目   录

第一部分 随州市节能监察中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市节能监察中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市节能监察中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市节能监察中心概况

一、部门主要职责

随州市节能监察中心主要职责：依法承担全市节能监察执法工作；负责对指定的重点用能单位实施节能重点监察；指导县（市、区）行业节能监测机构开展节能监测活动，负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市节能监察中心部门决算由实行独立核算的随州市节能监察中心决算和0个下属单位决算组成。

                      第二部分 随州市节能监察中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

     本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  随州市节能监察中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为36.55万元。与2021年度相比，收、支总计各减少18.74万元，下降33.89%，主要原因是无其他资金收、支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36.54万元，与2021年度相比，收入合计减少18.75万元，下降33.91%。其中：财政拨款收入36.54万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36.55万元，与2021年度相比，支出合计减少18.74万元，下降33.89%。其中：基本支出36.55万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为36.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.22万元，增长9.66%。主要原因是人员变动，薪资增加、公用经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入36.54万元，比2021年度决算数增加3.21万元。增加主要原因是人员变动，薪资增加、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.23万元，增长9.69%。主要原因是人员变动，薪资增加、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出36.55万元，占100%。主要是用于机关人员、日常支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.55万元，其中：

人员经费35.01万元，主要包括：基本工资12.3万元、津贴补贴1.82万元、奖金4.42万元、绩效工资2.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.12万元、退休费1.36万元。

公用经费1.54万元，主要包括：差旅费0.06万元、福利费1.24万元、其他商品和服务支出0.24万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数与上年一致，均未开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。决算数与上年一致，均未开展。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未开展。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数一致。决算数与上年一致，均未开展。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是未开展。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于未开展。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：未开展。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是未开展。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是未开展，主要是未开展工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年度无预算项目，未做预算绩效评价。

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度市节能监察中心整体绩效评价报告

  2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度项目绩效评价报告

  本单位2022年度无预算项目，未做项目绩效评价报告。