随州市自然资源执法监察支队2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市自然资源执法监察支队(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市自然资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市自然资源执法监察支队2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市自然资源执法监察支队2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市自然资源执法监察支队概况

一、部门主要职责

(一)负责全市范围内重大及复杂土地、矿产、林业、空间规划、测绘违法案件的调查处理;

(二)负责上级挂牌督办案件的调查处理;

(三)负责全市土地、矿产及林业卫片执法数据的审核;

(四)完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

单位事业人员编制8人，实有人数10人，退休2人。含领导职数2个，分别为支队长1个，副支队长1个。含内设机构3个，分别为办公室、土地执法科和矿产执法科。

第二部分  随州市自然资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年随州市自然资源执法监察支队收入预算总额为280.17万元，其中:经费拨款(补助)250.17万元，占收入预算总额的89.29%;政府性基金预算拨款30万元，占收入预算总额的10.71%。比上年度收入预算总额(210.87万元)增加了69.3万元，增加比例为32.86%，主要原因是在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入支队5人，造成相关费用增加。

(二)支出预算情况

2023年随州市自然资源执法监察支队支出预算总额为280.17万元，较上年预算安排210.87万元增加69.3万元，增加32.86%，增加原因主要为全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队5人，造成相关支出增加。

按支出功能科目划分：

1.社会保障和就业支出16.85万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出。

2.卫生健康支出6.17万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.城乡社区支出30万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出215.27万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

5.住房保障支出11.88万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资和福利支出159.45万元，比上年160.83万元减少1.38万元，减少0.86%，主要原因：与上年基本持平。

2.商品和服务支出114.72万元，比上年94.98万元增加19.74万元，增加20.78%，主要原因：全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队5人，造成相关支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出2万元，比上年3.57万元减少1.57万元，减少43.98%，主要原因：退休费减少。

4.资本性支出4万元，比上年0万元增加4万元，增加100%，主要原因：本年计划新购入固定资产。

按资金性质分:经费拨款(补助)支出250.17万元，政府性基金预算支出30万元。

(三)财政拨款支出情况

随州市自然资源执法监察支队预计财政拨款支出280.17万元，其中:社会保障和就业支出16.85万元，卫生健康支出6.17万元，城乡社区支出30万元，自然资源海洋气象等支出215.27万元，住房保障支出11.88万元。较上年预算安排210.87万元增加了69.3万元，增幅32.86%，增加原因为在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入支队5人，造成相关支出增加。

(四)政府性基金情况

随州市自然资源执法监察支队2023年政府性基金预算支出总额30万元，资金用途是项目支出，与去年安排60万元减少30万元，减少比例为50%，因疫情影响，经济下行，自然资源综合监管项目经费适当减少。

(五)国有资本经营预算情况

随州市自然资源执法监察支队本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

随州市自然资源执法监察支队2023年机关运行费用33.72万元，其中:办公费4万元，印刷费3万元，水费2.5万元，电费2.5万元，邮电费3万元，物业管理费5万元，差旅费0.5万元，维修(护)费0.49万元，公务接待费0.2万元，劳务费2万元，委托业务费2万元，工会经费0.8万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用1.13万元，对个人和家庭的补助2万元。比上年预算安排8万元增加了25.72万元，增加比例为321.50%，主要原因是人员增加其他商品和服务支出较上年略有增加。

(七)政府采购情况

2023年随州市自然资源执法监察支队年初预算总额4万元，其中购买货物预算4万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元。政府采购金额比上年预算总额0万元增加4万元，主要原因是办公设备老化更新，导致支出费用增加。

(八)国有资产占用情况

截止2023年年初，随州市自然资源执法监察支队资产总额为36.46万元，其中流动资产0.78万元、固定资产35.68万元。资产总额比2022年度年初资产总额71.99万元减少了35.53万元，同比减少49.35%，主要原因是支付原市国土资源局城区分局办公大楼修缮费用和固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市自然资源执法监察支队“三公”经费预算合计6.2万元，比上年(1.2万元)增加5万元，同比增加416.66%，主要原因是:公务用车运行维护费增加。

因公出国(境)费0万元，比上年无变化;

公务接待费0.2万元，与去年0.2万元持平，增加比例为0%，主要原因是严格控制，节约开支;

公务用车运行维护费6万元，比去年(1万元)增加了5万元，增加比例500%，主要原因是原市国土资源局城区分局车辆划转后车辆增加，导致相关费用有所上升。

公务用车购置费0万元，与去年持平，增加比例为0%，主要原因是根据当年公务用车运行维护情况测算的结果。

第三部分  随州市自然资源执法监察支队2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收;同步开展新开工项目用地清理工作，切实做到早发现、早制止、早处置，营造良好的管地用地环境。

    2、长期目标具体指标设置为:

积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收等工作，具体指标设置为:

产出指标:自然资源综合监管数量指标，指标值100%，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准;

效益指标:自然资源综合监管社会效益指标，指标值100%，及时发现整改不到位问题，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准;

满意度指标:服务对象满意度指标，指标值100%，合理利用土地，切实保护耕地的宗旨，指标设立依据是行业标准;

    3、年度目标具体指标设置为:

产出指标:数量指标绩效目标完成率，指标值100%，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100%，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100%，指标设立依据时效指标达标。时效指标按照预定时间内完成，指标值100%，指标设立依据时效指标达标;

效益指标:经济效益指标，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作。社会效益指标满足经济社会发展和土地矿产卫片执法监督检查等工作需要，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100%，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标遵循“合理利用土地，切实保护耕地的宗旨”，对全市土地和矿产资源的使用经营情况进行监督，对违法行为进行查处，促进人与自然和谐共生，指标值100%，指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标:优质服务，服务对象满意度率，指标值100%，指标设立依据满意度指标达标。

     二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：自然资源综合监管预算85万元，资金来源55为一般公共预算,30万为政府性基金。

绩效目标：积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收等工作，具体指标设置为:

产出指标：数量指标，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，完成度≥100%，全部完成，指标设立依据是行业标准。

效益指标：生态效益指标，及时发现整改不到位问题，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，完成度≥100%，全部实现，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：非常满意，指标设立依据是行业标准。

    第五部分  名词解释

    一、收入科目

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出:不属于以上类型的支出。