随州市绿色建筑和节能科技中心2022年度

部门决算

目    录

第一部分随州市绿色建筑和节能科技中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市绿色建筑和节能科技中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市绿色建筑和节能科技中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市绿色建筑和节能科技中心概况

一、部门主要职责

市绿色建筑与节能科技中心主要职责是：推行实施绿色建筑与建筑节能标准，发展绿色建筑和节能建筑；推广太阳能、地源热能等可再生能源在建筑领域中的应用；推行墙体材料革新，推广新型墙体材料应用，发展绿色建材；推广预拌混凝土（砂浆）行业绿色生产，推广预拌混凝土、预拌砂浆、散装水泥应用；推动装配式建筑产业基地建设，推广装配式建筑，实施能耗监测，推广既有建筑节能绿色改造；承办绿色建筑和绿色建材评价标识认定、绿色建筑专项验收工作；组织开展绿色建筑与建筑节能技术、新工艺的研发、交流与推广应用；负责中心城区室内装饰装修行业监管工作。完成上级交办的其他工作任务。

1. 机构设置情况

从单位构成看，随州市绿色建筑节能科技中心部门决算由实行独立核算的。随州市绿色建筑和节能科技中心属公益一类事业单位，二级单位，隶属市住建局管理，无下属单位。执行政府会计制度。2022年底，实有人数14人，在职人员11人，其中事业在职编内人数5人，事业在职编外人数6人，退休人员3人。下设综合组和执法组。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为263.04万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17.66万元，下降6.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范管理压缩各项开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263.04万元，与2021年度相比，收入合计减少17.66万元，下降6.29%。其中：财政拨款收入255.51万元，占本年收入97.14 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。年初结转和结余7.53万元，占本年收入2.86 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263.04万元，与2021年度相比，支出合计减少17.66万元，下降6.29%。其中：基本支出263.04万元，占本年支出100%。项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元。占本年支出0%.

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为263.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.66万元，下降6.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范管理压缩各项开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入263.04万元，比2021年度决算数减少17.66万元。减少6.29%主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范管理压缩各项开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.51万元，占本年支出合计的97.13%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.66万元，下降6.46%。主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范管理压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.51万元，主要用于以下方面：

1. 其他城乡社区支出212.84万元，占83.30%。主要是用于人员经费及日常公用经费，对企业补助和其他支出。

（1）人员经费支出143.65万元，占67.49%。主要包括：基本工资54.59万元、津贴补贴43.68万元、奖金17.97万元、绩效工资25.15万元、其他社会保障缴费0.3万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费1.08万元、生活补助0.68万元。

（2）公用经费支出38.39万元，占18.04%。主要包括：办公费1.62万元、印刷费0.31万元、水费0.04万元、电费2.37万元、邮电费0.57万元、物业管理费1.65万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.21万元、公务接待费0.09万元、委托业务费11.54万元、工会经费4.24万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出7.97万元、信息网络及软件购置更新0.49万元。

（3）对企业补助25万元，占比11.75%。

（4）其他支出5.80万元，占比2.72%

2.社会保障和就业支出16.70万元，占6.53%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.住房保障支出18.42万元，占7.22%。主要是用于缴纳住房公积金。

4、卫生健康支出7.55万元，占2.95%。主要用于缴纳医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为62.51万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.51万元，其中：

人员经费186.32万元，主要包括：基本工资54.59万元、津贴补贴43.68万元、奖金17.97万元、绩效工资25.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元、职业年金缴费1.97万元、职工基本医疗保险缴费7.55万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金18.42万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费1.08万元、生活补助0.68万元。

公用经费38.39万元，主要包括：办公费1.62万元、印刷费0.31万元、水费0.04万元、电费2.37万元、邮电费0.57万元、物业管理费1.65万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.21万元、公务接待费0.09万元、委托业务费11.54万元、工会经费4.24万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出7.97万元、信息网络及软件购置更新0.49万元。其他支出30.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.52万元，完成预算的21.71%。较上年减少0.05万元，下降3.01%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：尽量压减公用经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的  28.60%；较上年增加减少0.04万元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：尽量压减公用经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出1.43万元，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.50%，较上年增减少0.01万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是省厅检查组，主要是开展建筑节能推广工作。2022年共接待国内来访团组2个，12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出38.39万元，比上年决算数减少10.89万元，下降22.09%。主要原因是；落实过紧日子要求尽量压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有公务车1辆，购置费0元，公务用车购置0辆其中：执法执勤用车1辆。单位无价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门严格按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函〔2023〕29号）要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金144万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中：共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

部门决算中项目绩效自评结果

专项工作经费项目绩效自评综述：预算下达项目专项工作经费162万元，执行数为144万元，完成预算88.89％，主要用于认真落实国家和省、市有关建筑节能的决策部署，遵循创新、协调、绿色、开放、共享理念，着力推进我市建筑节能、绿色建筑、绿色建材等工作提质增效。督促参建各方在严格执行《湖北省绿色建筑设计与工程验收标准》，按照工程进度收集各类工程资料，确保各项绿色建筑技术和措施得到落实。采取日巡查、月排查的方式，强化预拌行业绿色生产日常监督管理。重点检查厂区道路硬化绿化、搅拌楼和配料仓封闭、环保设施安装、三废回收利用、粉尘噪声监测以及运输车辆和人员培训管理等，协调解决出现的问题，制止违法违规行为，助推预拌企业绿色生产稳步推进。 推动既有居住建筑绿色改造，积极引导公共建筑和公共机构开展绿色节能改造示范。

主要产出和效益：1、不断加大宣传引导和监督检查，推动企业积极创建绿色建材，目前全市共有25家预拌混凝土资质企业取得“绿色生产评价标识”（三星级2家、二星级16家、一星级7家），12个建材产品取得“绿色建材评价标识”（其中预拌混凝土7个、预拌砂浆2个、新型墙材3个）。通过查阅资料和实地查看，对市中心城区在建项目检查实行了全覆盖，

1. 对各县市区在建项目进行抽查。针对检查发现的问题，现场向参建各方主体逐一反馈，列出问题清单，提出整改意见，责成参建各方责任主体限期完成问题整改，并要求在建项目所在地的行业主管部门负责整改情况的督查落实。此次共检查在建项目17个，其中居住建筑10个，公共建筑7个，建筑面积共87.55万㎡，下达整改通知书8份，执法建议书4份，对进入施工现场的新型墙体材料及保温材料进行了质量抽检，对责任履行不到位的项目总监理工程师和项目经理予以扣分处理。

3、对重点项目还邀请相关科研机构驻点跟踪服务，开展绿色建筑知识培训，引导项目创建星级绿色建筑，今年有6个项目70余万平米按照星级绿色建筑进行设计和施工，并积极申报星级标识。社会公众满意度达95%。

下一步改进措施和建议：一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。二是要加强各业务工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行拍照和文字记录等，有利于人员考核和后期评价。三是健全监控机制。完善内部控制制度，严格执行绩效监控，对预算执行进行有效跟踪；建立项内部岗位约束机制和责任追究机制；扩大预决算信息公开范围，接受社会监督。  

绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出表

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函〔2023〕29号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）、单位情况

1、基本情况：

随州市绿色建筑和节能科技中心属公益一类事业单位，二级单位，执行政府会计制度。2022年底，实有人数14人，在职人员11人，其中事业在职编内人数5人，事业在职编外人数6人，退休人员3人。下设综合组和执法组。

2、人员情况

截至2022年底，实有人数14人，在职人员11人，其中事业在职编内人数5人，事业在职编外人数6人，退休人员3人。下设综合组和执法组。

3、支出情况：

2022年度我单位批复预算收入354.61万元，实际整体支出354.61万元。2022年度我单位整体支出主要用于组织贯彻实施国家发展散装水泥和新型墙体材料与建筑节能推广应用的政策、；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥、新型墙体材料革新专项资金；散装水泥、新型墙体材料与建筑节能推广与应用工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；智慧搅拌站推广建设等工作顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函〔2023〕29号）要求，认真组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中：共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目在组织过程中，严格按规定实施，各项工作均有实施方案并履行报批手续。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

三、绩效目标完成分析

随州市绿色建筑和节能科技中心2022年度重点工作目标：随州市绿色建筑与节能科技中心制定了年度目标，绩效目标设立符合市委市政府赋予以随州市绿色建筑与节能科技中心职责，对于全面精细管理城市，促进市节能工作高效运行取得了成效。

1、精准参谋决策，提升研判力。坚持 “身在兵位、胸为帅谋”，切实提高参谋服务的前瞻性、 主动性。围绕能力提升，增强综合本领。2、市绿色建筑与节能科技中心在市住建局党组的正确指导下，认真落实国家和省、市有关建筑节能的决策部署，遵循创新、协调、绿色、开放、共享理念，着力推进我市建筑节能、绿色建筑、绿色建材等工作提质增效，。 3、狠抓督办检查， 提升落实力。 坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥督查利剑作用， 推动各项决策部署落地落实。

我单位在实施绩效评价程序的基础上，根据我单位的预决算资料、项目的执行情况、资金使用情况进行了绩效评价。我办制定的中长期目标、年度目标和绩效目标符合随州市绿色建筑和节能科技中心的职责，绩效评价顺利实施，对于加强预决算工作、促推市绿色发展工作开展和全市社会发展、经济良性运行具有重要意义。项目依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于节能 环保的重点工作的产出和具体可量化的成果。

1、主要产出和效益：

坚持 “身在兵位、胸为 帅谋”， 切实提高参谋服务的前瞻性、 主动性。一是不断优化预拌行业管理模式，组织召开了预拌行业规范化管理专题座谈会，进一步强化了技术人员配备、运输车辆管理、生产过程控制和智慧化管理等工作要求，将预拌企业出借资质证书、扰乱市场秩序等违法违规纳入住建领域诚信“黑名单”。利用省级建筑节能以奖代补资金，对我市率先取得绿色生产、绿色建材三星级的预拌企业给予资金奖励，调动各企业绿色发展和创建绿色建材的积极性。

二是通过推进绿色建筑全覆盖措施。对照建筑节能和绿色建筑设计专篇开展政策宣传和技术交底，督促引导参建各方责任主体提高绿色发展意识，指导其掌握建筑节能与绿色建筑技术标准、要点措施，为节能分部工程施工做好准备，重点查阅绿色建筑与节能施工组织专项方案、监理专项规划的编制，督促节能样板间建设，对进场墙材和节能产品进行质量抽检，杜绝不合格产品进入施工工地。

三是开展技术交流。在项目开工前，对照建筑节能和绿色建筑设计专篇开展政策宣传和技术交底，督促引导参建各方责任主体提高绿色发展意识，指导其掌握建筑节能与绿色建筑技术标准、要点措施，为节能分部工程施工做好准备。

针对无资质预拌混凝土企业扰乱市场、非法生产经营的现象，报请市住建局联合市自然资源和规划局、城管委、生态环境局等部门印发了《关于印发<随州市无资质预拌混凝土企业整治工作方案>的通知》，报请市政府召开了“无资质搅拌站专项整治推进会”，协调各县市区政府和随州高新区、大洪山景区管委会以及发改、自然资源规划、生态环境、水利、交通、城管等市直部门联合开展专项整治。同时配合局属相关单位对纳入施工许可管理的建设项目加大宣传、加强巡查、严格管理，发布了《关于优化营商环境强化预拌混凝土行业管理的公告》，公布了举报电话，杜绝无资质混凝土用于在建工程项目，确保工程质量安全。目前，已有9家停产并拆除了生产设备。通过查阅资料和实地查看，对市中心城区在建项目检查实行了全覆盖，对各县市区在建项目进行抽查。针对检查发现的问题，现场向参建各方主体逐一反馈，列出问题清单，提出整改意见，责成参建各方责任主体限期完成问题整改，并要求在建项目所在地的行业主管部门负责整改情况的督查落实。此次共检查在建项目17个，其中居住建筑10个，公共建筑7个，建筑面积共87.55万㎡，下达整改通知书8份，执法建议书4份，对进入施工现场的新型墙体材料及保温材料进行了质量抽检，对责任履行不到位的项目总监理工程师和项目经理予以扣分处理。

2、绩效目标效果

充分发挥承上启下、协调各方、服务全局的作用， 全力保障节能科技中心工作高效运转。2022年，全市新增节能建筑面积188.94万㎡，绿色建筑竣工面积146.7万㎡，可再生能源建筑应用面积68.2万㎡，8.74万㎡既有建筑实施节能改造,散装水泥供应量84.25万吨，预拌混凝土供应量150万立方米，预拌砂浆使用量6.5万吨。发展以工业厂房为主的钢结构装配式建筑37个，总面积52.06万㎡；应用以加气混凝土砌块为主的新型墙体材料约35万立方米。全部超额完成了省住建厅下达的建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标。

3、社会公众满意度

强化过程监管。组织执法人员对在建工程项目建筑节能标准执行情况加大日常巡查力度，重点查阅绿色建筑与节能施工组织专项方案、监理专项规划的编制，督促节能样板间建设，对进场墙材和节能产品进行质量抽检，杜绝不合格产品进入施工工地。

积极落实环保督察反馈任务。对重点项目还邀请相关科研机构驻点跟踪服务，开展绿色建筑知识培训，引导项目创建星级绿色建筑，今年有6个项目70余万平米按照星级绿色建筑进行设计和施工，并积极申报星级标识。社会公众满意度达95%。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施和建议。一是结合本单位的实际情况，针对项目管理要制定单独的“项目实施管理办法”和“项目资金管理办法”等管理制度，以便于在项目实施过程中和监督管理过程中，有更具体的管理依据。二是加强绩效评价指标体系建设。设计建立适用的、合理的“绩效指标库”和“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强项目管理人员培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识提升绩效管理工作质量。

2、拟与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将我单位绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

单位（公章）：               自评总分：                单位领导审签：

随州市部门整体支出绩效目标自评表

二、2022年度专项工作经费项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：   2023年4月20日           自评总分：              单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：   2023年4月20日           自评总分：                单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分