目  录

第一部分  随州市自然资源和规划信息中心（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  随州市自然资源和规划信息中心2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市自然资源和规划信息中心2023年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分  随州市自然资源和规划信息中心2023年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

（一）统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市国土资源系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

（二）统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源和规划数据中心”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市自然资源和规划数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

（三）统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、部门基本情况

我单位事业人员编制6名（财政全额拨款事业编制6名），实有人数6名。含领导职数2个，主任1名、副主任1名。无内设机构。

第二部分  随州市自然资源和规划信息中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心收入预算总额为137.09万元，其中：经费拨款（补助）71.79万元，占收入预算总额的52.37％；政府性基金预算资金15万元，占收入预算总额的10.94％；其他结转收入50.29万元，占收入预算总额的36.69％。比上年度收入预算总额（121.35万元）增加了15.74万元，增加比例为12.97％，主要原因是增加了人员和编制。

（二）支出预算情况

2023年支出总计137.09万元（上年支出总计121.35万元，同比增加15.74万元，同比增加12.97％）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出7.43万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出。

2．卫生健康支出3.44万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3．城乡社区支出15万元：主要用于单位项目支出。

4．自然资源海洋气象等支出104.63万元：主要用于单位基本支出与项目支出。

5．住房保障支出6.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出65.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资23.72万、津贴补贴4.34万、奖金9万元、绩效工资12.34万元、养老保险7.43万元、医疗保险费3.44万元、住房公积金5.52万元）

2．商品和服务支出6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费0.2万元、福利费0.2万元、工会经费0.66万元、维修（护）费0.2万元、差旅费1.24万元、邮电费0.2万元、办公费0.8万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.3万元）

3．对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加15.74万元，增加比例为12.97％，其中基本支出增加15.74万元，项目支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是编制和人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心财政经费拨款支出预算总额为71.79万元，比上年度预算安排总额54.77万元增加了17.02万元，增加比例为31.08％。主要原因是薪资正常浮动和增加编制人员。

（四）政府性基金情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心政府性基金预算支出总额15万元，资金用途是弥补公用经费不足。比上年度预算安排总额25万元减少了10万元，减少比例为40％。主要原因是土地出让业务收入总体变少导致削减政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州市自然资源和规划信息中心公用经费支出预算总额为6万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费0.2万元、福利费0.2万元、工会经费0.66万元、维修（护）费0.2万元、差旅费1.24万元、邮电费0.2万元、办公费0.8万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.3万元。比上年度公用经费支出预算总额（14.06万元）减少了8.06万元，减少比例为57.33％，主要原因是压缩了公用开支。

（七）政府采购情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心政府采购年初预算总额3万元（政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元），其中面向小微企业3万元。比上年度政府采购支出预算总额（32.35万元）减少了29.35万元，减少比例为90.73％，主要原因是项目支出减少。

（八）国有资产占用情况

截至2023年年初，随州市自然资源和规划信息中心资产总额104.39万元，流动资产0.02万元、固定资产104.37万元。固定资产中，房屋构筑物0平方米原值0万元（其中：办公用房0平方米原值0万元）,单价200万元以上大型设备没有，汽车1辆原值19.58万元）。资产总额比2022年度年初资产总额432.79万元减少328.4万元，减少75.88%，原因是年底财政收回资金。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额1.7万元，其中公务车运行维护费1.5万元，公务接待费0.2万元。2023年单位“三公”经费年初预算安排1.7万元，比上年减少0.93万元，同比减少35.36％，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比无变化；

公务接待费0.2万元，比上年（0.28万元）减少0.08万元，同比减少28.57％，主要原因是：严格控制，节约开支；

公务用车运行维护费1.5万元，比上年（2.35万元）减少0.85万元，同比减少36.17％，主要原因是：严格控制，节约开支；

公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

第三部分  随州市自然资源和规划信息中心2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：统筹管理好全市自然资源和规划信息化建设，统筹管理好全市所有自然资源和规划基础数据，统筹管理好全市自然资源和规划系统网络平台建设。

年度目标为：保障好自然资源和规划系统的信息化建设运行维护等工作。

2、长期目标1：保障好自然资源和规划系统的信息化建设运行维护等工作。

具体指标设置为：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。

效益指标：经济效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据生态效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值100％，指标设立依据满意度指标达标。

3、长期目标2：做好土地出让相关业务。

具体指标设置为：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。

效益指标：经济效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据生态效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值100％，指标设立依据满意度指标达标。

4、年度目标1：完成2023年度信息化建设运行维护等工作

具体指标设置为：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。

效益指标：经济效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据生态效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值100％，指标设立依据满意度指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥80％，指标设立依据满意度指标达标。

5、年度目标2：完成2023年度土地出让相关业务

具体指标设置为：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。

效益指标：经济效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标达成率，指标值100%，指标设立依据生态效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值100％，指标设立依据满意度指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥80％，指标设立依据满意度指标达标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心无重点项目。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。