目   录

第一部分  随州市住建重点项目服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市住建重点项目服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市住建重点项目服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市住建重点项目服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市住建重点项目服务中心(概况)

一、部门主要职责

组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划;负责城市建设重点项目储备和前期编研工作;督促推进城市重点项目的建设;组织指导工程竣工验收管理。

二、部门基本情况

随州市住建重点项目服务中心于2014年12月经随州市机构编制委员会(随编发[2014]49号)批准成立，为正科级公益一类事业单位。目前核定人员编制8名，领导职数2名，较去年新增1名管理人员及3名专技人员编制。重点项目服务中心年末实有在职人员4名，无退休人员，隶属市住建局管理，与市住建局机关合署办公。

第二部分  随州市住建重点项目服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总表

(一)收入预算情况

市住建重点项目服务中心2023年财政预算收入14.87万元，其中财政拨款11.87万元，其他收入3万元。总收入比上年的165.70万元减少了150.83万元，同比减少91.02%。减少的原因是人员调动造成人员经费和公用经费减少导致财政拨款收入减少及2023年暂无项目经费预算。

(二)支出预算情况

市住建重点项目服务中心2023年财政预算安排支出14.87万元，其中社会保障和就业支出1.23万元，卫生健康支出0.57万元，城乡社区支出11.99万元，住房保障支出1.09万元。比上年的165.70万元减少了150.83万元，同比减少91.02%。减少的原因是人员调动造成人员经费和公用经费减少导致财政拨款支出减少及2023年暂无项目经费预算。

(三)财政拨款支出情况

市住建重点项目服务中心2023年财政拨款11.87万元，其中一般公共预算拨款11.87万元。与上年的21.30万元相比减少了9.43万元，同比减少44.27%。减少的原因是人员调动造成人员经费和公用经费减少导致财政拨款支出减少。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年市住建重点项目服务中心运行经费预算为1万元，其中办公费0.1万元，印刷费0.08万元，公务接待费0.01万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出0.61万元，办公设备购置0.1万元。与上年的2万元相比减少了1万元，同比减少50.00%，减少的原因主要是市住建重点项目服务中心坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。

(七)政府采购情况

无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

(八)国有资产占用情况

截止2022年12月31日，随州市住建重点项目服务中心资产总额27302.22万元，其中:流动资产27302.22万元、固定产产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年相比，总资产增加25290.14万元，同比增加1256.92%;其中:流动资产增加25290.14万元，同比增加1256.92%;固定资产、无形资产与上年一致无变化。变化的主要原因是2022年度收市住建局调整九大片区老旧小区改造和随州市城市应急水源工程专项债券资金指标至市住建重点项目服务中心，进行专款专用专项监管，故导致资产总额和流动资产增幅较大。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

随州市住建重点项目服务中心2023年“三公”经费年初预算0.01万元，比上年的0.15万元减少了0.14万元。同比减少93.33%，减少的原因是市住建重点项目服务中心坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。

其中:因公出国(境)费0万元，与上年持平无变化。

公务接待费0.01万元，比上年的0.15万元减少了0.14万元。同比减少93.33%，减少的原因是市住建重点项目服务中心坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无变化。

公务用车购置费0万元，与上年一致无变化。

第三部分 随州市住建重点项目服务中心2023年部门预算表

第四部分  随州市住建重点项目服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为督促177个重点项目落地;重点抓好老城区九大片区改造项目建设;重点抓好城东应急水厂和燃气管网改造等重大项目建设;全面排查燃气企业安全隐患，督促企业加大安全生产投入;请第三方机构对燃气企业开展特许经营协议中期评估工作。

年度目标为督办177个项目总次数不少于177次;重点抓好老城区九大片区改造项目建设;重点抓好城东应急水厂和燃气管网改造等重大项目建设;全面排查燃气企业安全隐患，督促企业加大安全生产投入;邀请第三方机构对燃气企业开展特许经营协议中期评估工作。

2、长期目标:完成九大片区城市道路微循环改造项目。

具体指标设置为:产出指标:九大片区城市道路微循环改造项目完成社区个数，指标设立依据是行业标准。

效益指标:使九大片区、中心城区的居民日常生活出行更加便捷，拓宽城市道路支管网，亮化城市道路，提升建设质效，指标设立依据是经验标准。

满意度指标:满意，项目周期内投诉频率小于等于3次，接到投诉后24h内给予投诉人当面答复，并制定出解决方案，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标:2023年完成九大片区其中四个片区城市道路微循环改造项目。

具体指标设置为:产出指标:九大片区城市道路微循环改造项目完成社区个数=5个，指标设立依据是行业标准。

效益指标:使九大片区、中心城区的居民日常生活出行更加便捷，拓宽城市道路支管网，亮化城市道路，提升建设质效，指标设立依据是经验标准。

满意度指标:满意，项目周期内投诉频率小于等于3次，接到投诉后24h内给予投诉人当面答复，并制定出解决方案，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。