目    录

第一部分  随州市行政许可技术审查中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市行政许可技术审查中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市行政许可技术审查中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市行政许可技术审查中心概况

一、单位主要职责

   随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

 二、机构设置情况

  根据《湖北省机构编制委员会办公室文件》（鄂编办文【2014】43号）精神，设置随州市行政许可技术审查中心。其中：领导职数1正，行政编制人数0人，事业编制人数2人。截至2022年年底，在职人数3人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员2人，退休0人，其他编制人员0人，聘用人员1人。

                 第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2022年随州市行政许可技术审查中心无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 说明：2022年随州市行政许可技术审查中心无国有资本经营预算财政补款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为71.56万元。与2021年度44.13万元相比，收、支总计增加27.43万元，上涨0.62 %，主要原因是人员经费有缺口，开展企业合规业务。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

     2022年度收入合计71.56万元，与2021年度44.13万元相比，收入合计增加27.43万元，上涨0.62%。其中：财政拨款收入71.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71.56万元，与2021年度44.13万元相比，支出合计增加27.43万元，增长0.62%。其中：基本支出27.72万元，占本年支出1.58%；项目支出43.85万元，占本年支出0.63%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为71.56万元。与2021年度29.83万元相比，财政拨款收、支总计增加41.73万元，增长 1.4%。主要原因是开展2022年随州市企业合规业务经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  71.56万元，比2021年度决算数增加41.73万元。增加主要原因是人员经费，公用经费的调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。年初财政拨款结转和结余0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.56万元，占本年支出合计的1 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.73万元，增长1.4%。主要原因是开展随州市企业合规业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2022年度一般公共预算财政拨款支出71.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出71.56万元，占100%。主要用于信息化建设及事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.36万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的6.45%。其中：

1.审查中心工作运行经费年初预算为533.36万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的6.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27.72万元，其中：

人员经费25.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.52万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.41万元，支出决算为23.64万元，完成预算的2.36%。较上年增加23.64万元，上涨2.36%。决算数小于预算数的主要原因：强化内部控制，压缩非生产性开支。决算数较上年减少的主要原因：强化内部控制，压缩非生产性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为74万元，支出决算为23.54万元，完成预算的2.14%；较上年增加23.54万元，上涨2.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际比预算少购置1辆车。决算数较上年减少的主要原因：少购置1辆车。其中：

（1）公务用车购置费支出22.08万元，主要是本年度因工作需要购置公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出1.46万元，主要用于保障车辆日常加油、保险、保养等运转。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为5.41万元，支出决算为0.1万元，完成预算的53.1%，较上年增加0.1万元，上涨53.1%。决算数小于预算数的主要原因：强化内部控制，压缩非生产性开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是省级业务主管部门，主要是开展业务监督检查工作。2022年共接待国内来访团组 3个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.696万元，其中：政府采购货物支出 0.696万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆1 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

    根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号）随州市行政许可技术审查中心成立绩效评价工作专班，实施具体评价工作。此次绩效评价历经前期准备、核查与调查、数据汇总、撰写报告四个阶段，综合使用了历史动态比较法、目标评价法、定量与定性评价等方式对随州市行政许可技术审查中心2022年度部门整体支出进行分析评价，形成本评价结果。

一、自评结论

（一）自评得分

“2022年整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为94分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况2022年部门整体预算调整后支出总额71.56万元，实际支出总71.56万元，预算执行率100%。

2、部门整体绩效目标完成情况

落实高检院、省检察院和市委市政府关于企业合规改革试点工作部署，积极探索实践第三方监督评估机制，依法有序推进企业合规改革试点工作

部门支出情况

根据审查中心提供的预算：2022年收入预算71.56 万元，其中：财政拨款收入71.56万元；2022年支出预算71.56 万元，其中：基本支出27.72 万元、项目支出43.85 万元。

根据审查中心提供的决算，2022年预算收入71.56 万元，其中：财政拨款收入71.56万元；2022年收入决算71.56万元；2022年预算支出71.56万元，其中：基本支出27.72万元（其中：人员经费25.20 万元，日常公用经费2.52 万元），项目支出43.85 万元。其中：。2022年支出决算71.56万元，其中：基本支出27.72万元（其中：人员经费25.20 万元，日常公用经费2.52 万元）、项目支出43.85万元。三公经费预算费79.41元，三公经费实际支出数为23.64元。

公用经费预算数2.52万元，决算数2.52万元。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

 根据2022年度预算和决算的相关数据2022年“三公经费”决算金额决算金额23.64 万元，2021年“三公经费”决算金额0万元。“三公经费”增长率100%，主要是公务用车购置及运行维护费增长幅度较大，原因：购置公务用车1辆。

根据2022年度预算和决算的相关数据，2022年政府采购预算数为146万元，实际支出23.21万元,政府采购执行率65.66%,执行情况行率偏低，有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1、按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。公务用车购置及运行维护费较上年增加了23.21 万元，同比增长100%。今后市审查中心要对“三公经费”进行更有效的控制和压缩。

2、要加强财务管理，预决算编制水平，严格按照预决算编制的相关制度和要求进行预决编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，决算要真实、准确、完整的反映单位财务状况。

二、佐证材料

（一）、基本情况

1、部门基本情况

随州市行政许可技术审查中心成立于2015年，单位性质全额拨款事业单位，主要业务范围包括组织全市生产企业（不含食品）行政许可技术审查工作，并建立审核员、发证检验机构的数据库，承担行政许可审核员的日常管理工作。

2、部门职能

部门具体职能如下：本单位的工作主要是以组织实施市质量技术监督局行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障；建立各类专家、审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

3、工作重点

2022年重点工作分别是：落实高检院、省检察院和市委市政府关于企业合规改革试点工作部署，积极探索实践第三方监督评估机制，依法有序推进企业合规改革试点工作

（二）、部门自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。我单位成立了2022年度绩效评价工作领导小组。以单位一把手为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2022年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。2022年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）、绩效目标完成情况分析

（一）绩效分析

1、投入（5分）得5分

（1）绩效指标合理性（1分）

绩效目标设立符合随州市行政许可技术审查中心主要职责:承担随州市企业合规第三方监管机制管理委员会的日常工作，并组织实施本地区或指定本地区管辖的企业合规考察评审工作；建立第三方监管专业人员名录库，并根据各方意见建议和工作实际进行动态管理；负责本地区第三方监管团队及其成员的日常选任、培训、考核工作，确保其依法依规履行职责；对选任组成的第三方监管团队及其成员组织开展日常监督和巡回检查；对第三方监管团队的成员违反第三方监管机制有关规定的，或者实施其他违反社会公德、职业伦理的行为，严重伤害第三方监管团队形象或公信力的，及时向有关主管机关、协会等提出惩戒建议。

本项指标得满分1分。

(2)绩效目标明确性（1分）

随州市行政许可技术审查中心 依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。

本项指标得满分1分。

（3）预算配置（3分）

在职人员控制率（1分）：

根据随州市行政许可技术审查中心 提供的2022年度预算和决算的相关数据，2022年在职人员控制率

= （在职人员数/编制数）×100%

=2/3*100%

=66.67%

在职人员控制率达到绩效目标。本项指标得满分1分。

（4）“三公经费”变动率（2分）

随州市行政许可技术审查中心 提供的相关数据，2022年市执法支队“三公经费”决算金额23.64 万元，2021年“三公经费”决算金额0万元。

“三公经费”变动率=【（23.64-0）/23.64】*100%

                  =100%

“三公经费”变动率未达标，本项指标不得分。

2、过程（25分）得20分

（1）公用经费控制率（3分）

随州市行政许可技术审查中心提供的相关数据，2022年随州市行政许可技术审查中心 公用经费决算金额2.52  万元，预算金额2.52 万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%＝2.52 /2.52 ×100%=100%

本项指标得满分3分。

（2）“三公经费”控制率（3分）

随州市行政许可技术审查中心提供的2022年度预算和决算的相关数据，2022年“三公经费”预算数为79.41 万元，实际支出  23.64万元；

“三公经费”控制率 = （本年度“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）*100%。

=（23.64/79.41）*100%

=29.77%

本项指标扣2分，得1分。

(3)政府采购执行率（3分）

随州市行政许可技术审查中心提供的2022年度预算和决算的相关数据，2022年政府采购预算数为145万元，实际支出23.21万元

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

=23.21/145×100%=16%

政府采购执行率未达标，本项指标未得分。

（4）管理制度健全性（3分）

　 随州市行政许可技术审查中心制定的《内部控制制度》健全完善，其中涵盖了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《资金管理制度》等业务管理制度，对项目的顺利实施起到了保障作用，对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法法律规的要求。

本项指标得满分3分。

　（5）资金使用合规性（4分）

 经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，我们认为财务人员遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，项目的重大开支符合部门预算批复的用途，未出现使用预算资金违规违纪情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项指标得满分4分。

（6）预决算信息公开性（2分）

随州市行政许可技术审查中心按照预决算信息公开要求，2022年预算、2021年决算均按时在门户网站公开，公开内容完整。

本项指标得满分2分。

　　（7）资产管理制度健全性（2分）

随州市行政许可技术审查中心 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了《资产管理制度》，建立固定资产管理责任制，明确单项资产的责任科室和责任人，坚持定期盘点清查制度，每年年终资产管理人员组织对固定资产进行一次全面清查，保证账账、账卡、账实相符。

本项指标得满分2分。

　　（8）资产管理安全性（4分）

我们查看固定资产明细账的借方发生额，检查了其购进手续，购进单价超1000元的物品作固定资产，报政府采购，取得采购计划后再报政府采购系统确认，下达确认函后再支付货款，符合制度规定，资产管理安全有效。

本项指标得满分4分。

（9）固定资产利用率（1分）

2022年末随州市行政许可技术审查中心固定资产全部实际在用，固定资产利用率100%。固定资产的有效使用，为随州市市场监督管理局各项工作的顺利开展提供了有力保障。

本项指标得满分1分。

3、产出（30分）得分30分

3.1数量指标（10分）

（1）企业合规试点。目标8家（10分）

2022年自今年以来根据曾都和随县办案检察院函告通知，共对9家企业合规试点企业启动了企业合规第三方监管机制。

 3.2质量指标（7分）

（1）制定了合规考察四个严格规范行为，目标值：四个（7分）

2022年度用四个严格规范行为，即：严格合规考察人选关，严格现场合规考察程序关，严格合规计划报告审核关，严格案件回访关，确保考察不走过场。

根据评分标准，本项指标得7分

3.3时效指标（6分）

（1）建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，目标性：建立健全及时性（6分）

2022年度今年6月份，为依法推进我市企业合规检察改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，拟向社会公开选任律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师等专业人员加入随州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库，进一步优化专业人员名录库结构。

根据评分标准，本项指标得6分

3.4成本指标（7分）

（1）企业合规改革试点工作任务完成率100%。（7分）

2022年由市自然资源和规划局牵头的8个涉嫌非法采矿案，目前已进入企业合规考察阶段；由市市场监督管理局牵头的1个涉嫌商业行贿案，目前已启动第三方监管程序。今年以来，进一步完善了企业合规考察评审的工作流程和档案管理，各项改革具体实践工作取得实质性的进展。完成率100%。

根据评分标准，本项指标得7分

此四项指标全部完成，得满分30分。

4、效果（40分）.

4.1、经济效益（8分）

（1）资金到位。100%（8分）

2022年度整体指标金额79.41万元，全部到位，资金使用合规。实行费用全部集中管理，能简就简，严控“三公”经费。各费用分发生前必须办理审批手续，分管所长审查核实，履行审批手续后报所长批准，一事一批，一事一结，未经所长同意的一律不予报销。

 根据评分标准，本项指标得8分

4.2、社会效益（8分）

（1）入选第三方机制专业人员名录库411人。目标值：按时完成（8分）

2022年度结合改革初期工作实际，第一批共选任相关职能部门分管领导、业务负责人、业务专家和律师等411人，入选第三方机制专业人员名录库，并根据工作需要和各方意见实行动态管理，不断加强企业合规考察人才队伍建设。

根据评分标准，本项指标得8分。

4.3、生态效益8分

企业合规考察人才队伍建设。目标值：100%（8分）

2022年度不断加强企业合规考察人才队伍建设。今年6月份，为依法推进我市企业合规检察改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，拟向社会公开选任律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师等专业人员加入随州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库，进一步优化专业人员名录库结构。

根据评分标准，本项指标得8分。

4.4可持续影响6分

保障企业合规各项工作进展顺利，目标值：100%（6分）

2022年度市审查中心坚决落实高检院、省检察院和市委市政府关于企业合规改革试点工作部署，积极探索实践第三方监督评估机制，依法有序推进企业合规改革试点工作向纵深发展。

根据评分标准，本项指标得6分。

此四项指标全部完成，得满分40分。

5、满意度（10分）

服务对象满意度 10分  目标值100% 

提升群众满意度和在职人员任职满意度（10分）

市审查中心在市委市政府的正确领导下，围绕单位整体绩效目标，在市委市政府的正确领导下，在市检察院的精心指导和各职能部门的大力支持下，在市市场监督管理局的坚强领导下，审查中心坚决落实高检院、省检察院和市委市政府关于企业合规改革试点工作部署，积极探索实践第三方监督评估机制，依法有序推进企业合规改革试点工作向纵深发展。，积极回应企业诉求，优化营商环境。

我们分别对本单位内部人员（3份）和社会公众（5份）进行了问卷调查，收回有效问卷8份，通过实地实施的调查问卷统计分析，受访的民众对市审查中心2022年所做工作的总体满意度、员工履职工作方面满意度总体水平良好。市审查中心了群众权益，有效提升了群众安全感和满意度 。

根据评分标准，本项指标得10分

满意度指标合计得10分。

6、绩效目标完成情况分析。

根据绩效目标评分标准统计：绩效指标投入合理可行，评价得5分；执行过程管理良好，评价得24分；绩效产出履职有效，评价得30分；执行效果满意度较好，评价得40分；综合绩效评价“优”，总得99分。

（二）评价结论

1、评分结果

评价指标 权重  评级分值 本项目得分

2、主要结论

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，评价指标按照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》要求，结合省厅绩效评价特点设置，一级指标投入、管理、产出和效益的权重分别占5%、25%、30%和40%。指标权重由专家评价组依据各指标的重要性研究确定。评价时，考评人员分别采用不同的评价方法，对各指标定性定量分析，采用综合评价法对评价结果进行综合处理，形成对部门整体支出实施效果的评价。

本次随随州市行政许可技术审查中心 整体支出绩效评价总分93分，评价结果类型为“优”。实施项目与目前政策相符，社会满意度较好。

四、改进下一步工作的措施和建议

1、按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。公务用车购置及运行维护费较上年增加了23.21 万元，同比增长100%。今后市审查中心要对“三公经费”进行更有效的控制和压缩。

2、增强工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

3、要加强财务管理，预决算编制水平，严格按照预决算编制的相关制度和要求进行预决编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，决算要真实、准确、完整的反映单位财务状况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分  附件

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：随州市行政许可技术审查中心         自评总分：  93          单位领导审签：

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。