目   录

第一部分  随州市工商业联合会

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市工商业联合会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市工商业联合会2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政;坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作;代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动;为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量;组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务;加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务;为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷;会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审;办好会办企业;承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

随州市工商业联合会是市直正处级行政机关，内设3个职能科室，即:会员宣传教育科、经济联络科、综合科，在经济联络科加挂随州市非公有制企业投诉服务中心牌子。行政机关编制为6名，参公事业编制2名。其中:主席1名，处级领导职数1名，副处级领导职数3名，科级领导职数3名。2023年度，市工商联在职行政人员8名，副厅级领导干部1名，正处级领导干部1名，副处级领导干部3名，正科级干部2名，科级干部1名。退休干部1名。

第二部分  随州市工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 市工商联2023年预算收入总计244.38万元，其中财政拨款235.78万元，上级补助收入2.6万元，其他收入6万元；较上年预算安排增加38.97万元，增幅18.97%，主要原因是人员增加，人员工资增长。

(二)支出预算情况

2023年支出预算金额244.38万元，较上年预算安排增加38.97万元，增幅18.97%，主要是人员支出增加。

按支出功能分:一般公共服务支出189.17 万元，较上年预算安排增加18.37万元，增幅10.75%，增加原因是新增在职人员，人员工资增加;社会保障和就业支出 22.14万元，较上年预算安排增加7.14万元，增幅47.6%，增加原因是新增在职人员，人员工资增长;卫生健康支出12.22万元，较上年预算安排增加3.14万元，增幅34.58%，增加原因是人员增加工资增长;住房保障支出20.85万元，较上年预算安排增加10.32万元，增幅98%，增加原因是人员增加工资增长。

按资金性质分：财政拨款支出235.78万元，上级补助支出2.6万元，其他收入安排支出6万元。

按支出经济分：人员经费180.24万元（工资福利支出175.57万元，对个人和家庭补助4.67万元），公用经费28.54万元（商品和服务支出28.54万元），项目支出27万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额为235.78万元，较上年增加30.95万元，增幅15.11%，增加原因是人员支出增加。其中基本支出208.78 万元，基本支出包括(1)人员经费支出180.24 万元，较上年增加28.02万元，增加18.4%;(2)公用经费支出28.54万元，较上年预算安排增加2.93万元，增幅11.44%。项目支出本年预算27万元，与上年无变化。

(四)政府性基金情况

2023年，市工商联无政府性基金收支。

(五)国有资本经营预算情况

2023年，市工商联无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年市工商联机关运行经费支出 28.54万元，较上年预算安排增加2.93万元，增幅11.44%，主要是预计用于本年度组织开展各类教育培训、招商引资、对外联络等日常公用经费开支增加。其中:办公费2.2万元、印刷费0.5万元、办公用房水电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修费0.3万元、会议费0.95万元、培训费0.38万元、公务接待费0.89万元、工会经费1.7万元、福利费2.95万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出4.53万元。

(七)政府采购情况

2023年市工商联无政府采购预算。

(八)国有资产占用情况

截止2022年12月31日，市工商联资产总额29.86 28.76万元，其中:流动资产25.47 23.18 万元，固定资产净值4.40万元，资产总额比上年增加1.1万元，同比增加 3.82%，主要是2022年待支付余额增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市工商联“三公”经费年初预算安排2.89 万元，比上年增加0.12万元，同比增加4.33 %，主要原因是招商引资、商会建设等业务工作需要。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是本年无因公出国经费预算。

公务接待费2.89万元，比上年增加0.12万元，同比增加4.33 %,主要原因是招商引资、商会建设等业务工作需要。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

无公用车购置费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

第三部分  随州市工商联2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

                             第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标

促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动;宣传表彰非公经济人士先进典型;举办非公经济人士、商会组织培训;扎实推进非公企业党建工作 ;组织非公经济人士调研,强化参政议政 ;开展“万企兴万村”行动,做好乡村振兴工作 ;搭建“走出去、引进来”平台,开展服务和引导民营企业走出去活动;加强与省内外工商联、商会组织联络;加强商会组织建设。充实商会组织力量，加强各商会间对接交流和合作共赢;强化服务，做好会员企业发展困难、意见建议的收集、上报和协助解决工作。形成工作机制，畅通企业诉求渠道，协助优化营商环境;完成市委、市政府、省联安排的其他工作任务。

2、长期目标设置情况

促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动、招商引资对接活动次数，指标值确定依据为历史标准和经验标准。

效益指标:主要是促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。指标值为做好非公经济人士思想政治工作，为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值确定依据为历史标准。

满意度指标:主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值为确定依据为经验标准。

3.年度目标设置情况

促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动、招商引资对接活动次数，指标值确定依据为历史标准和经验标准。

效益指标:主要是促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。指标值为做好非公经济人士思想政治工作，为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值确定依据为历史标准。

满意度指标:主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值为确定依据为经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年市工商联政治特别费预算35.6万元，资金来源为当年一般公共预算资金27万，预计上级补助收入2.6万元，预计其他收入6万元。

1.整体绩效目标设置:促进非公有制经济、非公有制经济人士健康发展;商会队伍不断壮大。其中:

2.长期目标设置情况:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动、招商引资对接活动次数，指标值确定依据为历史标准和经验标准。

效益指标:主要是促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。指标值为做好非公经济人士思想政治工作，为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值确定依据为历史标准。

满意度指标:主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值为确定依据为经验标准。

3.年度目标设置情况:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动、招商引资对接活动次数，指标值确定依据为历史标准和经验标准。

效益指标:主要是促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。指标值为做好非公经济人士思想政治工作，为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值确定依据为历史标准。

满意度指标:主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值为确定依据为经验标准。

第五部分 名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务行政运行(项):指市工商联的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务一般行政管理事务(项):指市工商联的项目支出。

社会保障和就业支出:指市工商联养老支出。

卫生健康支出:指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指市工商联用于对机关住房改革支出。