目   录

第一部分  随州市普查中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市普查中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市普查中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市普查中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市普查中心概况

一、部门主要职责

（一）组织实施全市基本单位普查、经济普查、农业普查；开展服务业经常性统计调查。

（二）承担市统计局各科室专业报表数据处理和局机关计算机设备维护管理工作。

（三）组织指导全市统计信息网络的维护、更新和管理工作。

（四）统一管理全市各地、各部门统计数据库网络。

（五）开展全市统计人员计算机操作技术培训工作。

（六）开发应用各类普查资料，为党政领导和社会各界提供咨询服务。

二、部门基本情况

市普查中心为参照公务员法管理事业单位，参公编制3名，实有在职人员1名，无离退休人员。

第二部分  随州市普查中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

随州市普查中心2023年收支总预算11.51万元。

（一）收入预算情况

2023年部门预算总收入11.51万元。其中：财政拨款(补助)收入11.51万元。比2022年预算收入总额44.16万元减少了32.65万元，减少73.94%，主要原因是本年在职人员减少2名。

（二）支出预算情况

2023年预算支出总额11.51万元。其中行政运行（统计信息事务）8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.18万元、行政单位医疗0.55万元、住房公积金0.87万元、提租补贴0.19万元。比2022年预算支出总额44.16万元减少了32.65万元，减少73.94%，主要原因是本年在职人员减少2名。

（三）财政拨款支出情况

2023年随州市普查中心财政拨款支出预算数11.51万元，比2022年度财政拨款支出预算44.16万元减少了32.65万元，减少73.94%，主要原因是本年在职人员减少2名。

（四）政府性基金情况

2023年随州市普查中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随州市普查中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度机关运行经费预算1万元。比2022年度机关运行经费预算3.98万元减少2.98万元，减少74.87%。主要原因是实有人员减少。

其中办公费0.5万元，比上年1.6万元减少1.1万元，减少68.75%，主要原因是压缩开支和实有在职人员减少；工会经费0.27万元，比上年0.8万元减少0.53万元，减少66.25%，主要原因是在职人员减少；其他商品和服务支出0.23万元，比上年0万元增加0.23万元，主要原因本年度宣传费用等增加。

（七）政府采购情况

2023年随州市普查中心无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

随州市普查中心资产计入随州市统计局局机关。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市普查中心无“三公”经费预算安排，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，本年度无因公出国（境）工作计划。

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是根据上年支出情况，本年不预算该项支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，本单位无公务用车。

公务用车购置费0元，本年无公务用车购置计划。

第三部分  随州市普查中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成第五次全国经济普查各项工作任务；干部能力水平提升，加强统计基层基础建设；持续提升统计数据质量；持续优化统计服务。年度目标为做好第五次全国经济普查各项准备和组织工作，确保普查高质量。稳妥推进统计电子台账工作。做优统计服务。持续提升统计数据质量。不断改进工作作风。

2、长期目标1：.完成第五次全国经济普查各项工作任务；干部能力水平提升，加强统计基层基础建设；持续提升统计数据质量；持续优化统计服务.具体指标设置为：

产出指标：开展统计数据质量核查≥4次，指标设立依据是计划标准；开展统计基层培训≥1次，指标设立依据是计划标准；编印统计年鉴≥300本，指标设立依据是计划标准；编印统计月报和领导手册≥300册，指标设立依据是计划标准；开展第五次经济普查培训≥1次，指标设立依据是计划标准；开展数据质量评估≥4次，指标设立依据是计划标准；年度各项工作考核获得良好及以上等次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：随州市第五次经济普查工作及时开展，预算充分，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：做好第五次全国经济普查各项准备和组织工作，确保普查高质量；稳妥推进统计电子台账工作；做优统计服务；持续提升统计数据质量；不断改进工作作风。具体指标设置为：

产出指标：开展统计数据质量核查≥4次，指标设立依据是计划标准；开展统计基层培训≥1次，指标设立依据是计划标准；编印统计年鉴≥300本，指标设立依据是计划标准；编印统计月报和领导手册≥300册，指标设立依据是计划标准；开展第五次经济普查培训≥1次，指标设立依据是计划标准；开展数据质量评估≥4次，指标设立依据是计划标准；年度各项工作考核获得良好及以上等次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：随州市第五次经济普查工作及时开展，预算充分，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年随州市普查中心无重点项目。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指市统计局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指市统计局机关及所属事业单位的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查 、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市统计局机关及所属事业单位用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

六、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市统计局用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：指公用经费。