随州市交通工程质量监督站2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市交通工程质量监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市交通工程质量监督站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市交通工程质量监督站2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市交通工程质量监督站2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市交通工程质量监督站概况

一、部门主要职责

依据国家有关政策、法规和部颁现行技术标准、规范，按照分级管理的原则，负责本行政区域内普通公路的新建和扩改建、养护大修工程项目的质量安全监督。

二、部门基本情况

随州市交通工程质量监督站隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制4人，实有在岗职工3人，退休职工2人。

第二部分 随州市交通工程质量监督站

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：117.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44.99万元，其他收入：72.89万元。

预算收入较上年120.95万元减少3.07万元，同比减少3%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）支出预算情况

支出：117.88万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出44.99万元，其他收入支出72.89万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出11.95万元（其中事业单位退休7.46万元，机关事业单位基本养老保险费支出4.5万元），卫生健康支出（事业单位医疗）2.07万元，交通运输支出99.94万元（其中一般行政管理事务49万元，公路运输管理50.94万元），住房保障支出3.92万元（其中住房公积金3.31万元，提租补贴0.61万元）。

预算支出较上年120.95万元减少3.07万元，同比减少3%。主要原因是交通运输支出减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算：按经济分类44.99万元。其中：工资福利性支出39.99万元（基本工资15.35万元、津贴补贴2.3万元、奖金4.5万元、绩效工资6.57万元、机关事业单位养老保险4.5万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元，其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金3.31万元），较上年53.01万元减少8.02万元，同比减少15%，主要原因是在职人员1人调离本单位；公用支出3万元（办公费0.01万元、水费0.38万元、电费0.03万元、公务接待费0.18万元、福利费0.05万元，公用车运行维护费2万元），与上年4万元减少1万元，同比减少25%，主要原因是在职人员1人调离本单位；对个人和家庭的补助（退休费）2万元，较上年1万元增加1万元，同比减少100%，主要原因是退休费增加。

财政拨款支出总额53.01万元较上年54.95万元减少1.94万元，同比减少3.5%。主要原因是在职转退休1人导致工资福利性支出减少。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门公用经费3万元，其中：办公费0.01万元、水费0.38万元、电费0.03万元、公务接待费0.18万元、福利费0.05万元，公用车运行维护费2万元。

公用支出较上年4万元减少1万元，同比减少25%，主要原因是部分公用支出编入项目支出预算中。

（七）政府采购情况

本部门没有政府采购情况。对比上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2023年度期初数中,资产总额38.6万元，较上年减少28.3万元，同比减少42%。减少的主要原因为货币资金减少28.3万元。其中：

1、流动资产24.5万元，占资产总额的63%。其中：货币资金14.4万元，较上年减少28.3万元，同比减少66%。其他应收款10.1万元,与上年无变化。

2、非流动资产14万元，占资产总额的34%，与上年无变化。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市交通工程质量监督站“三公”经费年初预算安排2.53万元，与上年2万元增加0.53万元，同比增加3%，主要原因是公务接待费增加0.18万元、公务用车运行维护费增加0.35万元。

因公出国（境）费0万元，与上年无变化。公务接待费0.18万元，比上年增加0.18万元，同比增加100%，主要原因是上年度公务接待费为0，本年度增加公务接待费列支。公务用车运行维护费2.35万元，比上年增加0.35万元，同比增加2%，主要原因是公务车老化、运行维护费增加。公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

      第三部分  随州市交通工程质量监督站2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标同年度目标，为目标1：保障全站日常工作正常运转；目标2：工程质量监督目标；目标3：工程安全监督目标。

2、长期目标及年度目标1：保障全站日常工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：当年使用完成，保障单位有效运转，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提供安全优质公路工程，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

长期目标及年度目标2：工程质量监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程质量监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。。

长期目标及年度目标3：工程安全监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程安全事故率为0，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“行业管理经费项目”主要内容是：根据单位具体情况，用于工程质量安全监督管理。2023年预算安排49万元，资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：确保工程质量安全监督管理正常开展。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率为100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。