目   录

第一部分 随州市中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中医医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中医医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市中医医院概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务，是国家中医药防治艾滋病基地。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

随州市中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级甲等中医医院，医院建成一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。国家中医药管理局重点中医专科2个：脑病科、肾病科；湖北省重点中医专科3个：骨伤科、肺病科、肿瘤科；随州市重点专科7 个：妇产科、康复科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、检验科、护理专业；医院重点专科2个：心内科、重症医学科。医院编制床位420张，实际开放床位500张。2022年年末编制人数260人，年末医院总人数645人，其中在职在编人数255人，单位聘用人数390人。      

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

   

2.支出决算表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  8.财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为37972.72   万元。与2021年度相比，收、支总计各增加（减少）12806.78  万元，增长（下降）50.89  %，主要原因是2022年财政拨款收入增加，增加中医医院新院、中西医结合肺科医院建设政府基金财政拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37955.09 万元，与2021年度相比，收入合计增加12789.15  万元，增长50.82 %。其中：财政拨款收入20979.01万元，占本年收入55.27%；上级补助收入  0万元，占本年收入0%；事业收入16885.45 万元，占本年收入44.49 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0 %；其他收入90.63 万元，占本年收入0.24 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35555.01万元，与2021年度相比，支出合计增加20610.24 万元，增长137.91 %。其中：基本支出14568.37   万元，占本年支出40.97  %；项目支出  20986.64万元，占本年支出59.03  %；上缴上级支出0  万元，占本年支出0  %；经营支出0  万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0  万元，占本年支出0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 20996.64 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20719.64万元，增长7480%。主要原因是2022年使用中医医院新院、中西医结合肺科医院建设政府基金财政拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1464.3  万元，比2021年度决算数增加1187.3万元。增加428.63%，主要原因是统计口径发生变化，2021年将非同级财政拨款收入列入其他收入。政府性基金预算财政拨款收入 19514.71万元，比2021年度决算数增加（减少）19514.71 万元。增加100%，主要原因是2022年使用中医医院新院、中西医结合肺科医院建设政府基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1481.93 万元，占本年支出合计的7.06 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1204.93万元，增长434.99%。主要原因是统计口径发生变化，2021年将非同级财政拨款收入列入其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1481.93 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）1481.93万元，占100%，主要是用于突发公共卫生事件应急处理、中医（民族）医院、重大公共卫生服务、其他公立医院支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40  万元，支出决算为1481.93  万元，完成年初预算的3704.83  %。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10  万元，支出决算为 813.01 万元，完成年初预算的8130.1  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增肺科大楼新冠肺炎救治定点医院经费。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328 万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：没有提前下达上级转移支付预算，新增公立医院改革经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51 万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：没有提前下达上级转移支付预算，新增中医防治艾滋病经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.76 万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增疫情防控经费。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为30万元，支出决算为30 万元，完成年初预算的100  %，主要原因：中医药研究发展经费。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 36.16万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：没有提前下达上级转移支付预算，新增中医药传承与发展经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 10 万元，其中：

人员经费10  万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入19514.71   万元，本年支出19514.71   万元，年末结转和结余0  万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为19514.71 万元，主要用于中医医院新院、中西医结合肺科医院建设政府基金财政拨款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为0  万元，完成预算的0  %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出：。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0  人次，主要用于开展以下工作：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的0   %；较上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出0  万元，主要用于本单位无“三公”经费财政拨款支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0  为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成预算的0  %，较上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出0  万元。2022年共接待来访团组0  个， 0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

国内公务接待支出0  万元，接待对象主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出，主要是开展本单位无“三公”经费财政拨款支出。2022年共接待国内来访团组0  个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8319.56万元，其中：政府采购货物支出7734.52万元、政府采购工程支出8.2万元、政府采购服务支出576.84万元。授予中小企业合同金额1460.2万元，占政府采购支出总额的17.55%，其中：授予小微企业合同金额1460.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备15台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1471.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，中医药研究发展项目资金年初预算30万元，截至2022年12月31日，财政已拨款30万元，全部资金到位，到位率为100%。中医药研究发展项目属于延续性项目。该项目用于中医适宜技术的推广，中药制剂、中药炮炙技术、中医科研成果的推广运用，开展中医人才学术交流等。

未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中医药研究发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是强化制剂能力建设，提升中医技术应用；二是创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。发现的问题及原因：中医药的特殊性。中医应该用自己的方法来推动理论的发展，而不是迎合西医，追求西医的认可，发展中医基础理论，为中医理论的发展解开束缚。下一步改进措施：加强中医经典名方、验方制剂研发，整合各医疗机构中药制剂品规资源，扩大生产规模，完善配送服务，建设全市中药制剂中心。

肺科大楼新冠肺炎救治定点医院项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为800万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力，降低疫情传播风险，增强群众安全保障；二是提高医疗卫生服务水平。发现的问题及原因：项目管理制度执行有效性有待加强。下一步改进措施：加强和完善内控制度建设，确保制度的有效性和约束力，依据内部控制管理要求，通过内控制度有效性评价，规范企业的日常管理活动，提高经营效率及效果。

公立医院综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为328万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度；二是协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。发现的问题及原因：按照国家三级公立医院绩效考核要求，人员支出占比应逐年提高，我院应继续提高人员经费支出，降低医疗活动费用，控制医院成本。下一步改进措施：财政资金在我院学科建设和人才引进、培养方面投入的补助占比较少，一定程度上制约了我院项目建设和服务能力的提升，为促进我院职工工作积极性，更好地为患者服务，建议增加人员经费的投入。

重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是减少艾滋病新发感，降低艾滋病病死率；二是提高人民群众健康水平。发现的问题及原因：一是患者长期口服多种药物，对按时、按量服药依从性减低，不愿意过多服药，自行减量。二是有的患者觉得目前症状不明显，无明显不适，离家较远，每个月来院麻烦，不愿按时来院就诊。下一步改进措施：一是以均川卫生院温馨家园为平台，集中诊疗病人，定期诊疗发药，不定期回访。二是中西医结合治疗艾滋病优于单纯西医治疗。三是定期到均川镇卫生院温馨家园集中观察患者病情变化，通过望、闻、问、切辨证论治，结合体格检查，收集病情资料。不定期派专家技术人员下乡义诊、回访，观察服药的效果和不良反应，指导并解决疑难问题。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为223.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低疫情传播风险；二是提高医疗卫生服务水平，增强群众安全保障。发现的问题及原因：新冠疫情爆发处置及时率有待提高。下一步改进措施：做好疫情期间人员隔离工作，打赢疫情防控战役。

中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为36.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加快中医药特色发展，加强高层次中医护理骨干人才培养，传播中医护理文化；二是开展中医药文化传播能力建设，中医中药荆楚行活动，扩大中医药健康文化知识传播覆盖面，提升民众对中医药的认可度。发现的问题及原因：虽然经费有限，限制了一些项目的开展，同时因疫情原因导致项目开展进度问题，但总体绩效目标和绩效指标完成较好。下一步改进措施：一是提高政策导向。中医药事业传承与发展项目，旨在推动我市中医药事业健康发展，需以此为导向，提高资金的使用效率，注重质与量的有机结合，体现政策的主导作用。二是抓好资金使用实效及落实。医院应认真梳理资金使用过程中存在的问题，对项目经费实行动态监测，时时检测资金使用实效。三是加强专业人员培训。资金绩效管理考核专业性强，专业人员相对紧缺，建议相关部门应定期进行培训，提高对资金绩效管理的认识，提升专业水平。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

    1.坚持问题导向，有效应用绩效评价结果,充分发挥财政支出绩效评价的作用。

    2.突出与预算安排挂钩，规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

     无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.公立医院：反映公立医院方面的支出。

2.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3.公共卫生：反映公共卫生支出。

4.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

5.重大公共卫生服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.其他公共卫生支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.中医药：反映中医药方面的支出。

8.中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本单位未开展整体绩效评价。

二、2022年度中医药研究发展项目绩效评价报告

数量指标：强化制剂能力建设，开发了中药安神香囊、乌香止痛膏、参芪扶正口服液、抗瘤合剂4个制剂新品种。

数量指标：提升中医技术应用，全院中医特色技术增加到47项，创新中医技术应用7项，肾病科益肾扶阳灸、红外线治疗仪在慢性肾衰内瘘的应用。

数量指标：强化科研产出，申报省、市级科研项目17项。邀请专家举办“科研能力提升”专题培训，撰写科研论文3篇，组织申报随州市第十届自然科学优秀学术论文10篇。申报省级继续医学教育项目6项。

质量指标：提升中药传统饮片、小包装使用率，中医药优势进一步显现。

时效指标：2022年12月底全部完成，已完成。

时效指标：资金使用进度100%

成本指标：成本本控制有效性严格采购程序，按照相关经费标准执行。

经济效益：加强制剂在医联体内的流通使用。充分发挥随州市中药制剂中心作用，提升社会影响力。

社会效益：充分发挥医疗资源效能，形成上下联动、资源共享的运行机制。

可持续影响：人民群众对中医药服务获得感提高

服务对象满意度：患者满意度指标值95%，实际完成满意度指标值98%。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月3日           自评总分： 100分       单位领导审签：

      说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

三、2022年度肺科大楼新冠肺炎救治定点医院项目绩效评价报告

数量指标：购买专用设备一批，完成指标

质量指标：质量跟踪管理≧98%达标

时效指标：资金保障12个月资金使用进度100%

成本指标：成本本控制有效性严格采购程序，按照相关经费标准执行100%。

经济效益：提高经营运营能力≧10%。

     社会效益：减轻患者就医负担。

生态效益：医疗废水废物排放率100%。

可持续影响：改善和提高老百姓的就医环境和条件。

服务对象满意度：提高社会公众服务对象满意度≧98%。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月27日           自评总分： 99        单位领导审签：

          说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

    3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

四、2022年度公立医院改革项目绩效评价报告

数量指标：医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占医疗收入的比例医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，2022年32.83%，2021年32.37%，完成指标；

数量指标：公立医院资产负债率≦60% 2022年资产负债率58.8%，完成指标；

质量指标：公立医院平均住院日较上年降低，2022年11.3天，2021年12.08天，完成指标；

时效指标：资金保障资金到位及时；

成本指标：百元医疗收入的医疗费用（不含药品）较上年降低，2022年99.46元，2021年108.76元，完成指标；

经济效益：提高经营运营能力。

经济效益：百元固定资产医疗收入（不含药品收入）较上年提高，2022年87.33%，2021年78.48%，完成指标；

社会效益：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，2022年每门急诊人次平均收费229元，2021年每门急诊人次平均收费279元，完成指标；

生态效益：提高随州市医疗卫生服务水平；

可持续影响：改善和提高老百姓的就医环境和条件。

服务对象满意度：公立医院患者满意度提高≧98%。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月14日           自评总分： 100        单位领导审签：

        说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

   3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

五、2022年度重大传染病防控经费项目绩效评价报告

数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗，现有病人100人，采取中西医相结合治疗，其中中西医结合治疗96人，单纯中医药治疗4人，完成指标

质量指标：艾滋病规范化随访干预比例100%，规范化随访比例100%，完成指标

时效指标：资金保障资金到位及时12个月

时效指标：资金使用进度按计划完成 100%

成本指标：成本本控制有效性严格采购程序，按照相关经费标准执行100%。

经济效益：提高经营运营能力，发放“爱心4号”、圣心膏剂、外用洗剂（燥湿止痒），提高中医药使用率

社会效益：居民健康水平提高，推迟病人的发病时间、改善病人周身症状、提高患者生活质量、促进社会稳定的目的。

生态效益：公共卫生水平提高，定期到均川镇卫生院温馨家园集中观察患者病情变化，通过望、闻、问、切辨证论治，结合体格检查，收集病情资料。

可持续影响：有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情处于低流行水平。

服务对象满意度：患者满意度提高≧98%，对就诊不便患者，采取定期回访，送药到家，热心服务。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月14日           自评总分： 100         单位领导审签：

   说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

六、2022年度疫情防控经费项目绩效评价报告

数量指标：购买疫情防控物资数量一批，完成指标

质量指标：疫情防控物资采购完成率100%达标

质量指标：设备验收合格率100%达标

时效指标：资金保障12个月资金到位及时100%

时效指标：资金使用进度按计划完成100%

成本指标：成本本控制有效性严格采购程序，按照相关经费标准执行100%。

经济效益：提高经营运营能力。

社会效益：降低疫情传播风险≦80%。

生态效益：提高随州市医疗卫生服务水平。

可持续影响：不断增强群众安全保障≧97%。

服务对象满意度：物资使用人员满意度≧98%。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

     填报日期：2023年3月14日     自评总分： 99      单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

七、2022年度中医药事业传承与发展项目绩效评价报告

数量指标：中医中药荆楚行活动24次已完成。

数量指标：举办中医适宜技术推广班4次。

数量指标：跟师学习平均每周2个工作日，已完成。

质量指标：中医药主题宣传活动、讲座培训，推广中医适宜技术均完成。

时效指标：2022年12月底全部完成，已完成。

时效指标：资金使用进度按计划完成 100%

成本指标：成本本控制有效性严格采购程序，按照相关经费标准执行100%。

经济效益：提高经营运营能力。

社会效益：中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，中医药特色服务能力明显提高≧60%，完成指标。

生态效益：中医药特色服务能力明显提高≧70%，完成指标。

可持续影响：人民群众对中医药服务获得感提高≧75%，完成指标。

服务对象满意度：民众调查满意度≧96%，完成指标。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月3日           自评总分： 100         单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。