目    录

第一部分  随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市科技创新促进中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市科技创新促进中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市科技创新促进中心决算由实行独立核算的随州市科技创新促进中心本级决算（单户表）。

随州市科技创新促进中心成立于2020年，是随州市科技局管理的公益一类事业单位（正科级），核定人员编制4名，其中领导职数1正1副。截至2022年12月底，通过招录在职人员3人。

第二部分  随州市科技创新促进中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为42.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加13.14万元，增长44.59%，主要原因是：本年度人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42.61万元，与2021年度相比，收入合计增加13.14万元，增长44.59%。其中：财政拨款收入42.61万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42.61万元，与2021年度相比，支出合计增加13.14万元，增长44.59%。其中：基本支出42.61万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为42.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.14万元，增长44.59%。主要原因是本年度人员增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入42.61万元，比2021年度决算数增加13.14万元。增加主要原因是本年度人员增加。政府性基金预算财政拨收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.14万元，增长44.59%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.61万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）42.61万元，占100%。主要是用于科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本部门主要使用科目2060199：科学技术支出206-科学技术管理事务20601-其他科学技术管理事务支出2060199。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.54万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的118%。其中：

其他科学技术管理事务支出年初预算为19.54万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的118%，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是本单位2022年度新招录人员2人，人员经费增加；二是2022年度人员晋级进档增资。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.61万元，其中：

人员经费38.61万元，主要包括：基本工资12.47万元、津贴补贴4.74万元、奖金4万元、绩效工资0.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金6.19万元、其他工资福利支出0.17万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费0.11万元、培训费0.14万元、工会经费0.83万元、福利费2.69万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无因公出国（境）支出情况，主要原因是本单位厉行节约过“紧日子”。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车开支情况，主要原因是本单位厉行节约过“紧日子”。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无公务接待费支出情况，主要原因是本单位厉行节约过“紧日子”。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，无单位价值100万元以上设备（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位主要开支是基本支出，无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我局整体支出绩效自评得分99分，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中无项目支出，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是引用留育，谋好聚才“大文章”。一是系统谋划，共建市校“联合体”。健全完善与20个市校工作站常态化工作机制，开展与华科、武汉理工、武科大等高校开展新一轮市校合作，建立科技人才储备库、成果转化项目库，推进产学研深度融合。二大力培育“土专家”。深入“三农”服务第一线。实施炎帝人才计划，紧盯领军人物，发挥中国工程院院士、武汉理工大学傅正义教授担任湖北应急产业研究院名誉院长，青年长江学者、华中科技大学光电学院教授张光祖开设智宏光电信息研发工作室示范效应，支持随县探索“科创飞地”，全市组织50余名高层次人才在随州开展科技服务，省级科技副总7名，省级科技特派员10名。深入“三农”服务第一线，全市科技特派员由252名扩充到324名，形成省、市、县相互补充协同作战的科技特派员体系。主要产出和效益：一是数量指标，完成市校合作交流20场次；二是社会效益指标，全市科技特派员扩充到324名，较上年增加28.57%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

   本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

      本年度本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到顶级）

1.科学技术支出206-科学技术管理事务20601-其他科学技术管理事务支出2060199

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

  随州市科技局（含二级单位）

2022年部门整体支出绩效自评报告

   为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自价工作的通知》（随财函〔2022〕号）文件要求，结合工作实际，现将我局整体支出绩效评价报告如下：

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我局整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我局的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和政府财务制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

（一）收入支出执行情况。

2022年决算支出额589.59万元（其中市科技局决算支出546.86万元、市科创中心决算支出42.73万元），其中：其中：基本支出403.57万元（其中市科技局基本支出360.96万元，市科创中心基本支出42.61万元），较上一年基本支出438.97万元减少35.4万元，主要原因：本年度人员经费支出减少；项目支出185.48万元（主要是市科技局项目支出，二级单位无项目支出)，较上一年项目支出188.74万元减少3.26万元，主要原因：本年度科技事业费市校合作项目支出减少。

本年度“三公经费”支出情况（二级单位市科创中心无三公经费支出）：2022年市科技局局“三公” 经费决算总支出1.61万元，较上一年0.52万元增加1.09万元，增加209%，其中：

1、因公出国（境）经费0元，2021年市科技局无出国（境）开支情况；

2、公务接待费

2022年市科技局公务接待共计13批次，136人，公务接待费支出1.09万元，较2021年公务接待支出0.34万元增加0.75万元，同比增加220%。主要原因是市科技局本年度新增招商引资业务招待费以及“襄十随神”科技创新建设公务招待费支出增加。

   3、会议费

2022年市科技局会议费开支0.52万元，较2021年0.18增加0.34万元，增加188%,主要原因是2022年度各项业务增加，会议费增加。

4、培训费

2022年市科创中心培训费开支0.13万元，比上年度增加0.13万元，增加100%。

5、公务用车购置及运行维护费

2022年，我局无公务用车购置及运行维护费（无公车）。

（二）资产负债情况分析

（1）关于机关运行经费支出说明：

2022年，市科技局（汇总）机关运行经费总开支30.99万元。其中：市科技局机关运行经费总支出26.99万元，较2021年26.99万元相比基本持平。其中：办公费4.43万元，较上年5.54万元减少1.11万元，增加30%，印刷费0万元与上年持平；水电费0万元，较上年0.59万元减少0.59万元，减少100%；邮电费0.24万元，较上年2.42万元减少2.18万元，减少90%；差族费0.44万元，较上年1.35万元减少0.91万元，减少67.4%；物业管理费0.1万元，与上年持平；维修（护）费0.84万元，较上年0.01减少0.83万元，减少83%；会议费0.52万元，较上年0万元增加0.52万元，增加100%；公务接待费1.01万元，较上年0.25万元增加0.76万元，增加304%；委托业务费0.55万元，较上年0万元增加100%；工会经费4.97万元，较上年4.25万元增加0.72万元，增加减少16.94%；福利费15.61万元，较上年9.9万元增加5.71万元，增加57.68%；其他交通费用0.15万元，较上年0万元增加0.15万元，增加100%；税金及附加费1.32万元，较上年1.27万元增加0.05万元，增加3.9%。

2022年度机关运行经费支出30.99万元，比上年决算数26.99减少4万元，增加14.82%，主要原因：2022年落实过紧日子要求，厉行节约，严格预算支出管理，缩减了机关各项运行经费开支，二级单位人员增加后，机关运行经费中工会福利费用和福利费开支增加约4万元左右。

（2）关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出无重大事项支出需要开展集中政府采购，主要是市科技局零星采购办公桌椅2台及会议桌3台支出4680元。

（3）关于国有资产占有情况说明

   截至2022年12月31日 ，本部门车辆0辆，无其他价值50万元以上的通用设备和专用设备。

三、绩效评价情况

（一）预算执行情况

2022年度预算收入1392.7万元（其中市科技局1373.16万元、市科创中心19.54万元），全年执行决算支出数589.59万元（其中市科技局支出546.86万元、市科创中心支出42.73万元），再加上科技事业费由市财政局支出978.82万元，资金执行率完成值100%。

（二）科技创新

锚定目标，克难攻坚，省厅年度考核目标超额完成，实现精彩收官。全市技术合同成交额超40多亿元（去年8.16亿），增幅居全省第一位。高企申报95家，同比增幅102.1%，居全省第四位。科小入库365家，同比增幅93%，居全省第六位；预计全年高新产业增加值210.7亿元，占GDP比重16.2%，创历史新高。

（一）创新机制，激活科技“主引擎”。一是加强统筹领导。随州作为全省唯一全域市州成功创建省级可持续发展示范区，指导曾都区、广水市开展省创新县市（区）验收、申报工作，随县获评香菇乡村振兴科技创新示范基地，实现省级乡村振兴基地县域全覆盖。二是激发市场主体活力。组织实施《随州市高新技术企业和科技型中小企业培育三年行动实施方案》，健全完善分层次、梯度式创新型企业培育体系，开展“一企一策”精准帮扶等行动，不断激发市场主体创新动能，全年高企申报95家，高企累计总数174家、科小入库365家,创历史新高。三是释放政策“红利”。制定出台《关于加强科技创新引领高质量发展的若干措施实施细则》和《关于加快推进科技创新助企纾困的若干措施》等高含金量配套“政策红利”。开展科技金融“滴灌行动”，为170余户科技型企业提供科创贷服务,解决融资难问题。争取中央、省级科技项目资金1100万元。落实市“科创十条”新政，预计兑现市各类科技创新奖励资金1000多万元。

（二）强基赋能，加速转型“升级路”。一是提升产业集群创新能力。聚焦产业特色，实施科技赋能，随州申报国家级农产品深加工创新型产业集群，随县香菇、广水风机成功创建省级创新型产业集群，持续推进曾都区省级应急产业转移示范区、高新区国家移动应急创新型产业集群试点建设，我市产业创新集群数位居全省前三强。二是加大“卡脖子”技术研发能力。聚焦重点领域，组织犇星、泰晶等石墨烯合成技术研发与开发、面向北斗导航高精度时钟器件关键材料9个项目，申报全省“卡脖子”技术攻关项目库。大洋塑胶精彩亮相北京冬奥会，泰晶科技创建国家企业技术中心。三是推广专汽车联网技术。聚焦“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊建设，牵头组织实施推广车联网技术赋能专用汽车产业发展，加大技术攻关，积极推进专用汽车智能化、数字化转型升级。四是加速创新成果转化应用。聚焦“联百校、转千果”等科惠行动，全年技术合同成交额突破40亿元，转化科技成果25项。其中犇星新材料公司与武汉科技大学签订1.5亿元硅碳负极材料项目技术合作，预计建设规模3万吨每年，实现年产值200亿元以上，贡献利税30亿元以上。

（三）建强平台，打造科创“新高地”。一是做强“一地一品”产业创新平台。精准施策、蓄势增能助推产业特色优势转化为经济发展优势，组织武汉科技大学与随县、广水市、高新区分别共建石材高质量发展研究中心、先进材料成果转移转化中心、激光科技产业园，武汉轻工大学与随县共建“富硒香菇产业研究院”，促进曾都区深化与武汉理工大学等合作拓展“应急产业研究院”科技赋能领域。二是做强企校联合创新平台。制定出台《随州市新型研发机构备案管理实施方案》，组织开展市级科技创新平台认定工作，为8家基地申报省级中试基地，为梯次培育省级新型研发机构打下坚实基础。省应急研究院获评全省绩效良好等次。三是做强科创园区数字经济平台。依托高新区大数据产业园建设科创园区，协助招引中科曙光、思特奇、杭州智库云、科大讯飞等20余家头部企业落户发力“新基建”，抢占数字经济“风口”。

（四）引用留育，谋好聚才“大文章”。一是系统谋划，共建市校“联合体”。健全完善与20个市校工作站常态化工作机制，开展与华科、武汉理工、武科大等高校开展新一轮市校合作，建立科技人才储备库、成果转化项目库，推进产学研深度融合。二是上接天线，精准引凤“聚集地”。实施炎帝人才计划，紧盯领军人物，发挥中国工程院院士、武汉理工大学傅正义教授担任湖北应急产业研究院名誉院长，青年长江学者、华中科技大学光电学院教授张光祖开设智宏光电信息研发工作室示范效应，支持随县探索“科创飞地”，全市组织50余名高层次人才在随州开展科技服务，省级科技副总7名，省级科技特派员10名。三是下接地气，大力培育“土专家”。深入“三农”服务第一线，全市科技特派员由252名扩充到324名，形成省、市、县相互补充协同作战的科技特派员体系。

（五）优化环境，营造创新“生态圈”。开展“走进科技、你我同行”科技活动周、第七届中国创新挑战赛(湖北随州）移动应急装备制造现场赛、第十一届中国创新创业大赛（湖北随州赛区），我市4个项目进入全省百强，其中江威智能公司“一体化飞臂叉车的研究及应用”项目进入全国决赛。

   四、绩效自评结果

（一）下一步工作安排

1.突出实干，在能力作风上下功夫。一分部署，九分落实。在机关组织实施“大学习、大调研、大比拼、大作为”，每月定期开展科技干部大讲堂，提高干部队伍一专多能的综合业务素养。

2.突出目标，在优化考评上下功夫。采取上下联动，领导包保、任务到月、责任到人，建立“机关月报季考年评”制度，在县市区轮流召开季度工作推进会，切实落实冯厅长提出的“以天保周、以周保季、以季保月、以月保年、压茬推进”要求，确保省定随州目标任务不扎不扣地完成。

3.突出重点，在系统联动上下功夫。针对目前我市高企占规上企业比例仅10%的现状，今年围绕以全市710多家规上企业为“高企培育富矿”为重点，主动与华科、武汉理工、华农、湖北工业大等高校对接建立“专利池”，联合市市场监管局整合财政资金扶持力度，对全市规上企业开展“专利扫零”；同时，加强与市税务局协作，加大对申报高企的财务规范管理力度。

4.突出主体，在压力传导上下功夫。各县市区科经（科创）局主要负责同志要切实履行抓科技创新的主体责任，亲自部署、亲自调度，落实月报季评年考机制，全力以赴确保各项工作压紧压实。

（二）拟与预算安排相结合情况

无与预算安排相结合情况

（三）拟公开情况

无拟公开情况。

五、2022年度市科技创新促进中心整体支出绩效自评表

2022年市科创中心整体绩效自评表

     单位名称：随州市科技创新促进中心          填报日期：2023.4.17

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。