增加，财政拨款(补助)增加；2.纳入预算管理的非税收入280.00万元，较上年减少70万元，同比减少20%，变化原因：国有资产收益扣除20%税款；3.纳入专户管理的非税收入5454.18万元，较上年增加837.65万元，同比增加18.14%，变化原因：招生人数增加，学费收入增多；4.其他收入200.00万元，较上年减少692.00万元，同比减少77.58%，变化原因：其他收入减少。

（二）支出预算情况

2023年预算总支出11416.57万元，较上年减少623.73万元，同比减少5.18%，变化原因：公用经费支出和项目经费支出减少。其中按支出功能分类均为高等职业教育支出；按支出经济分类：人员经费支出7729.71万元，较上年增加980.20万元，同比增加14.52%,变化原因：招录新教师，教职工人数增加。公用经费支出1293.52万元，较上年减少208.76万元，同比减少13.90%，变化原因：商品服务支出缩减。项目经费支出2393.34万元，较上年减少1395.17万元，同比减少36.83%，变化原因：压缩部分教学保障和后勤保障项目。按资金性质分：财政拨款支出5482.39万元，纳入预算管理的非税支出280.00万元，纳入专户管理的非税支出5454.18万元，其他收入安排支出200.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算数总计5762.39万元（基本支出5482.39万元，项目支出280.00万元），较上年预算增加630.14万元，同比增加12.28%，变化原因：基本支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金收支，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费1293.52万元（其中1176.59万元纳入专户管理的非税收入支出，116.93万元纳入其他收入支出），较上年减少202.98万元，同比减少13.56%，变化原因：其他商品服务支出增加。其中主要科目支出情况：办公费15.71万元，较上年减少1.77万元，同比减少10.13%，变化原因：缩减办公费用；印刷费72.42万元，较上年减少1.53万元，同比减少2.07%，变化原因：缩减印刷费用；水费、电费纳入后勤保障预算；咨询费19.00万元，与上年持平；邮电费52.93万元，较上年增加2.99万元，同比增加5.99%，变化原因：邮寄增多；差旅费14.50万元，与上年持平；维护费180.00万元，较上年增加140.00万元，同比增加350%，变化原因：维修维护增多；会议费0万元，与上年持平；培训费9.50万元，较上年减少25.00万元，同比减少72.46%，变化原因：培训减少；工会经费64.50万元，较上年增加2.00万元，同比增加3.20%，变化原因：教职工人数增多；公务接待费8.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平；其他商品服务支出817.84万元，较上年减少351.34万元，同比增加30.05%，变化原因：招生业务费、教学业务费减少。

（七）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额1386.42万元（其中纳入专户管理的非税收入1106.42万元、纳入预算管理的非税收入280.00万元），较上年预算增加44.44万元，同比增加3.31%，变化原因：根据业务需要，政府采购支出不断增多。面向中小企业采购金额600.00万元，占比43.28%；面向小微企业采购金额786.42万元，占比56.72%。其中：政府采购货物预算677.42万元，较上年预算增加186.42万元，同比增加37.97%，变化原因：采购货物支出增加；政府采购工程预算556.00万元，较上年预算减少294.98万元，同比减少34.66%，变化原因：维护建设项目减少；政府采购服务预算153.00万元，较上年增加153.00万元，同比增加100%，变化原因：新增政府采购服务。

（八）国有资产占用情况

2023年初，本单位资产总额61711.98万元，较上年增加2620.74万元，同比增加4.44%，变化原因：固定资产增加。其中，流动资产4202.41万元，较上年减少2989.33万元，同比减少41.57%，变化原因：专项资金和非税收入结转资金减少；固定资产57509.56万元（房屋和构筑物31631.12万元，通用设备6152.28万元，专用设备2179.81万元，文物和陈列品29.67万元，图书、档案1269.51万元，家具、用具、装具及动植物2927.51万元，在建工程7627.07万元，无形资产5692.59万元），较上年增加5610.05万元，同比增加10.81%，变化原因：增加专业建设设备设施，更新部分办公设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，随州职业技术学院“三公”经费年初预算安排0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

第三部分 随州职业技术学院2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分 随州职业技术学院2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、我校的整体绩效目标是：长期目标为：办学规模、专业建设、社会服务三个方面，年度目标为：办学规模、内涵建设、毕业生就业三个方面。  

2、长期目标1：办学规模、专业建设、社会服务，具体指标设置为：

产出指标：验收通过率≥95%，指标设立依据是历史标准；按时完工率≥95%，指标设立依据是历史标准；学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；维修校舍面积≥800m2，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：生态环境影响实现环保低碳，指标设立依据是历史标准；可持续影响实现可持续发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：办学规模、内涵建设、毕业生就业，具体指标设置为：

产出指标：验收通过率≥95%，指标设立依据是历史标准；按时完工率≥95%，指标设立依据是历史标准；学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；维修校舍面积≥800m2，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：生态环境影响实现环保低碳，指标设立依据是历史标准；可持续影响实现可持续发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况

教学保障项目主要内容是：满足我校教学业务相关的建设需求。2023年预算安排1645.41万元，其中：1565.41万元资金来源为财政专户管理资金，80.00万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：顺利通过全省高职教学诊断整改，按照计划开展提质培优项目以及双高建设，满足各专业人才培养需求。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：学生就业率≥86%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

后勤保障项目主要内容是：满足我校后勤业务相关的建设需求。2023年预算安排747.93万元，其中：280.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，467.93万元资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标：围绕学校中心工作，为师生提供相应的教育教学、医、食、住、行、环境卫生、安全等后勤服务保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：验收通过率≥95%，指标设立依据是历史标准；按时完工率≥95%，指标设立依据是历史标准；维修校舍面积≥800m2，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、纳入专户管理的非税收入：用财政局监制发票收的收入进入专户管理的，都是非税的。非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。

三、上级专项转移支付：是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

四、人员经费：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

五、公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、教育经费：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

八、机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

九、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。