随州市红十字会2022年度部门决算

目    录

第一部分  随州市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市红十字会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市红十字会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市红十字会概况

一、部门主要职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系;

(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(五)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

市红十字会会机关内设2个科级机构:办公室(组织宣传部)、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 148.36 万元。与2021年度相比，收、支总计均减少30.11万元，下降16.87%，主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少及单位按照过紧日子的要求压减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计148.36万元，与2021年度相比，收入合计减少27.16万元，下降15.47%。其中:财政拨款收入146.21万元，占本年收入98.55%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入1.46万元，占本年收入1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计148.36万元，与2021年度相比，支出合计减少28.85万元，下降16.28%。其中:基本支出116.91万元，占本年支出78.80%;项目支出31.45万元，占本年支出21.20%;上缴上级支出   0 万元，占本年支出 0   %;经营支出  0  万元，占本年支出 0  %;对附属单位补助支出0 万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为146.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均减少24.63万元，下降 14.14%。主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少及单位按照过紧日子的要求压减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入131.91万元，比2021年度决算数增加  1.67  万元。增加主要原因是人员增资。政府性基金预算财政拨款收入15万元，比2021年度决算数减少 29   万元。减少主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是两个年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出131.91万元，占本年支出合计的88.91 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.72   万元，增长2.10 %。主要原因是人员增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.91万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出131.91万元，占89.79%。主要是用于单位人员工资及日常办公开支。

2.其他支出15万元，占10.21%。主要是用于省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金开展红十字事业。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.21万元，支出决算为131.91万元，完成年初预算的 100.53 %。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为116.21万元，支出决算为116.91万元，完成年初预算的 100.60 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他红十字事业支出(项)，年初预算为  15  万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.9万元，其中:

人员经费106.09万元，主要包括:基本工资30.91万元、津贴补贴15.80万元、奖金0.3万元、伙食补助费2.6万元、绩效工资30.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金10.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 10.81 万元，主要包括:办公费0.42万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.03万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置0.33万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 15 万元，本年支出15 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为:

其他支出决算为15万元，主要为省红十字会下拨红十字事业的彩票公益金，用于建设红十字博爱家园、开展红十字青少年工作等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。较上年增加(减少)0.08万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因:控制“三公”经费、压减开支。决算数较上年增加(减少)的主要原因:上年度基数小，本年度上级检查调研有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的0 %。较上年增加(减少)  0万元，增长(下降)0 %。本单位本年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为万元，完成预算的  0 %;较上年增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。本单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费预算为0.2 万元，支出决算为0.16万元，完成预算的 80 %，较上年增加 0.08万元，增长  100 %。决算数小于预算数的主要原因:控制三公经费、压减开支。其中:

国内公务接待支出 0.16万元，接待对象主要是省红十字会领导，主要是开展检查、督导工作。2022年共接待国内来访团组 3 个，  11 人次(不包括陪同人员)。

(注意事项:“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出10.81万元，比年初预算数减少2.1 万元，降低16.26%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额1.76 万元，其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.29万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.30%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度单位整体支出绩效得分99分，评价结果等级为优。我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，保障了2022年整体绩效目标的顺利实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

红十字事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展应急救护培训工作。培训救护员5000名。二是开展人体器官捐献宣传工作。在公交12路线、8路线的公交车及市内公交站牌宣传人体器官捐献和应急救护知识，进一步扩大遗体和人体器官捐献工作的群众知晓率。在洪山医院、高新区医院开展了2期人体器官捐献工作培训会。全年实现人体器官捐献8例。三是开展无偿献血和造血干细胞捐献工作。2021年实现造血干细胞入库290人份，实现无偿献血9.58吨。四是依法开展人体器官捐献工作，全市完成人体器官捐献8例。

发现的问题及原因:社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高，《红十字会法》规定的宗旨难以体现，职责难以落实。原因是各级红十字会机构不健全，人员不到位，宣传力度不大。

下一步改进措施:一是树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。二是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值。三是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。市红十字会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。市红十字会拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度红十字事业发展项目绩效评价报告