随州市政协办公室2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市政协办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市政协办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市政协办公室2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市政协办公室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责市政协党组会议、全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作;

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈等活动的组织协调和服务工作;

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;

6、负责市政协机关党组会议、秘书长办公会、机关日常工作会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

7、负责政协随州市委员会的换届工作。

8、负责政协领导讲话、报告、文件、年度工作计划、总结等材料的拟定。

9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

15、督促检查各项规章制度的落实情况。

16、负责办理领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员46人，其中:行政在职33人(含9名市政协领导)，工人4人，聘用人员9人。离休人员1人，退休人员45人。

第二部分  随州市政协办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年预算收入 1741.88万元，其中:一般公共预算财政拨款1711.88万元;其他收入30万元。比上年增加208.05万元，增长13.56%，主要原因是人员工资和其他收入增加。

(二)支出预算情况

2023年财政预算安排支出1741.88万元，比上年增加208.05万元，增长13.56%，主要原因是人员工资和其他收入增加。其中:一般公共服务支出1169.40万元，比上年增加18.78万元，增长1.63%，原因是其他收入增加;社会保障和就业支出386.93万元，比上年增加129.6万元，增长50.36%，原因是人员增加，社保缴费基数增长;卫生健康支出69.6万元，比上年增加11.34万元，增长19.46%，原因是人员增加，社保缴费基数增长;住房保障支出115.96万元，比上年增加48.34万元，增加71.48%，原因是人员增加，公积金缴费基数增长。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出1711.88万元，总体比上年增加178.05万元，增长11.6%，主要原因是人员工资和其他收入增加。其中，一般公共服务支出1139.4万元，比上年减少11.22万元，下降0.97%;社会保障和就业支出386.93万元，比上年增加129.6万元，增长50.36%，原因是人员增加，社保缴费基数增长;卫生健康支出69.6万元，比上年增加11.34万元，增长19.46%，原因是人员增加，社保缴费基数增长;住房保障支出115.96万元，比上年增加48.34万元，增加71.48%，原因是人员增加，公积金缴费基数增长。

(四)政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2023年本部门无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费支出186.14万元，比上年增加10.07万元，增长5.72%，原因是人员增加。其中，办公费3.4万元，比上年减少2.71万元，下降44.35%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出;印刷费20万元，比上年增加19.49万元，增长389.8%，原因是2023年拟出版《随州政协年鉴》、《政协文史馆画册》等2本书;水费0.8万元，比上年增加0.42万元，增长110%，原因是文史馆正常运营，成本增加;电费4.8万元，比上年增加1.74万元，增长56.86%，原因是文史馆正常运营，成本增加;邮电费2.2万元，比上年减少3.94万元，下降64.17%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出;物业管理费2万元，比上年增加0.97万元，增长94.17%，原因是文史馆正常运营，成本增加;差旅费7.19万元，比上年减少47.93万元，下降86.9%，原因是2023年多为专委会外出调研活动，转至专委会经费列支;因公出国(境)费用6万元，比上年增加2.58万元，增长75%，原因是预估2023年因公出国境活动可正常开展;维修(护)费2万元，比上年增加1.66万元，下降了32%，原因是维修成本上涨;会议费1万元，比上年减少4.13万元，下降80.5%，原因是转至例会经费支出;培训费0.5万元，比上年减少1.55万元，下降75.6%;公务接待费4.5万元，比上年减少0.6万元，下降11.76%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出;工会经费12.67万元，比上年减少1.34万元，下降9.56%，原因是在职人员减少1人;福利费35.11万元，比上年增加17.41万元，增长98%，原因是退休人员增多;公车运行维护费11万元，比上年增加6.4万元，增长139%，原因是公车维修成本上涨;公务交通补贴48.67万元，比上年增加2.84万元，增长6.2%，原因是人员工资增加;其他商品和服务支出5万元，比上年增加4.66万元，增长137%，原因是其他支出增多。

(七)政府采购情况

2023年随州市政协办公室政府采购总额82.4万元，比上年增加38.274万元，增长86.7%，原因是印刷服务开支增多;政府采购货物预算支出0万元，比上年减少5.278万元，原因是2023年无货物采购开支;服务预算支出82.4万元，比上年增长38.274万元，增长86.7%，原因是印刷服务开支增多。

(八)国有资产占用情况

2023年初随州市政协办公室资产总额259.38万元，比上年的161.7万元增加97.68万元，增长60.41%，原因是本年增加车辆购置费等;流动资产总额7.83万元，比上年的15.70万元减少7.87万元，下降50.13%，原因是上年结转资金减少;固定资产净值总额251.55万元，比上年的144.72万元增加106.83万元，增长73.82%，原因是本年增加车辆购置费等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市政协办公室“三公”经费年初预算安排21.5万元，比上年减少1.52万元，同比下降6.6%，主要原因是:2023年严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

其中:因公出国(境)费3.42万元，6万元，比上年增加2.58万元，增长75%，原因是预估2023年因公出国境活动可正常开展。

公务接待费4.5万元，比上年减少0.6万元，下降11.76%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出。

公车运行维护费11万元，比上年增加6.4万元，增长139%，原因是公车维修成本上涨。

第三部分  随州市政协办公室2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为服务中心工作;有序组织政治协商，务实推进民主监督;广泛搭建参政平台。

年度目标为服务中心工作;有序组织政治协商，务实推进民主监督;广泛搭建参政平台 。  

2、长期目标:服务中心工作;有序组织政治协商，务实推进民主监督;广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:走访帮扶9个包保乡村振兴示范点和9个社区次数≥18次，指标设立依据是《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》。

产出指标2:会议次数≥18次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标3:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标4:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标5:编发《意见和建议》《社情民意专报》数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标1:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

效益指标2:丰富群众文化生活，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

满意度指标:政协委员对政协机关服务工作满意度≥90%，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

3、年度目标:服务中心工作;有序组织政治协商，务实推进民主监督;广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:走访帮扶9个包保乡村振兴示范点和9个社区次数≥18次，指标设立依据是《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》。

产出指标2:会议次数≥18次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标3:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标4:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标5:编发《意见和建议》《社情民意专报》数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标1:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

效益指标2:丰富群众文化生活，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

满意度指标:政协委员对政协机关服务工作满意度≥90%，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)委员活动经费绩效目标编制情况

1、委员活动经费主要内容是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。2023年预算安排51万元，其中:51万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:委员培训班次≥2期，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:反映社情民意数≥50篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(二)政协工作经费绩效目标编制情况

1、政协工作经费主要内容是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。2023年预算安排44万元，其中:44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:走访帮扶包保贫困村和社区次数≥18次，指标设立依据是:《关于市领导联系县市区和带领市直单位包保乡镇督导脱贫攻坚工作的通知》、《市委办公室 市政府办公室关于调整市级领导干部“四联一保”联系点的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(三)专委会经费绩效目标编制情况

1、专委会经费主要内容是:8个专委会工作经费。2023年预算安排32万元，其中:32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:8个专委会工作经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:调研次数≥8次，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《建议案》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(四)界别活动经费绩效目标编制情况

1、界别活动经费主要内容是:25个界别开展调研、视察活动经费。2023年预算安排23万元，其中:23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:25个界别开展调研、视察活动经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:界别小组活动频次≥1次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》;

产出指标2:编发《意见和建议》《建议案》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(五)例会经费绩效目标编制情况

1、例会经费主要内容是:常委会、工作性会议经费。2023年预算安排8万元，其中:8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:常委会、工作性会议经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:会议次数≥4次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》;

产出指标2:编发《意见和建议》《建议案》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(六)政协文史馆运行维护经费绩效目标编制情况

1、政协文史馆运行维护经费主要内容是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。2023年预算安排8万元，其中:8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:接待批次数≥20批次，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标2:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:丰富群众文化生活、了解传统文化，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(七)委员之家运行维护费绩效目标编制情况

1、委员之家运行维护费主要内容是:保障委员之家日常运转。2023年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障委员之家日常运转。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:资金使用率≥95%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标2:保障委员之家正常运转，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

第五部分  名词解释

随州市政协办公室2023年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

行政运行(2010201):反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

机关服务(2010203);反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

政协会议(2010204):反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会);经常性工作会议;协作研讨会(专委会调研视察成果转化研讨会等)。

委员视察(2010205):反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

参政议政(2010206):反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

其他政协事务支出(2010299):反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

归口管理的行政单位离退休(2080501):市政协离退休人员的离退休费用支出。

行政单位医疗(2100501):反映市政协机关基本医疗经费支出。

住房公积金(2210201):反映市政协机关公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映市政协机关住房补贴经费支出。