随州市住房保障中心2023年部门预算

目  录

第一部分    随州市住房保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市住房保障中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分    随州市住房保障中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分    随州市住房保障中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    随州市住房保障中心概况

一、部门主要职责

随州市住房保障中心负责全市住房保障工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理，公租房运营管理购买服务，市本级住房保障信息系统。

二、部门基本情况

随州市住房保障中心为公益一类事业单位，属市住建局正科级事业单位，核定编制10人。目前，实有人数12人，其中在编人数10人，合同工2人，无离退休人员。

第二部分    随州市住房保障中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市住房保障中心收入预算总额为978.62万元，其中：一般公共预算拨款收入422.64万元，其他收入535.98万元，上年结转20万元。比上年度收入预算总额1537.99万元减少了559.37万元，减少36.37%，减少原因一是住房租赁补贴不再由本单位编制预算；二是公租房大型维修减少，压缩日常开支。

（二）支出预算情况

2023年随州市住房保障中心支出预算总额为978.62万元，其中：基本支出118.64万元，项目支出859.98万元。比上年1537.99万元减少559.37万元，减少36.37%，减少原因一是住房租赁补贴不再由本单位编制预算；二是公租房大型维修减少，压缩日常开支。

按支出项目经济类别划分：工资福利性支出108.64万元，占支出预算总额的11.1%；商品与服务支出10万元，占支出预算总额的1.02%，项目支出859.98万元，占支出预算总额的87.88%。比上年1537.99万元减少559.37万元，减少36.37%，减少原因一是住房租赁补贴不再由本单位编制预算；二是公租房大型维修减少，压缩日常开支。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.25万元，占支出预算总额的1.25%；卫生健康支出5.68万元，占支出预算总额的0.58%。城乡社区支出645.84万元，占支出预算总额的65.99%，住房保障支出314.85万元，占支出预算总额的32.17%。比上年1537.99万元减少559.37万元，减少36.37%，减少原因一是住房租赁补贴不再由本单位编制预算；二是公租房大型维修减少，压缩日常开支。

（三）财政经费拨款支出情况

2023年随州市住房保障中心财政经费拨款支出预算总额为422.64万元，其中人员支出108.64万元，公用支出10万元，项目支出304万元。比上年1446.68万元减少1024.04万元，减少70.79%，减少原因一是住房租赁补贴不再由本单位编制预算；二是公租房大型维修减少，压缩日常开支。

（四）政府性基金情况

2023年度市住房保障中心无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年度市住房保障中心无国有资本经营收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州市住房保障中心公用经费支出年初预算安排10万元：办公费1.4万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费2.3万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他商品与服务支出0.01万元、办公设备购置0.5万元。与上年度公用经费支出预算相比，不增不减。

（七）政府采购情况

2023年随州市住房保障中心中心政府采购年初预算总额63.88万元，其中：面向中小企业采购金额40.5万元，面向小微企业采购金额23.38万元。政府采购货物预算0.78万元，服务预算3.1万元，工程预算60万元，比上年度政府采购支出预算900.84万元减少836.96万元，减少92.91%，减少原因是公租房大型维修项目减少。

（八）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，市住房保障中心资产总额为33491.07万元，其中：流动资产0万元，固定资产137.65万元，保障性住房原值33353.42万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋133.4万元(其中办公用房133.4万元)，构筑物0万元，通用设备1.5万元，汽车1辆共计2.54万元，专用设备0.05万元，家具、用具及装具0.16万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，资产总额增加5567.39万元，增加19.94%，其中：流动资产与上年相比减少133.52万元，固定资产增加133.6万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，保障性住房原值增加5567.31万元。增加主要原因是补录保障性住房资产和划拨资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市住房保障中心“三公”经费年初预算安排2.94万元，比上年增加0.11万元，增加3.89%，主要原因是疫情结束，相应的公务接待和公务出差开支增加。其中：

公务接待费0.59万元，比上年增加0.06万元，同比增加11.32%，主要原因是：疫情结束，相应的公务接待开支增加。

公务用车运行维护费2.35万元，比上年增加0.05万元，同比增加2.17%，主要原因是：疫情结束，相应的公务出差开支增加。

因公出国（境）费0万元，与上年一致无增减。

公务用车购置费0万元，与上年一致无增减。

第三部分    随州市住房保障中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

在2023年预算编制过程中，中心细化绩效目标，增强了绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了2023年整体支出绩效目标和2个部门预算项目绩效目标。

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部整体绩效目标是：长期目标为（1）构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户。年度目标为（1）完成住房租赁补贴发放任务，完成公租房小区规范管理。

2.长期目标（1）构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户。具体指标设置为：

产出指标：户数≥2000户，指标设立依据是省定目标任务和行业标准。

效益指标：高质量圆满完成摇号活动，管理公租房小区，提升公租房管理品质，指标设立依据行业标准。

满意度指标：群众满意度≥80%，指标设立依据经验标准。

3.年度目标（1）完成住房租赁补贴发放任务，完成公租房小区规范管理第三方评价。具体指标设置为：

产出指标：户数≥200户，指标设立依据是省定目标任务和行业标准。

效益指标：高质量圆满完成摇号活动，管理公租房小区，提升公租房管理品质，指标设立依据行业标准。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）公租房小区红色物业创建项目

1.“公租房小区红色物业创建项目”主要内容是：按照市委组织部关于红色驿站建设参考标准，结合公租房小区实际，改建、装饰棋牌室、咨询室等。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：打造公租房小区红色物业标杆示范区。

3.项目绩效指标设置情况：数量指标：建设红色物业小区数量≥1个，指标设立依据是计划标准。

质量指标：达到红色物业小区标准提升小区居住环境，指标设立依据是计划标准。

时效指标：完成年限：2023年度，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：公租房住户满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

（二）公租房小区修缮维护项目

1.“公租房小区修缮维护”主要内容是：根据公租房需求维护修缮，改善小区居住环境。2023年预算安排210万元，其中：210万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：及时为公租房住户提供各类维修服务，建设车棚等公共设施，改善小区居住环境。

3.项目绩效指标设置情况：数量指标：维修公租房小区覆盖率≥100%，指标设立依据是计划标准。

质量指标：三方验收达标率≥100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：提升公租房居住环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：公租房住户满意度≥80%，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

2.城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。