随州市驻京联络处2023年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市驻京联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市驻京联络处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市驻京联络处2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市驻京联络处2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分随州市驻京联络处概况

一、部门主要职责

1、承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

3、积极做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

4、发挥联络北京的优势，加大招商引资力度。

二、部门基本情况

市人民政府驻北京联络处在职实有人数9名，其中行政编制5名，主任1名，副主任2名。内设综合科、信访和应急管理科，科级领导职数2名。保留工勤事业编制1名，“以钱养事”岗位1名。“以钱养事”人员实行劳务派遣。单位自主聘请2名。

第二部分  随州市驻京联络处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年驻京联络处收入预算总额329.78万元。一般公共预算财政拨款(补助)284.83万元，其他收入44.95万元。收入比上年305.28万元增加24.5万元，同比上年增加8%。主要原因是:人员支出增加、其他收入增加。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2023年支出预算总额329.78万元，较2022年增加24.5万元，增加8%，增加原因是人员支出增加、其他收入增加。其中，一般公共服务支出284.38万元，较2022年增加13.35万元，增加4.93%，增加原因是人员支出增加;社会保障和就业支出21.30万元，较2022年增加3.62万元，增加20.48%，增加原因是人员增资社会保险费用支出增加;卫生健康支出8.98万元，较2022年增加1.31万元，增加17.08%，增加原因是人员增资医疗卫生支出增加;住房保障支出15.13万元，较2022年增加6.23万元，增加70%，增加原因是人员住房公积金支出增加。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2023年市政府驻北京联络处财政拨款支出预算284.83万元，较上年预算增加5.05万元，增加1.8%，增加原因主要是人员支出增加。

(四)政府性基金情况

政府性基金情况:2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门预算公用经费16.36万元。其中:办公费 0.1万元，印刷费0.1万元，咨询费0.1万元，手续费0.1万元，水费0.1万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，取暖费0.2万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.5万元，维修(护)费0.1万元，租赁费0.1万元，公务接待费0.74万元，劳务费0.2万元，委托业务费费0.2万元，工会经费0.2万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通费用5.48万元，税金及附加费用0.05万元，其他商品和服务支出1.29万元。机关运行经费较2022年增加0.3万元，增加1.87%，增加主要原因是人员支出增加，公用经费支出增加。

(七)政府采购情况

2023年本单位无政府采购预算，与上年一致，货物类、服务类、工程类采购为0万元。

(八)国有资产占用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额192.96万元，主要由以下两部分构成:流动资产38.88万元,占资产总额的20.15%;固定资产净值154.07万元，占资产总额的79.85%。资产总额同比减少115.85万元，减少37.52%，主要原因一是本年结转结余资金减少;二是按《政府会计制度》要求继续计提固定资产折旧影响非流动资产减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市驻北京联络处“三公”经费年初预算安排16.74万元，比上年10.28万元增加6.46万元，同比增加62.84%，主要原因是:人员支出增加，2023年信访维稳工作交流增加、招商引资活动增加。其中:

公务接待费4.24万元，比上年3.24万元增加1万元，同比增加30.86%，主要原因是:人员支出增加，2023年信访维稳工作交流增多、政务联络工作增加。

公务用车运行维护费12.5万元，比上年7.04万元增加5.46万元，同比增加77.56%，主要原因是:2023年信访维稳工作压力增加、招商引资活动增加，用车频率增加。

因公出国(境)费0万元，对比上年无变化。

公务用车购置费0万元，对比上年无变化。

第三部分  随州市驻京联络处2023年部门预算表

    备注：本单位无政府性基金预算

    备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为配合北京市做好首都稳定的有关工作;加大招商引资力度;做好在北京的政务联络服务、党建等工作;年度目标为负责市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务配合北京市做好首都稳定的工作;加大招商引资力度。做好在北京的政务联络、服务工作。

2、长期目标:配合北京市做好首都稳定的有关工作;加大招商引资力度;做好在北京的政务联络服务、党建等工作;具体目标设置为:

产出指标:强化驻京信访维稳工作责任，指标值为做到“五个”不发生，指标值确定依据为历史标准。 

社会效益指标:接洽招商引资项目，指标值为加大招商力度，指标值确定依据为历史指标。

满意度指标:信访维稳工作考核优秀，指标值为考核优秀，指标值确定依据为行业标准。

3、年度目标:市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务配合北京市做好首都稳定的工作;加大招商引资力度。做好在北京的政务联络、服务工作。具体指标设置为:

产出指标:加强各项联络工作;指标值为依具体情况而定。指标值确定依据为历史标准。

效益指标:保障在京工作运行;指标值为维护首都和谐稳定。指标值确定依据为行业标准。

满意度指标:考核优秀;指标值为考核优秀;指标值确定依据为历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

“维稳劝返经费”主要内容是:做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。2023年预算安排100万元，其中:100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是:做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。  

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:强化驻京信访维稳工作责任，指标值，做到“五个”不发生，指标设立依据是历史标准。

效益指标:做好进京上访人员的劝返工作，指标值，维护首都和谐稳定，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:信访维稳工作考核优秀，指标值，考核优秀，指标设立依据是历史标准。

“运行经费”主要内容是:保障在京工作运行。2023年预算安排30万元，其中:30万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金。

1、项目绩效总目标是:保障在京工作运行。  

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:加强各项联络工作，指标值，依具体情况而定，指标设立依据是历史标准。

效益指标:保障在京工作运行，指标值，维护首都和谐稳定，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:考核优秀，指标值，考核优秀，指标设立依据是历史标准。

“招商经费”主要内容是:常态化做好招商引资工作，积极依托北京资源开展招商引资工作。2023年预算安排25万元，其中:25万元资金来源为单位资金。

1、项目绩效总目标是:常态化做好招商引资工作，积极依托北京资源开展招商引资工作。  

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:扩大招商渠道，指标值，依托北京资源，指标设立依据是历史标准。

效益指标:常态化招商，指标值，加大招商力度，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务包保重点项目对象，指标值，满意，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。