随州市水政监察支队2023年部门预算公开

目   录

第一部分 随州市水政监察支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市水政监察2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市水政监察支队2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市水政监察支队2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市水政监察支队概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会随编发[2007]43号文件的规定，我单位的主要职责是：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传；依法审批取水许可；依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施，查处重大水事违法案件；负责全市的水利规费征收及管理工作；负责全市河道采砂管理工作。

二、部门基本情况

随州市水政监察支队（随州市水利规费征收管理站）成立于2000年，参公管理事业单位，属随州市水利局二级单位。

1、机构编制情况:2000年随机编[2000]5号文件，核定本单位为自收自支事业单位；2011年随编发[2011]26号文件，确定我单位为财政全额拨款事业单位；2013年随人社局[2013]1号文件规定，将我单位纳入参照公务员管理单位；2015年随编办发[2015]69号批复我单位为公益一类参公事业单位。

2、实有人员情况及领导职数配备情况:根据随机编[2000]5号文件，核定本单位编制5人。根据随编发[2001]35号文件，明确核定我单位领导职数1名；随编发[2016]41号文件，增核副支队长1名，实际配备领导2名。目前在职实有人数5人，退休2人。

第二部分  随州市水政监察支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2023年度预计收入156.79万元，比上年预算收入减少10.43万元，下降6.24%，主要原因是按照预算要求压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款补助136.29万元；上级补助收入20万元；其他收入0.50万元。

（二）支出预算情况

本部门2023年度预计支出156.79万元，比上年预算支出减少10.43万元，下降6.24%，主要原因是按照预算要求压缩开支。具体安排如下，其中：

1、基本支出118.82万元，其中：人员经费96.94万元，公用经费21.88万元。人员支出比上年预算增加2.34万元，增长2.47%。因本年度单位人员工资结构按政策规定变化增加支出。

①工资福利支出89.77万元：基本工资65.13万元；社会保障缴费15.31万元（基本养老保险8.15万元，在职基本医疗保险3.59万元，公务员医疗补助2.39万元；退休人员医保1.18万元）；住房公积金9.33万元；

②对个人和家庭的补助7.17万元（退休费6.52万元；退休医疗补助0.65万元）。

③基本支出-商品和服务支出21.88万元，比上年增加4.94万元，增加29.16%。

2、项目支出37.97万元。比预算上年减少17.66万元，下降31.75%，主要原因是按照预算要求压缩开支。项目名称为：水行政执法监督项目、水资源、水土保持和河道采砂监管。

（三）财政拨款支出情况

1、本部门2023年度一般公共预算财政拨款收入136.29万元；比上年财政拨款预算增加2.46万元，增长1.84%。主要原因2023年预算增加人员工资及商品服务支出。其中：经费拨款（补助）106.29万元；纳入预算管理的非税收入30万元。

2、本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出136.29万元，比上年财政拨款预算增加2.46万元，增长1.84%。主要原因2023年预算增加人员工资及商品服务支出。其中：人员经费支出106.29万元；项目支出30万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2023年度机关运行经费为21.88万元；比上年预算增加4.94万元，比上年预算增长29.16%。具体支出明细如下：其中办公费1.50万元；印刷费0.60万元；邮电费0.90万元；差旅费5.00万元；维修（护）费1.15万元；会议费0.25万元；培训费0.30万元；公务接待费0.30万元；工会经费1.50万元；福利费3.05万元；公务用车运行维护费3.63万元；公务交通补贴3.30万元；其他商品和服务支出0.41万元。

（七）政府采购情况

本部门2023年度政府采购预算21.63万元，其中面向中小企业采购金额为12.00万元，面向小微企业采购金额为9.63万元。新增资产配置5.00万元，其中：办公设备购置-复印机一台0.50万元，办公设备购置-国产台式电脑5台预算金额4.50万元。为配合上级有关精神，单位所有办公设备逐步更换为国产，故需更换部分办公设备。政府采购预算比上年增加14.36万元，增加197.52%。2023年度政府采购预算货物5.50万元，服务16.13万元。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额为35.74万元，比上年末资产增加12.85万元，增加56.14%。其中：流动资产7.92万元，非流动资产27.82万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市水政监察支队“三公”经费预算公务接待支出为7.63万元，比上年预算安排增加7.33万元，增加244.33%。主要原因是单位增加公务用车运行维护费用等支出。其中：

因公出国（境）费0万元，本年预算财政没安排此项支出。

公务接待费用预算支出为0.80万元，比上年预算安排增加0.50万元，166.67%。主要原因是根据单位实际情况，比上年略有增加。

公务用车购置及运行费7.63万元。上年预算为0万元。我单位已于2016年3月参加车改，考虑单位执法需要车辆，市水利和湖泊局2022年5月为我单位配备专用执法车辆一部。

1. 随州市水政监察支队2022年部门预算公开表

1. 部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门绩效目标是：长期目标为：做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法规的普及和宣传，增强全民的水法治意识；依法实施水行政执法，维护良好的水事秩序；保障单位正常运转，促进经济社会和谐发展。年度目标为：做好水利法规宣传普及；加大水事违法案件查处力度；加强水利规费征收及管理工作。

2、长期目标（年度目标）：做好水法规宣传，增强全面水法治意识，维护良好水事秩序，保障单位正常运转。具体指标设置为：

产出指标：数量指标-出动执法人员数量   指标值：4人次/月  指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

质量指标-执法办案质量   指标值：100%   指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

效益指标：社会效益指标-社会安定  指标值：100%   指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

3、部门整体绩效目标申报表

4、整体绩效编制情况说明：2023年度我单位整体绩效目标为156.79万元，其中基本支出118.82万元，项目支出37.97万元。其中基本支出经费产出指标是：保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位2023年度预算无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、单位资金收入：单位征收的非税收入，纳入预算管理的资金。

3、上级补助收入：本单位上级主管部门拨付的工作经费。

（二）支出功能科目

1、社会保障和就业支出：反映单位对人员的社会保险费用等方面的支出。

2、卫生健康支出：反映单位对人员的医疗保障方面的支出。

3、农林水支出：反映单位人员和基本支出项目支出。

4、住房保障支出：反映单位在职人员住房公积金支出。

（三）经济分类科目

1、基本工资：反映单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

2、津贴补贴：反映单位按规定发放的津贴、补贴，包括统一规范津贴补贴、93工改冲销64元后的结余津贴、通讯费、交通费、物业补贴、公务交通补贴、女职工卫生费、住房补贴等。

3、奖金：反映单位按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5、印刷费：反映单位的印刷费支出。

6、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费级电话费等。

7、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

9、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

10、培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

11、公务接待费：反映单位单规定开支的各类公务接待费用。

12、委托业务费：反映单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

13、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

14、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

15、公务车辆运行维护费：反映单位公务用车发生的费用。

16、其他商品和服务支出：反映单位产生的上述科目未包含的日常公用支出。

  随州市水政监察支队

  2023年1月29日