随州市发展和改革委员会(本级)

2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市发展和改革委员会(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市发展和改革委员会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市发展和改革委员会2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

(2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

(4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

(5)提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(6)负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

(8)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

(12)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

(14)承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

(15)监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

(16)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

发改委机关内设26个科(室)，如下:

(一)办公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)国民经济综合和运行调节科(发展战略规划和评估督导科)

(四)体制改科(法规科)

(五)固定资产投资科

(六)地区经济科

(七)农村经济科

(八)基础设施发展和交通战备科(市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室)

(九)市能源建设办公室

(十)长江经济带发展科

(十一)工业发展科(市国民经济动员办公室)

(十二)服务业发展科

(十三)高技术产业科

(十四)资源节约和环境保护科(市人民政府节能办公室)

(十五)社会发展科(就业收入分配和消费科)

(十六)财贸外经科(市利用国外贷款项目办公室)

(十七)信用建设科(市信用体系建设领导小组办公室)

(十八)价格管理科

(十九)成本调查监审科(开发区管理科)

(二十)行政审批科

(二十一)重点项目建设科(市重点建设领导小组办公室)

(二十二)财务科

(二十三)粮食调控和仓储科

(二十四)粮食执法督查科

(二十五)机关党委

(二十六)县域经济科

市发改委机关人员编制45人(行政编制41人、工勤编制3人、以钱养事1人)。预算编制时实有在职人数43人(行政编制39人、工勤编制3人、以钱养事1人);退休人数30人。

第二部分  随州市发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年，发改委本级预算收入1560.49万元，其中财政拨款1560.49万元，包括经费拨款(补助)收入1360.49万元;政府性基金财政拨款200万元。比上年比上年1851.15万元减少290.66万元，同比减少15.7%，减少的主要原因:2023年本单位无非税收入预算。

(二)支出预算情况

随州市发展和改革委员会2023年支出预算总额为1560.49万元，比上年1851.15万元减少290.66万元，减少15.7%，减少原因主要为2023年本单位无非税收入预算。

按照资金性质分类，主要用于：

1.一般公共预算财政拨款收入1360.49万元，比上年1424.4万元，减少63.91万元，同比减少4.49%。主要原因：2023年本单位无非税收入预算，项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年200万元无变化。

3.上年结转单位资金0万元，比上年度226.75万元减少226.75万元，同比减少100%。主要原因：本年无结转资金。

按支出功能分类，主要用于：

1.一般公共服务支出946.21万元，主要用于单位基本支出及项目支出；

2.社会保障和就业支出245.76万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出；

3.卫生健康支出62.94万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

4.城乡社区支出200万元，主要用于单位项目支出；

5.住房保障支出105.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

按照支出经济分类划分，主要用于：

1.工资福利支出934.5万元，比上年928.32万元，增加6.18万元，同比增加0.67%，增加的主要原因：与上年基本持平。

2.商品和服务支出483.47万元，比上年756.23万元减少272.76万元，同比减少36.07%，减少的主要原因：2023年本单位无非税收入预算，项目减少。

3.对个人和家庭的补助138.67万元，比上年118.2万元增加20.47万元，同比增加17.32%，增加的主要原因：退休费增加。

4.资本性支出3.85万元，比上年48.4万元减少44.55万元，同比减少92.05%，减少的主要原因：办公设备购置减少。

(三)财政拨款支出情况

2023年，发改委本级财政拨款支出1560.49万元，其中，一般公共服务946.21万元，社会保障和就业245.76万元，医疗卫生62.94万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出105.58万元。比上年减少84.66万元，同比减少5.15%，减少的主要原因:2023年本单位无非税收入预算。

(四)政府性基金情况

2023年，发改委本级政府性基金支出总额200万元，较上年政府性基金支出无变化。

(五)国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年，发改委本级机关运行经费115.32万元，包括办公费3万元、印刷费6万元、电费3万元、邮电费1万元，差旅费4.5万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、委托业务费4万元、工会经费10万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用39.55万元，其他商品和服务支出22.65万元、办公设备购置3.85万元;比上年增加6.82万元，同比增加6.29%，增加的主要原因:人员增加导致机关运行费增加。

(七)政府采购情况

2023年发改委政府采购总额72.65万元(全部为小微企业政府采购)，其中购买服务类预算支出44.8万元，购买货物类预算支出27.85万元。较上年95.2万元减少22.55万元，同比减少23.69%，减少的主要原因:办公设备购置预算减少。

(八)国有资产占用情况

2023年，发改委本级年初资产总额533.5万元;流动资产3.36万元;固定资产原值1151.4万元(房屋4554平方米，原值848.51万元;单价200万元以上大型设备0万元;汽车3辆，原值54.66万元)，累计折旧621.27万元，净值530.13万元;无形资产0.16万元，累计摊销0.16万元，净值0万元。本年资产总额较上年减少437.35万元，同比减少45.05%，减少的主要原因:财政应返还额度减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排14万元，比上年减少10.75万元，同比减少43.43%，主要原因是:严格控制，节约开支。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变化。

公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，同比减少11.11%，主要原因是:公务接待压缩开支。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少10.25万元，同比减少50.62%，主要原因是:严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是:无变化。

第三部分  随州市发展和改革委员会2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:推动全市经济高质量发展。

2、长期目标1:统筹全市经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展，具体指标设置为:

数量指标:重大项目投资工作全部完成。

产出指标:重大项目投资工作按时推进。

效益指标:降低工作成本，提高工作效益。

长期目标2:提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，具体指标设置为:

数量指标:完成经济发展任务，研究经济应对措施。

产出指标:提出促进国民经济和社会发展政策性建议。

效益指标:促进全市经济运行，解决经济运行中的重大问题。

3、年度目标:提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实，具体指标设置为:

数量指标:经济发展任务全部完成。

产出指标:推动总目标、重大任务及相关政策落实。

效益指标:推动全市经济高质量发展。

二、   重点项目绩效目标编制情况

1、“项目前期费”主要内容是:为做好中央、省、市预算内基建投资建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，确保项目顺利推进。2023年预算安排75万元，其中:75万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:确保项目顺利推进。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:完成当年全部投资和重大项目前期系列工作任务。

质量指标:投资项目前期工作量达标率100%。

时效指标:按时推进，如期开工建设。

2、“高铁停靠点补助”主要内容是:开通直达北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高铁列车在随停靠点费。2023年预算安排200万元，其中:200万元资金来源为政府性基金预算。

项目绩效总目标是:开通随州至北京、深圳高铁，促进随州对外交流

项目绩效指标设置情况:

数量指标:全部开通。

质量指标:开通随州至北京、深圳高铁，促进随州对外交流

时效指标:及时安排使用，实现全年开通。

3、“信用体系建设”主要内容是: 根据社会信用体系建设需要，结合随州实际，建设随州公共信用信息应用平台。2023年预算安排7万元，其中:7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:推进社会信用体系建设。

数量指标:安全运维随州公共信用信息应用平台。

质量指标:推进诚信建设，确保基础信息数据准确，完成信用修复。

时效指标:按预计进度完成。

4、“优化营商环境办公室经费”主要内容是:组织市直单位和县市区相关单位开展营商环境指标培训;组织市直单位和县市区相关单位参加全省营商环境评价集中填报;全市优化营商环境宣传工作，包括视频宣传片、集中展示宣传、媒体宣传等;全市营商环境工作督促检查。2023年预算安排90万元，其中:90万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是: 开展营商环境指标培训、宣传、集中评价、编印政策汇编等等推进我市优化营商环境。

数量指标:完成营商环境工作任务。

质量指标:进一步优化我市营商环境。

效益指标:全市营商环境进一步优化。

第五部分 名词解释

(一)收入科目

财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)支出功能科目

发展与改革事务(20104):反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行(2010401):反映市发改委的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费等费用)。

一般行政管理事务(2010402):反映市发改委履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市发改委机关项目经费、办公设备购置费、培训费、工会经费、接待经费等。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费:反映单位的印刷费支出。

6.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。