随州市统计局(本级)2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市统计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件、市政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县、市、区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，监督管理地方政府统计部门由中央、省或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、收集、整理外省市统计数据，组织实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市统计局部门决算由实行独立核算的随州市统计局本级决算和2个下属单位决算组成。2022年随州市统计局机关行政编制为20名。其中:局长1名，副局长3名，总统计师1名;正科级领导职数11名，副科级领导职数1名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。现实有在职行政编制人员19名，以钱养事人员1名，退休人员6名，内设11个科(室)。

纳入随州市统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市统计局(本级)

2.随州市普查中心

3.随州市城市社会经济调查队

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为573.49万元。与2021年度相比，收、支总计各减少199.68万元，下降25.83%，主要原因是人员变动减少及项目经费减少导致。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计534.33万元，与2021年度相比，收入合计减少170.17万元，下降24.15%。其中:财政拨款收入534.33万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计573.49万元，与2021年度相比，支出合计减少133.98万元，下降18.94%。其中:基本支出449.32万元，占本年支出78.35%;项目支出124.17万元，占本年支出21.65%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为573.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.68万元，下降18.33%。主要原因是人员变动减少导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入534.33万元，比2021年度决算数减少124.67万元。减少主要原因是人员变动减少导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.12万元，下降11.03%。主要原因是人员变动减少及项目减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.49万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出(类)支出527.05万元，占91.9%。主要是用于人员、日常支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出22.61万元，占3.94%。主要是用于养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出(类)支出23.83万元，占4.16%。主要是用于医疗保险。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.49万元，支出决算为573.49万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为402.88万元，支出决算为402.88万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为47.24万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为76.93万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出449.32万元，其中:

人员经费411.36万元，主要包括:基本工资95.63万元、津贴补贴71.76万元、奖金133.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元、职业年金缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费31.78万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金35.19万元、退休费9.18万元。

公用经费37.96万元，主要包括:办公费2.98万元、、电费2.28万元、邮电费1.24万元、差旅费1.26万元、维修(护)费0.09万元、、会议费0.48万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.03万元、工会经费7.42万元、福利费14.59万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用1.74万元、其他商品和服务支出3.91万元出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.31万元，支出决算为1.96万元，完成预算的45.48%。较上年减少0.48万元，下降19.67%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。较上年减少0万元，下降 0 %。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0个，累计0 人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为2.25万元，支出决算为1.77 万元，完成预算的78.67%;较上年减少0.44万元，下降19.91%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.77万元，主要用于公务车保险、油费及过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费预算为2.06万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.22%，较上年减少0.04万元，下降17.39%。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组 0个， 0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是省统计局，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组 3 个，24 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出37.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加20.08万元，增长112.3%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加;资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金124.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全面完成第七次全国人口普查实施阶段各项工作;统计法治建设取得好成效;统计数据质量管控更严格更规范;及时准确提供统计数据，为领导决策服务作出了积极的贡献;企业统计台账进一步规范;统计人员素质得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

统计专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元，执行数为47.24万元，完成预算98.42%。主要产出和效益:一是印制统计年鉴500套;二是印制分发领导手册数量600册;三是印制统计月报数量2640册;四是开展社情民意调查3次;五是开展数据质量核查209家;六是组织召开统计会议2次和统计培训6次;七是撰写高质量经济形势分析报告篇数235篇;八是推进信息化建设，更新信息化设备;九是开展乡镇考核评价，为2022年度镇域“小老虎”综合评价考核作出显著贡献。发现的问题及原因:一是项目资金投向和用途管理待加强，2022年10月单位用统计专项项目资金支付了单位到广西招商费用五笔共计7,601.00元，与年初预算用途不相符，原因:内控制度不健全，财务人员没有严格按有关规定审核把关;二是项目绩效管理缺少项目管理运行监管记录，原因:绩效管理制度执行不到位;三是年初目标开展社情民意调7次，实际完成3次，原因:绩效目标意识不够。下一步改进措施:一是加强项目资金管理，强调按预算目的和用途使用项目资金，不得用在与项目无关的支出;二是强化绩效项目管理，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，根据实际情况建立绩效运行监控机制，加强执行管理，确保绩效目标的实现;三是加强对绩效评价制度的完善。首先，要不断建立和完善绩效评价制度和评价体系。在对绩效制度和体系进行完善过程中一定要对评价指标进行细化，在体系中尽量囊括所有重要的与财政资金使用相关的内容。其次要根据单位的实际情况情况建立相应的绩效评价制度，并建立相应的绩效评价结果展示平台，及时跟踪绩效目标的完成情况，提高财政资金绩效评价的透明性，确保绩效评价工作的合规、合法性。

人口普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元，执行数为76.93万元，完成预算96.16%。主要产出和效益:一是编印《随州市2020年人口普查年鉴》完成率;二是编印《投资统计及房地产开发入库工作指南》完成率。发现的问题及原因:一是项目绩效管理缺少项目管理运行监管记录，原因:人口普查项目接近尾声，松懈了绩效管理，制度执行不到位;二是存在不属于本项目经费支出，如支出明细表里包括人口抽样费用，原因:内控制度不健全，财务人员没有严格按有关规定审核把关。下一步改进措施:一是加强项目绩效跟踪，及时完善人口普查项目的运行监管记录和社会效益佐证资料，增加管理方面的考核;二是建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督，严格控制专项资金的拨付环节，及时按计划拨付专项资金，保证资金发挥最大的经济和社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据部门绩效评价，对下年度项目规划、指标设置、目标管理等进行了统筹完善，同时加强项目预算执行。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。预算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。市统计局将2022年绩效评价结果与2024年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2010501)

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。(2010505)

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。(2010507)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度统计专项经费项目绩效评价报告