目录

第一部分 随州职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州职业技术学院2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州职业技术学院2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州职业技术学院概况

一、部门主要职责

随州职业技术学院于2002年4月经湖北省人民政府批准设立，2003年1月教育部备案，由原随州卫生学校、随州师范学校、随州工业学校、随州职业中等专业学校（含烈山中学）四校合并组建而成，是一所省市共建、由随州市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。

学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导，在省教育厅及社会各部门的大力支持，认真贯彻落实《职业教育法》《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。

近年来，学校先后被授予“全国首批节约型公共机构示范创建单位”“省级最佳文明单位”“湖北省民族团结进步示范单位”“湖北省平安校园”“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字先进单位”等多项荣誉称号。2008年11月、2011年11月，学院分别通过了教育部第一轮高等职业院校人才培养工作水平评估、第二轮高等职业院校人才培养工作评估。《人民日报》、《中国职业技术教育》、《湖北日报》、《楚天快报》先后专题报道我院办学经验。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州职业技术学院部门决算由实行独立核算的随州职业技术学院本级决算和0个下属单位决算组成。

2022年年末编制人数487人，其中事业编制487人，年末实有人数614人，其中在职人员444人，退休人员170人，年末学生人数8247人。

随州职业技术学院现校区学校占地面积927亩，建筑面积18万平方米。固定资产总值4.99亿元，教学仪器设备总值8332.09万元。学院设立党委办公室（院长办公室、主体责任办公室、依法治校办公室、督查室、外事办公室）、纪委 监察专员办公室、党委组织部（人事处、老干部工作处）、党委宣传部（统战部）、教务处、质量管理处、学生工作部（学生工作处）、合作办学处（就业指导中心）、招生工作处、计划财务处、科研处（学报编辑部）、武装部（保卫处）、资产管理中心、后勤服务中心14个党政机构，设立工会办公室（关工委办公室、妇女工作委员会办公室）、团委2个群团机构，设立专用汽车产业学院、医学院、护理学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院、服装与艺术设计学院、香菇学院、信息工程学院、公共课部、马克思主义学院、中专部、图书信息中心（档案馆）、继续教育学院（职业培训学院）13个教学业务机构，设立附属医院1个附属机构。开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业，累计培训各类毕业生24000余人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州职业技术学院2022年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17171.35万元。与2021年度相比，收入减少154.79万元，下降0.89%，主要原因是上年度催缴学生欠费力度加大；支出增加2944.9万元，增加20.70%，主要原因是本年度有体育馆建设后续项目和现代职业教育质量提升专业建设。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17171.35万元，与2021年度相比，收入合计减少154.79万元，下降0.89%。其中：财政拨款收入8554.59万元，占本年收入49.82 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入3684.42万元，占本年收入21.46%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4932.34万元，占本年收入28.72%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17171.35万元，与2021年度相比，支出合计增加2944.91万元，增长20.7%。其中：基本支出8467.90万元，占本年支出49.31%；项目支出8703.45万元，占本年支出50.69%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8554.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.05万元，增长0.22%。主要原因是正常经费增减变动。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8554.59万元，比2021年度决算数增加19.05万元。增加主要原因是正常经费增减变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8554.59万元，占本年支出合计的49.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.05万元，增长0.22%。主要原因是正常经费增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8554.59万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8554.59万元，占100%。主要是用于人员经费、学生资助补助资金、现代职业教育质量提升计划等开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5132.25万元，支出决算为8554.59万元，完成年初预算的166.68%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为5132.25万元，支出决算为8554.59万元，完成年初预算的166.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加学生资助补助资金；二是追加现代职业教育质量提升计划资金；三是追加香菇产业发展专项资金；四是追加中试基地厂房建设项目资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5114.94万元，其中：

人员经费5114.94万元，主要包括：基本工资1814.40万元、津贴补贴301.68万元、绩效工资1124.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费604.45万元、职业年金缴费286.50万元、职工基本医疗保险缴费371.95、其他社会保障缴费17.52万元、住房公积金387.08万元、其他工资福利支出0.76万元、退休费193.24万元、其他对个人和家庭的补助13.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年初预算的“三公”经费中公务车运行维护费、公务接待费由本单位自有资金事业收入预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。本单位当年财政拨款无此项业务预算

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。本单位当年财政拨款无此项业务预算

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），本单位当年财政拨款无此项业务预算。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，    0人次（不包括陪同人员），本单位当年财政拨款无此项业务预算。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1389.43万元，其中：政府采购货物支出771.40万元、政府采购工程支出213.20万元、政府采购服务支出404.82万元。授予中小企业合同金额1133.94万元，占政府采购支出总额的81.61%，其中：授予小微企业合同金额981.02万元，占授予中小企业合同金额的86.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年我院基本完成本年度预算项目-后勤保障项目绩效目标，自评得分93.5分具体表现为：坚持以生为本，用心用情做好学生管理服务。实践活动扎实开展；意识形态安全防范有力；推进 “一站式”学生服务社区建设；落实经济资助与勤工助学工作；丰富校园文化生活；扎实开展党建带团建工作；不断深化志愿服务活动；多措并举助推学生就业创业；疫情防控成效明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我院整体绩效自评分得92.7分，主要表现为：招生工作“质量”得到了进一步提升；干部、教师队伍进一步优化；办学条件进一步改善；育人成效进一步凸显；服务地方能力进一步增强；做好统筹协调，教学科研成绩显著：坚持教学中心地位，统筹做好线上线下教学，确保教学质量；高质量推进诊改和提质培优项目建设；狠抓省级高水平专业建设；竞赛科研工作成果丰硕；深化内涵建设，推动学校高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、教学保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为4609.60万元，执行数为4476.52万元，完成预算97.11％。

1. 主要产出和效益：一是产出指标；2022年共录取新生4186人，共引进教师及辅导员35人，充实了教职工队伍，教职工获评教授9人，副教授16人，讲师13人。2022年我院共有毕业生2719人，初次就业率为86.76%，总体就业率90.08%。加强线上教学理论研究，学校被湖北省教育厅批准为国家智慧教育平台首批湖北整省试点学校，《专用汽车结构》获准为2022年湖北省职业教育在线精品课程。根据疫情适时转换做好，线上线下教学衔接工作预案，做好因疫情未到校学生的线上教学和考核工作。教职工全年发表学术论文91篇，出版教材专著16部，课题立项6项，课题结题7项，获各类科研奖项50余人次，取得国家实用新型专利5项，软件著作权2项。“专用汽车产业‘1444’人才培养模式的探索与实践”获湖北省教学成果三等奖。师生参加省级以上技能比赛共获奖25人次。参与的“区校联动的‘三订三步四融’先进制造类高职人才培养模式探索与实践”获湖北省教学成果二等奖。充分利用已经争取的国家资金8000万元，由市国投公司负责项目的所有工程建设，2022年内完成项目的前期勘测、设计。2022年全年发放大中专资助资金11443.3万元，为302名退役入（复）学士兵办理学费减免153.5万元，协助1246名学生办理生源地信用助学贷款770.7万元。发放实习补贴、勤工助学岗位补助、学校奖学金等共计160.965万元。二是效益指标；开展书记、校长访企拓岗促就业专项行动，学校及各二级学院领导共访企业100余家，新拓展岗位近1000个，全年推送岗位3000余个。持续推进全员育人、全程育人、全方位育人“三全育人”典型学校项目实施，全校共有15个二级单位的三全育人品牌作为校级教育教学项目立项，形成50多个“三全育人”品牌。2022年招收一村多名大学生120人、“一村一名大学生村医”140人。先后组织开展高素质农民培育、新型学徒制培训、退伍军人就业创业培训、二级建造师培训、产业工人技能培训比武等项目，培训各类各层次应用型人才420人。组织学生参加湖北省学生联合会组织的湖北省高校“一二、九”诗歌散文大赛，全校范围征集作品127篇，最终筛选投稿27篇，晋级复赛作品5篇。2019级卫检专业学生回族女孩金昕，成为全国最年轻的百次血小板无偿捐献志愿者，今年9月获2021年度“中国大学生自强之星”荣誉，并正在参加全国“最美职校生”评选。朱胜利同志获参加第十届湖北省高校辅导员素质能力大赛暨2022年高校辅导员育人故事分享会，获辅导员育人故事三等奖，在全省高职院校中列第五位。

2、后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为5723.83万元，执行数为5034.21万元，完成预算87.94％。

主要产出和效益：一是产出指标；2022年以校级项目立项为基础，积极组织申报省级、国家级建设项目，26个项目全部完成年度工作任务；建立校园网络舆情监控和报送机制，组建69名教师特约记者、35名学生特约记者和新媒体广播台学生记者共计200名新闻宣传和701名网评志愿者工作队伍。成立“下基层察民情解民忧暖民心”，截至11月底，领导班子发现的11个问题全部解决，全校实践活动中党员干部收集问题已全部解决。在教学楼连廊设立160米长的民族团结教育文化长廊，在学校设立民族团结文化宣传橱窗20多处，设立民族文化和民族团结宣传标识100多处。快速高效处置“9.17”校内疫情，累计为校内师生检测40余万人次，迅速切断校内传播链条，将疫情控制在最小范围，避免向社会面传播，学校疫情防控工作得到了省教育厅肯定和认可；多名学生假期回家参加所在地疫情防控工作，受到当地政府来信表扬。完成了校内天然气管道铺设工作，从源头上减少安全生产隐患、共支付项目建设资金48.84万、2022年共使用专项资金4000万元，2022年以校级项目立项为基础，积极组织申报省级、国家级建设项目，全年投入提质培优各项目建设经费达3700余万元。二是效益指标；2022年11月申请2000万元实训设备更新改造项目中央贴息贷款用于校内实训设备更新。担任征兵工作站站长，应届毕业生走兵31人，其中从学校走兵21人，超额完成省厅下达的28人工作任务。先后组织开展高素质农民培育、新型学徒制培训、退伍军人就业创业培训、二级建造师培训、产业工人技能培训比武等项目，培训各类各层次应用型人才420人。

发现的问题及原因：项目预算资金的到位率和执行率均存在不同程度的差异。资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

下一步改进措施：一是提高年度项目预算资金的精准度，并及时与财政沟通，跟进项目资金的到位情况，规范使用项目资金，提高预算资金的到位率和执行率；；二是细化和具体设定项目绩效指标，关注实际工作中实际执行工作与年初设定指标的偏差，为下一年的设定预算绩效提供参考。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2022年我院根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，对年初预算资金进行了调整，但调整后的预算资金仍未足额到位，主要影响因素为2022年疫情反弹多次，影响我院项目推进进度以及支付进度。2023年我院预计时刻关注项目实施和支付进度情况，及时跟进财政资金的下达和支付，力求2023年度能提高预算资金的精准度和执行率。

部门绩效评价结果拟应用情况。2022年我院根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，对年初预算资金进行了调整，但调整后的预算资金仍未足额到位，主要影响因素为2022年疫情反弹多次，影响我院项目推进进度以及支付进度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出

本单位无专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州职业技术学院整体绩效评价报告

2022年度随州职业技术学院

整体绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益,按照随州市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号]）等要求，完成了我院2022年整体绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

2022年我院整体支出17171.35万元，其中，基本支出8467.9万元，项目支出8703.45万元。全年严格按照预算资金的用途使用各项资金，并严格控制单位“三公经费”支出，基本保障我院教职工工资保障类支出，以及日常教学基本支出开展。2022年我院整体绩效自评的份92.7分。2022年我院共录取新生4186人。其中普通大专生录取3170人，中专录取1016人。在校生人数稳固在1万人以上。2022年共发展教师党员17名、学生党员33名；2022年录取的大专新生分数大幅提高，学生高考成绩超过本科线的学生有6人，400分以上学生642人，300分以上学生2523人；共引进教师及辅导员35人，充实了教职工队伍，教职工获评教授9人，副教授16人，讲师13人。以“双高”建设和提质培优行动计划项目建设为重点，以高质量发展为主题，以学院2021年五个层面诊改工作存在的问题为抓手，完成2022年自我诊改目标，于2022年6月顺利通过诊改模拟复核。2022年以校级项目立项为基础，积极组织申报省级、国家级建设项目，全年投入提质培优各项目建设经费达3700余万元，26个项目全部完成年度工作任务。2022年共有毕业生2719人，初次就业率为86.76%，总体就业率90.08%。

二、2022年度项目绩效评价报告

附件3：

随州职业技术学院

2022年度后勤保障、教学保障项目自评结果

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益,按照随州市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号]）等要求，完成了我院2022年后勤保障、教学保障项目支出绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

一、自评结论

（一）自评得分

我院按照2022年财政支出绩效自评工作通知的要求，一是分项目对项目支出绩效自评采取打分评价的形式；二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2022年度随州市财政预算支出项目绩效目标自评表的填写工作。2022年，我院预算项目两个，本次绩效自评覆盖率100%，教学保障、后勤保障项目绩效自评分分别为94.5分、93.5分（满分100分。各项目自评得分情况详见附件二（2-1）、附件二（2-2））。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年我院调整后的项目预算数合计10,334.43万元（其中：省拨资金3,384.25万元；纳入预算管理的非税收入300.00万元；纳入专户管理的非税收入和自有资金合计6,650.18万元），2022年实际使用8,703.45万元,预算资金执行率为84.22%。

2.完成的绩效目标。

2022年我院按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算项目绩效目标，具体表现为：

（1）深化内涵建设，推动学校高质量发展。招生工作“质量”得到了进一步提升；干部、教师队伍进一步优化；办学条件进一步改善；育人成效进一步凸显；服务地方能力进一步增强；

（2）做好统筹协调，教学科研成绩显著：坚持教学中心地位，统筹做好线上线下教学，确保教学质量；高质量推进诊改和提质培优项目建设；狠抓省级高水平专业建设；竞赛科研工作成果丰硕；

（3）坚持以生为本，用心用情做好学生管理服务。实践活动扎实开展；意识形态安全防范有力；推进 “一站式”学生服务社区建设；落实经济资助与勤工助学工作；丰富校园文化生活；扎实开展党建带团建工作；不断深化志愿服务活动；多措并举助推学生就业创业；疫情防控成效明显。

3.未完成的绩效目标。

2022年，我院各项工作虽取得了一定成效，但仍存在一些薄弱环节：在人才引进、内部管理等方面的问题还没有得到很好解决，导致项目预算执行率不高，教学保障、后勤保障工作有待进一步加强。

（三）存在的问题和原因

1、教学保障

2022年调整后的教学保障项目预算资金4,609.60万元，实际到位资金4,476.52万元，预算资金到位率为97.11%，实际使用资金3,918.27万元，预算资金执行率为85%。

2、后勤保障

2022年调整后的后勤保障项目预算资金5,724.83万元，实际到位资金为5,034.21万元，预算资金到位率87.94%，实际使用资金4,785.19万元，到位资金执行率为83.59%。

两个项目预算资金的到位率和执行率均存在不同程度的差异。资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高年度项目预算资金的精准度，并及时与财政沟通，跟进项目资金的到位情况，规范使用项目资金，提高预算资金的到位率和执行率，细化和具体设定项目绩效指标，关注实际工作中实际执行工作与年初设定指标的偏差，为下一年的设定预算绩效提供参考。

2.拟与预算安排相结合情况。

及时把握单位项目资金的年初预算情况、到位情况、执行情况，按照市财政局的时间要求及时调整年度预算资金。

我院将认真学习研究职业教育的最新政策精神，认真总结学校过去20年发展的经验教训，团结带领全校干部职工，解放思想，真抓实干，锐意进取，按照年度工作计划安排和预算要求，量入为出，提高资金的利用率，不断推动学校各项工作再上新台阶。

附件2-1：2022年度随州市财政预算支出教学保障项目绩效目标自评表项目

附件2-2：2022年度随州市财政预算支出后勤保障项目绩效目标自评表项目

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和省教育厅及社会各部门的大力支持，认真贯彻落实《职业教育法》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。

教学保障立项依据：湖北省及随州市相关高职教育教学文件。

后勤保障立项依据：学院内部管理、教学实训需要、资产科学配置及管理。

（2）年度绩效目标。

教学保障：

共设置16个三级绩效目标，其中：

产出指标10个，指标名称为：师资力量、新生录取人数和在校学生人数、就业率、生源质量、专业建设水平、教学衔接、竞赛科研工作成果、实训基地、项目推进、助学支出。

效益指标5个，名称为：学生就业择业、育人成效、服务地方能力、校园生活、个人荣誉。

服务满意度指标1个：专业教育。

后勤保障：

共设置15个三级绩效目标，其中：

产出指标9个，指标名称为：项目申报、校园网建设、解决师生难题、各类师生联系工作、疫情防控、校内改造、中试基建建设、体育馆项目建设、项目建设。

效益指标5个，名称为：申请贴息、社会实践、征兵工作、疫情防控工作、社会人才。

服务满意度指标1个：师生联系。

1. 项目资金情况。

2022年，我院共预算项目两个：教学保障、后勤保障。两个项目均为常年性、持续性、延续性项目，2022年调整后的预算项目资金共计10,334.43万元，其中：省拨资金3,384.25万元；纳入预算管理的非税收入300.00万元；单位自有资金4,533.17万元；纳入专户管理的非税收入2,117.01万元。

两项目预算资金的具体情况见下表：       金额单位：万元

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备工作

根据本次绩效项目自评的要求，结合我院的项目工作的实际情况，我院绩效目标自评前期准备工作具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案自制评价任务清单和拟定工作计划，明确了评价小,组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2.组织实施工作

我院成立评价小组并进行明确分工后，评价小组积极组织实施工作。

具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，明细包括：

（1）2022年各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据。

（2）项目资金使用的相关规定、管理办法、设定绩效目标等相关资料。

（3）2022年预算数据、决算数据及2022年财务报表等各项账务数据。

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性绩效指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2022年项目绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对各项目实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位项目资金收支中评价小组有疑问的问题，并及时与相关财务人员、办公室等相关项目工作人员进行了解、沟通、讨论，分析我院项目资金是否按规定用途使用，是否在预算范围内使用。

（2）制定自我评价表格

按照《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号]）规定：

①项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。其中：项目决策及管理共计15分，产出指标40分、效益指标35分、服务满意度10分，根据各项二级绩效指标分值分配情况，以及具体三级绩效指标情况进行打分。

②绩效自评的得分评定方法分为两类：

定量指标。对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）。

定性指标。对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.自评结论工作

经过以上程序的自查和分析：我院按照《政府会计制度》的规定对项目资金进行了明细核算；2022年规范使用了我院项目资金，并在规定的时间对各项目资金的收支情况进行了决算，且在规定的网站对我院的预算、决算数据进行了公开，并保证公开信息的准确、真实，符合专项资金信息公开的要求。两个项目自评综合平均得分94分。

1. 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）收入预算执行情况

2022年我院两个项目调整后的预算数为10,334.43万元，实际到位数9，510.73万元，两个项目的预算资金到位率平均数为92.03%。

两个项目的资金预算情况及资金到位情况如下表：

（2）支出预算执行情况

2022年我院两个项目的预算数为10,334.43万元，实际支出数8,703.45万元，两个项目的预算资金执行率平均数为84.22%。

（3）预算执行差异原因分析。

预算执行率出现偏差原因：2022年疫情多次反弹，秋季新学期开学后学校又封控管理一段时间，影响项目的推进和实施进度，进而影响项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①师资力量

年初目标值：充实教师队伍

实际完成值：共引进教师及辅导员35人，充实了教职工队伍，教职工获评教授9人，副教授16人，讲师13人。

②新生录取人数、在校学生人数

年初目标值：录取新生达4000人以上，在校学生人数稳定

实际完成值：2022年共录取新生4186人。其中：普通大专生录取3170人，中专录取1016人。在校生人数稳定在1万人以上。

③就业率

年初目标值：总体就业率达80%以上

实际完成值：2022年我院共有毕业生2719人，初次就业率为86.76%，总体就业率90.08%。

④项目申报

年初目标值：完成26个项目申报

实际完成值：2022年以校级项目立项为基础，积极组织申报省级、国家级建设项目，申报的26个项目已全部完成。

⑤校园网建设

年初目标值：队伍人数达学生总人数5%以上

实际完成值：建立校园网络舆情监控和报送机制，组建69名教师特约记者、35名学生特约记者和新媒体广播台学生记者共计200名新闻宣传和701名网评志愿者工作队伍。

质量指标

①生源质量

年初目标值：生源质量进一步提高

实际完成值：2022年录取的大专新生分数大幅提高，学生高考成绩超过本科线的学生有6人，400分以上学生642人，300分以上学生2523人。

②专业建设水平

年初目标值：提高专业建设水平

实际完成值：“专用汽车产业‘1444’人才培养模式的探索与实践”获湖北省教学成果三等奖。

③教学衔接

年初目标值：线上线下衔接顺畅

实际完成值：做好线上线下教学衔接工作预案，根据疫情适时转换。做好因疫情未到校学生的线上教学和考核工作。加强线上教学理论研究，学校被湖北省教育厅批准为国家智慧教育平台首批湖北整省试点学校，《专用汽车结构》获准为2022年湖北省职业教育在线精品课程。

④竞赛科研工作成果

年初目标值：获取奖项多人次

实际完成值：师生参加省级以上技能比赛共获奖25人次。教职工全年发表学术论文91篇，出版教材专著16部，课题立项6项，课题结题7项，获各类科研奖项50余人次，取得国家实用新型专利5项，软件著作权2项。参与的“区校联动的‘三订三步四融’先进制造类高职人才培养模式探索与实践”获湖北省教学成果二等奖。

⑤解决师生难题

年初目标值：深入基层，解决师生难题10件以上

实际完成值：成立“下基层察民情解民忧暖民心”，截至11月底，领导班子发现的11个问题全部解决，全校实践活动中党员干部收集问题已全部解决。

时效指标

①实训基地

年初目标值：实施基础建设

实际完成值：推进随州市产教融合实训基地建设，充分利用已经争取的国家资金8000万元，由市国投公司负责项目的所有工程建设，年内完成项目的前期勘测、设计。

②项目推进

年初目标值：诊改目标项目推进

实际完成值：以“双高”建设和提质培优行动计划项目建设为重点，以高质量发展为主题，以学院2021年五个层面诊改工作存在的问题为抓手，完成2022年自我诊改目标，于2022年6月顺利通过诊改模拟复核。

③各类师生联系工作

年初目标值：加强党外知识分子、少数民族学生联系工作

实际完成值：制定并完善相关制度；在教学楼连廊设立160米长的民族团结教育文化长廊，在学校设立民族团结文化宣传橱窗20多处，设立民族文化和民族团结宣传标识100多处。

④疫情防控

年初目标值：疫情防控成效明显

实际完成值：累计为校内师生检测40余万人次，快速高效处置“9.17”校内疫情，迅速切断校内传播链条，将疫情控制在最小范围，避免向社会面传播。

成本指标

①助学支出

年初目标值：经济资助与勤工助学工作

实际完成值：2022年全年发放大中专资助资金11443.3万元，为302名退役入（复）学士兵办理学费减免153.5万元，协助1246名学生办理生源地信用助学贷款770.7万元。发放实习补贴、勤工助学岗位补助、学校奖学金等共计160.965万元。

②校内改造

年初目标值：天燃气管理铺设

实际完成值：完成了校内天然气管道铺设工作，从源头上减少安全生产隐患。

③中试基建建设

年初目标值：建设支出

实际完成值：共支付项目建设资金48.84万

④体育馆项目建设

年初目标值：体育馆项目建设

实际完成值：2022年共使用专项资金4000万元

⑤项目建设

年初目标值：经费投入

实际完成值：2022年以校级项目立项为基础，积极组织申报省级、国家级建设项目，全年投入提质培优各项目建设经费达3700余万元

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标

①就业择业

年初目标值：多措并举助推学生就业创业

实际完成值：开展书记、校长访企拓岗促就业专项行动，学校及各二级学院领导共访企业100余家，新拓展岗位近1000个，全年推送岗位3000余个。

②申请贴息

年初目标值：申请中央贴息用于校园建设

实际完成值：2022年11月申请2000万元实训设备更新改造项目中央贴息贷款用于校内实训设备更新。

社会效益指标

①育人成效

年初目标值：育人成效进一步凸显

实际完成值：持续推进全员育人、全程育人、全方位育人“三全育人”典型学校项目实施。开展“三全育人”典型品牌评选，全校共有15个二级单位的三全育人品牌作为校级教育教学项目立项，形成50多个“三全育人”品牌。

②服务地方

年初目标值：服务地方能力进一步增强

实际完成值：2022年招收一村多名大学生120人、“一村一名大学生村医”140人。先后组织开展高素质农民培育、新型学徒制培训、退伍军人就业创业培训、二级建造师培训、产业工人技能培训比武等项目，培训各类各层次应用型人才420人。

③社会实践

年初目标值：师生参与社会服务

实际完成值：各单位组织师生积极参与社会服务，全年达到20133人次。

④征兵工作

年初目标值：完成28人工作任务

实际完成值：担任征兵工作站站长，应届毕业生走兵31人，其中从学校走兵21人，超额完成省厅下达的28人工作任务。

生态效益指标

①校园生活

年初目标值：丰富校园文化生活

实际完成值：为丰富疫情期间大学生的校园文化生活，举办足球、篮球、轮滑比赛等线下活动的同时，开展线上才艺展示视频、宿舍全家福和主题征文。组织学生参加湖北省学生联合会组织的湖北省高校“一二、九”诗歌散文大赛，全校范围征集作品127篇，最终筛选投稿27篇，晋级复赛作品5篇。

②疫情防控工作

年初目标值：得到上级部门认可

实际完成值：学校疫情防控工作得到了省教育厅肯定和认可；多名学生假期回家参加所在地疫情防控工作，受到当地政府来信表扬。可持续影响

①个人荣誉

年初目标值：师生个人荣誉

实际完成值：2019级卫检专业学生回族女孩金昕，成为全国最年轻的百次血小板无偿捐献志愿者，今年9月获2021年度“中国大学生自强之星”荣誉，并正在参加全国“最美职校生”评选。朱胜利同志获参加第十届湖北省高校辅导员素质能力大赛暨2022年高校辅导员育人故事分享会，获辅导员育人故事三等奖，在全省高职院校中列第五位。

②社会人才

年初目标值：组织社会人才培训、培育工作

实际完成值：先后组织开展高素质农民培育、新型学徒制培训、退伍军人就业创业培训、二级建造师培训、产业工人技能培训比武等项目，培训各类各层次应用型人才420人。

（3）满意度指标完成情况分析。

①专业教育

年初目标值：专业荣誉

实际完成值：服装与艺术设计学院教工支部入选湖北省高校党建工作样板支部培育创建单位，香菇学院荣获“随州市教育先进集体”荣誉称号；“专用汽车产业‘1444’人才培养模式的探索与实践”获湖北省教学成果三等奖。

②师生联系

年初目标值：得到上级部门认可

实际完成值：打通服务师生“最后一公里”，受到广大师生一致赞誉；共收集暖心故事217篇，形成《听他们说》暖心故事集，受到省教育厅思政处的肯定，并分期在市级校级新闻媒体宣传推广。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年我院两个项目绩效自评平均得分88.27分，2022年我院根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，对年初预算资金进行了调整，但调整后的预算资金仍未足额到位，主要影响因素为2022年疫情反弹多次，影响我院项目推进进度以及支付进度。2023年我院预计时刻关注项目实施和支付进度情况，及时跟进财政资金的下达和支付，力求2023年度能提高预算资金的精准度和执行率。

（五）其他佐证材料