随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算公开

目    录

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处概况

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市人民政府驻武汉办事处行政编制3名，其中主任1名，副主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数2名。保留劳务派遣编制2名。

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年随州市人民政府驻武汉办事处收入预算总额171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。公共预算财政拨款(补助)171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2023年支出预算总额171.93万元。其中一般公共服务支出146.46万元，较上年减少2.72万元，同比减少1.82%，主要是压缩公用支出;社会保障和就业支出9.25万元，较上年增加1.61万元，同比增加21.07%,主要是社保缴纳基数变化;卫生健康支出5.95万元，较上年增加0.16万元，同比增加2.76%，主要是缴纳基数变化;住房保障支出10.28万元，较上年增加2.65万元，同比增加34.73%，主要是缴纳基数变化。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2023年随州市人民政府驻汉办事处财政拨款支出预算171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门预算公用经费10.14万元，较上年增长0.03万元，同比增加0.3%，与去年基本持平。其中:办公费0.3万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.3万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.58万元，工会经费3.5万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他交通费用2.69万元。

(七)政府采购情况

本年度无政府采购情况。

(八)国有资产占用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额27.98万元，较上年减少2.74万元，同比减少8.92%，主要由以下两部分构成:流动资产5.69万元,占资产总额的20.34%，较上年减少2.23%，属正常范围;固定资产(净值)22.29万元，占资产总额的79.66%，较上年减少2.61万元，同比减少10.48%，变化的主要原因是固定资产计提折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市人民政府驻武汉办事处“三公”经费年初预算安排1.9万元，较上年减少0.18万元，同比减少8.65%，主要是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元，与上年持平;公务接待费0.58万元，与上年持平;公务用车运行维护费1.32万元，较上年减少0.18万元，同比减少12%，主要压缩公务用车运行及维护费。

第三部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表

第四部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计60万元。

(一)整体绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，全面履行维护省会城市稳定、政务联络、应急保障、招商引资等工作职能，狠抓工作落地落实落细，高质量服务助推随州经济社会高质量发展。1、保障驻汉办事处正常运转;保障在职人员的日常办公和工资福利等。2、促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。3、进一步推介随州、宣传随州，不断提升随州对外形象。4、服务在汉群众，人民群众对工作满意度不断提高，打造人民群众满意的部门。

(二)绩效主要内容

1、服务在汉随州籍群众。形成服务品牌，积极为市委、市政府领导提供决策参谋服务。2、加强政务联络。代表市委、市政府与省直部门联络，争取上级支持，促进随州经济社会发展。3、加强应急保障能力。为随州党委、政府及部门在汉公务提供机要交通、会务等应急保障服务。4、打造随州在汉招商引资平台。加强与随州在汉商会联络，做好中部企业与随州本地政府及部门对接工作。

(三)绩效量化设置

围绕具体绩效目标制定了细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。1、服务在汉随州籍群众。确保五个不发生。2、加强政务联络。确保对省直各单位联络通畅、高效。3、加强应急保障能力。确保100%完成保障任务，实现机要交通、会务等保障任务“零差错、零失误”。4、打造随州在汉招商引资平台。每月与商会对接一次以上，招引一家投资5000万元以上企业。

二、部门绩效目标编制情况

1、2023年市驻汉办运维项目主要内容是做好招商引资，信访维稳，与省直各单位联络及市委、市政府交办的其他工作。2023年预算安排60万元，来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:加强政务联络，确保对省直各单位联络通畅、高效;打造随州在汉招商引资平台，推动招商引资工作;服务在汉随州籍群众，确保五个不发生。

3、项目绩效指标设置情况:

产出质量指标:按质按量完成年度工作任务，实现机要交通、会务等保障任务“零差错、零失误”。

时效指标:与省直各单位联络通畅、高效。

社会效益指标:每月与商会对接一次以上，招引一家投资5000万元以上企业。

满意度指标:群众满意度达到100%，服务好在汉随州籍群众。  

第五部分    名词解释

行政运行(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
一般行政管理事务(2010399):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出

行政事业单位养老支出(2080505):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗(2101101):反映机关基本医疗经费支出。

公务员医疗补助(2101103):反映公务员医疗补助支出

住房公积金(2210201):反映机关公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映机关住房补贴经费支出。