目   录

第一部分 随州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市妇女联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责:1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担市妇女儿童工作委员会办公室、市双学双比活动协调小组办公室、市巾帼建功活动协调小组办公室、市少儿维权协调小组办公室的工作。

9、承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市妇女联合会部门决算由实行独立核算的随州市妇女联合会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市妇女联合会（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为336.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少62.69万元，下降15.7%，主要原因是严格控制经费支出，节约开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计336.5万元，与2021年度相比，收入合计减少54.73万元，下降13.99%。其中：财政拨款收入336.5万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计336.5 万元，与2021年度相比，支出合计减少52.54万元，下降13.51%。其中：基本支出203.5万元，占本年支出60.5%；项目支出133万元，占本年支出39.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为336.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.71万元，下降3.36%。主要原因是严格控制各类经费支出，节约开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  336.5万元，比2021年度决算数减少3.76万元。减少主要原因是严格控制各类经费支出，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出336.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元，下降0.46%。主要原因是严格控制，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出336.5万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出289.39万元，占86%。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）12.44万元，占3.7%。主要是用于缴纳单位部分养老保险。

3.卫生健康支出（类）16.07万元，占4.8%。主要是用于缴纳单位部分医疗保险。

4.住房保障支出（类）18.6万元，占5.5%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.5万元，支出决算为336.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.39万元，支出决算为156.39万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.5万元，其中：

人员经费186.37万元，主要包括：基本工资48.63万元、津贴补贴73.59万元、奖金11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.44万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、住房公积金18.6万元、奖励金6万元。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费0.97万元、水费0.01万元、电费0.7万元、邮电费1.1万元、物业管理费1.13万元、差旅费1.25万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.25万元、工会经费3.11万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出1.29万元、办公设备购置1.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0  万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.76万元，支出决算为1.97万元，完成预算的71.4%。较上年减少0.55万元，下降21.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格控制，节约开支，压缩了部分经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，厉行节约，压减部分开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于与预算数一致，主要原因：2022年本单位无因公出国（境）情况。决算数较上年增加的主要原因：2022年本单位无因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%；较上年减少0.58万元，下降30.7%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：严格执行公车运行管理制度，压缩了公务用车运行费用。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位暂无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.89万元，主要用于公务车保险加油维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.87万元，支出决算为0.08万元，完成预算的9.2%，较上年增加0.02万元，增长33%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待，尽量节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是省妇联，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组2个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出17.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少1.21万元，降低6.63%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.41万元。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金133万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我会严格按照市财政局相关要求对该项目的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、绩效目标的实现情况等进行了绩 效自评。2022年度设置了2项绩效目标，相应设置了6个绩效指标，完成了6个指标。

从评价情况来看，我会组织开展了2022年度单位整体绩效评价工作，预算项目财政资金效益较为明显，通过系列活动的组织开展，在加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展方面都取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次;在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及各类先进典型;在单位开展文明单位创建活动;在2022年三八期间开展了一场活动；寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个;开展家庭教育培训15场，推进亲子阅读常态化开展；开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训；加强妇联组织基层基础建设；推进各级妇女之家建设；提升妇联干部服务妇女群众的能力和水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化“创业创新巾帼行动”，持续推进“2+N”产业发展，创建10个“随州市巾帼现代农业科技示范基地”，引领广大妇女参与乡村产业发展。依托培训学校、巾帼类示范基地，开展各类培训70期2767人；二是开展扶贫工作，开展扶贫工作，完成驻村扶贫任务。组织妇女开展技能培训和提升；三是加强妇联组织建设，夯实妇联基层组织基础，加强基层妇联组织服务能力，在10个村（社区）开展“支持妇女之家”建设项目，为留守儿童及家庭提供安全自护教育、家庭教育、幸福家庭建设等服务42场次，受益2000余人；四是开展先进典型评选宣传活动，开展随州市三八红旗手（集体）评选活动，评选三八红旗手10名，三八红旗集体10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个；五是开展两个规划宣传，深入实施“两个规划”，在媒体宣传男女平等基本国策3篇,召开妇儿工委全会；六是开展平安创建活动，开展“平安家庭”创建，评选“平安家庭”示范乡镇20个示范村,30个示范户；七是开展婚姻家庭矛盾纠纷调解，通过“逢四说事”和12338维权热线联合调处各类信访案例142件，群众满意率达95%以上；八是开展宣传引领妇女听党话跟党走。运营随州女性公众号，在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及各类先进典型；在2022年三八期间开展系列活动。

发现的问题及原因：一是市妇联争取“两癌”救助金和身患生殖系统癌症、家庭困难的城乡妇女救助金为未纳入预算部分资金，全国、省拨付金额的不确定性不能保证最大限度惠及困境妇女；二是救助妇女儿童资金覆盖面不够广。

下一步改进措施：一是市妇联加强政策宣传，将“两癌”救助要求向基层多方面宣传，争取能够享受救助妇女都得到救助；二是加大困境妇女儿童的救助力度，将救助资金多项基层困境妇女儿童倾斜。

1. 绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

我会根据2022年项目绩效自评工作中发现的问题，在2023年预算编制过程中已得到有效应用，按照项目实际情况，对绩效目标进行了相应调整，并对绩效指标实施动态管理，使项目资金得到高效利用。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

一是加强学习，规范预算编制行为。我会将绩效自评结果拟作为 2024年度项目预算编制的依据，按照编准、编实、编细的预算编制原 则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。

二是科学设置绩效目标，提高目标完成率。我会将进一步提高绩效目标和指标设置的完整性，在设置绩效指标时，充分考量相关影响的因素，提前谋划，合理测算，确保年末完成每一项绩效目标。

三是加强支出管理，提高资金执行率。我会将按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

我会无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度随州市妇女联合会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位2022年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为96分（满分100分，各项指标具体得分情况详见附表一：2022年度随州市妇女联合会整体绩效自评表）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年本单位年初预算整体收入和支出总额为336.5万元，其中：基本支出203.5万元（包括人员支出186.37万元、公用支出17.13万元），项目支出133万。

2022年本年实际收入为336.5万元，其中：财政拨款收入336.5万元，包括：基本支出203.5万元；项目支出133万元。

2022年实际支出总额336.5万元，其中基本支出203.5万元，项目支出133万元。

2022年部门整体支出预算执行率100%，得分20分。

2、完成的绩效目标。

2022年本单位加强支部建设工作，选优配齐支部成员，认真开展党员民主评议，对不合格党员严肃处理；严格规范党费的收缴、管理和使用，严格党员手册纪实，党员的先锋模范作用进一步发挥，按照程序要求晋升了干部，整体绩效目标基本完成，具体表现为：

（1）完成本年党组会学习，理论学习中心组计划，并按计划组织专题研究意识形态工作会议，研究党建工作，派遣全体党员到社区开展活动，到个人居住地所在社区开展志愿服务；

（2）开展“强国复兴有我巾帼风采展示”庆祝活动，不同行业的女性群体展示了各自扎根基层、服务群众、岗位建功的群体形象与风采。现场各级妇联干部、群众300余人参与活动，线上4万余人进行直播观看与互动。

（3）广泛开展先进典型选树活动，推荐获评全国五好家庭2户、最美家庭1户、全国家庭工作先进个人1人、湖北省三八红旗集体2个、省三八红旗手3名、省维护妇女儿童权益先进集体（个人）5个、荆楚最美家庭1个、省级最美妇联人1人、百名优秀创业女性2人、湖北省最美巾帼奋斗者5人。

（4）组织开展“学习贯彻党的二十大 巾帼建功新时代”全市妇联组织改革暨妇联干部能力网络培训班，组织110名妇联干部学习宣传贯彻党的二十大精神，不断深化改革，引领广大妇女群众奋进新征程、建功新时代；举办线上线下培训47场次，培训基层妇联干部3254余人次；创建10个“随州市巾帼现代农业科技示范基地”，引领广大妇女参与乡村产业发展，培训农村妇女2767余名。

（5）发挥家庭服务心理教练、心理服务志愿者作用，深入妇女之家、婚姻家庭辅导服务站、家事调解室等开展心理服务2050次，在12个村（社区）开展“支持妇女之家”建设项目，为留守儿童及家庭提供安全自护教育、家庭教育、幸福家庭建设等服务65场次，受益3000余人，困境家庭帮扶、心理疏导9户。

（6）持续开展 “金凤工程 让梦飞翔”助学行动，资助14名女大学生7万元的生活费用。开展春蕾助学活动，为54名困难女学生提供帮扶资金7.6万元；为患两癌的贫困母亲争取两癌救助金32万元。

（7）召开了随州市维护妇女合法权益暨“平安家庭”建设组联席会议。各县市区分别成立了维护妇女儿童权益暨“平安家庭”建设组，落实“平安家庭”建设组信息共享、工作联动、问题联治的协同工作制度。打造省、市两级平安建设示范点各2个，为推动平安随州建设提供示范引领作用。

（8）在全市开展婚姻家庭纠纷专项排查行动各级妇联排查化解重点婚姻家庭矛盾纠纷473件，通过“逢四说事”和12338维权热线联合调处各类信访案例156件，群众满意率达95%以上；深入县市区开展《民法典》婚姻家庭篇、家调员调解技巧专题讲座，因地制宜开展线上培训，受益群众人数提高。

3、未完成的绩效目标。

2022年初预算开展妇联干部线下培训，因疫情的影响，培训转为线上进行，部分工作效果未能达到。

（三）存在的问题和原因

2022年单位部分未完成年初预算绩效目标的原因有以下问题：2022年疫情影响部分工作开展的进度，市妇联线下培训转为线上培训，虽然培训覆盖面扩大，但线上培训效果不如线下培训效果；

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

克服工作中的遇到的困难，根据实际工作不断修正和完善年初预算计划，加快工作计划的进度并完成当年计划指标。

2、拟与预算安排相结合情况。

进一步提高预算的精准性，克服客观存在的因素对部分项目预算执行的影响，以提高预算执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。妇联组织的基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要工作任务：根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

1．主要职责：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济社会建设，积极促进经济发展和社会进步。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2．机构情况及人员情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是组宣部、家庭儿童权益部、妇女发展部、办公室、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名，四级调研员1名；科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名。现有干部职工13人（其中在职职工9人，退休人员4人）。执行行政单位会计制度。

3.年度部门整体绩效目标

（1）开展单位党组学习、理论学习中心组、党建工作、专题研究意识形态工作；

（2）按时按质开展“三八”活动、提高活动影响力度；

（3）开展困境妇女儿童救助活动、加大妇女儿线上线下的普法、宣传工作，狠抓先进，加大先进事迹的影响力度，促进妇女思想意识的转变，引领良好的社会形象；

（5）为妇女儿童创建相关平台，并开展家庭纠纷调解工作，维护妇女的合法权益。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据绩效自评工作的相关要求，结合本单位的实际情况，开展绩效目标自评前期准备工作，具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案制定任务清单，并拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

评价小组各成员根据各自的职责和分工，积极组织实施并开展相关工作。具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，分别为：

（1）2022年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

（2）2022年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料。

（3）2022年预算、决算数据及2022年财务报表等各项账务数据；

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2022年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对2022年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，抽样调查结果进行汇总分析。

（3）制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效评价工作的通知》规定：

①对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。其中：预算执行情况20分，子目标权重由各部门根据重要程度赋权，子目标产出指标和效益指标权重比一般为1：1。约束性指标以负数计分。

②绩效自评的得分评定方法分为两类：

一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标（良好）、部分达成预期指标并具有一定效果（一般）、未达成预期指标且效果较差（差）三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

按照以上规定，综合本单位的实际情况，本单位对子目标进行了分类设置。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）本年收入336.5万元，较预算收入336.5万元无变化；

（2）本年支出336.5万元，较年初预算336.5万元无变化；

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①全部按计划完成预算指标的情况为：全年党组会学习24次；理论学习中心组11次，全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态风险研判4次；全国五好家庭2户、最美家庭1户、全国家庭工作先进个人1人、湖北省三八红旗集体2个、省三八红旗手3名、省维护妇女儿童权益先进集体（个人）5个、荆楚最美家庭1个、省级最美妇联人1人、百名优秀创业女性2人、湖北省最美巾帼奋斗者5人；开展“巾帼心向党 喜迎二十大——我奋斗 家国美”群众性宣讲活动10次，基层妇联组织各类群众性宣传教育活动近295场次，覆盖10000余人次；2022年举办线上、线下培训班期数47期及3254人次；打造8个随州市清廉家庭建设示范点，以点带面增强清廉家庭建设实效；

开展“金凤助学”工程，资助14名女大学生就学；打造省、市两级平安建设示范点各2个；市县两级均成立了家调委，聘请专兼职调解员，调解案件473余件；

②完成大部分年初预算指标的情况为：研判意识形态风险点专题会议4次；党员干部严格落实“双报到双报告”要求。针对群众需求，在驻点村苏湾村开展义务植树、走访慰问困难家庭等活动。组织在职党员参与“党旗领航、文明共创活动”，积极参与社区治理。市妇联机关党支部深入基层，在白云社区开展“送健康送平安”巾帼志愿服务进社区活动。走访慰问8户困难家庭，送去米面油等生活必需品；创建10个“随州市巾帼现代农业科技示范基地”，培训农村妇女2767名。选树家风家教示范基地8个；春节开展走访困难妇女儿童活动，送去慰问金7.6万元；为患两癌的贫困母亲争取两癌救助金32万元。

（2）效益指标完成情况分析。

2022年本单位年初预算效益指标基本完成，具体完成情况包括：建强支部班子，选优配齐支部成员；认真开展党员民主评议，对不合格党员严肃处理；严格规范党费的收缴、管理和使用，严格党员手册纪实，党员的先锋模范作用进一步发挥；按照程序要求晋升了干部；加强对基层妇联组织的指导，顺利完成乡镇（街道）、村（社区）妇联换届工作；做好“巾帼脱贫行动”与“城乡环境整治行动”、“爱国卫生运动”的有效衔接；组织巾帼志愿者为小区居民和沿街商铺发放卫生科普宣传海报和倡议书，向居民宣传健康卫生知识；全力做好疫情防控；发挥典型示范带动作用，引领良好社会；开展了“三八”活动，进行了慰问活动，选树优秀女性个人和集体典型。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022年本单位年初预算绩效指标基本完成，具体包括：全年接待来信来访案件156件，群众满意率95%以上；深入县市区开展《民法典》婚姻家庭篇、家调员调解技巧专题讲座，因地制宜开展线上培训，受益群众人数提高。

附：随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：              自评总分：96                单位领导审签：

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度妇女工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位2022年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为95分（满分100分，各项指标具体得分情况详见附表二：2022年度妇女工作经费项目绩效自评表）。

1. 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年本单位妇女工作经费实际执行率均为100%，其中：年初预算项目资金133万；实际使用资金133万元，预算资金的到位率和实际执行率均为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年本单位妇女工作经费年初预算共设置15项年度项目绩效指标，本年度共完成13项年度初预算绩效目标，完成的绩效指标分别为：意识形态工作、开展两个规划会议、三八活动、开展先进典型评选宣传活动、随州女性公众号运营、文明单位创建活动、开展“巾帼建功”活动、组织建设、家调委工作、家庭教育工作、妇女素质提升、关爱妇女行动、妇联干部赋能培训、妇联阵地建设、开展乡村振兴工作。

1. 未完成的绩效目标。

2022年未完成的绩效指标主要是：因新冠肺炎疫情的影响，部分活动不能在线下开展，转为线上开展。

（三）存在的问题和原因

2022年对妇女儿童工作进了重新规划，并制定相关的监督机制，对工作中的短板，采取了相应措施，但部分工作仍需要不断改进和完善，已提高其效益效果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

本项目为常年性、延续性项目，针对2022年实际工作开展中出现的问题，以后年度应对本项目进行系统的规划，从提高工作效益效果的角度出发，细化以后年度的年初预算绩效指标，提高本项目的可持续影响力。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算金额执行，提高预算执行率，规范项目预算的收支行为。

附件二：2022年度妇女工作经费项目绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项的目的

按照《中华全国妇女联合会章程》第十九条规定，妇女联合会按照国家的行政区划建立地方各级组织。围绕市委、市政府中心工作，团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进随州经济发展和社会全面进步。教育引导广大妇女，全面提升妇女素质，促进女性人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益。

1. 年度绩效目标。

2022年年初预算的15个绩效目标如下表：

2、项目资金情况。

根据妇联章程和省委[2006]21号文件精神，妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财政预算，并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。该项目为常年性、延续性项目，2022年年初预算该项目资金133万元，主要用于教育引导广大妇女，全面提升妇女素质，促进女性人才成长，使更多的妇女儿童知法、懂法、用法，维护妇女儿童合法权益。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据本次绩效项目自评的要求，结合本单位的项目工作的实际情况，本单位绩效目标自评前期准备工作具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案自制评价任务清单和拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

本单位成立评价小组并进行明确分工后，评价小组积极组织实施工作。

具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，明细包括：

（1）2022年各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

（2）项目资金使用的相关规定、管理办法、设定绩效目标等相关资料。

（3）2022年预算数据、决算数据及2022年财务报表等各项账务数据；

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性绩效指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2022年项目绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对各项目实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位项目资金收支中评价小组有疑问的问题，并及时与相关财务人员、办公室等相关项目工作人员进行了解、沟通、讨论，分析本单位项目资金是否按规定用途使用，是否在预算范围内使用；

（2）制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效评价工作的通知》规定：

①项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标40分，根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

②绩效自评的得分评定方法分为两类：

定量指标。完成指标值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标。根据指标完成情况分为三档，其中：一档为达成预期指标（良好）、二档为部分达成预期指标并具有一定效果（一般）、三档为未达成预期指标且效果较差三档（差），分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、自评结论工作

经过以上程序的自查和分析：本单位按照《政府会计制度》的规定对项目资金进行了明细核算；2022年规范使用了本单位项目资金，并在规定的时间对各项目资金的收支情况进行了决算，且在规定的网站对本单位的预算、决算数据进行了公开，并保证公开信息的准确、真实，符合专项资金信息公开的要求。项目自评平均得分95分（满分100分）。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年本单位妇女工作经费年初预算项目资金133万，2022年本单位实际使用资金133万元，预算资金执行率为100%，执得分20分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年该项目年初共设置4项产出指标，得分18分（设置分数20分），各指标的具体完成情况为：

①家庭教育工作：

年初绩效目标：健全家庭教育工作机制，开展家庭教育讲座20场，推动社会组织购买家庭教育服务活动，100%完成工作；

实际执行情况：推进家庭教育指导服务、开展家庭教育讲座20场，选树家风家教示范基地8个；

②意识形态工作：

年初绩效指标：召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，100%完成工作；

实际执行情况：专题研究意识形态工作2次，理论学习中心组学习11次；

③开展两个规划工作

年初绩效指标：组织开展“两个规划”编制工作，召开妇儿工委全会1次，在媒体宣传男女平等基本国策2篇；

实际执行情况：妇儿工委全会1次，在媒体宣传男女平等基本国策2篇

④开展先进典型评选宣传活动

年初绩效指标：开展随州市三八红旗手（集体）评选活动，评选三八红旗手10名，三八红旗集体10个。寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型10个，90%完成工作；

实际执行情况：全国五好家庭2户、最美家庭1户、全国家庭工作先进个人1人、湖北省三八红旗集体2个、省三八红旗手3名、省维护妇女儿童权益先进集体（个人）5个、荆楚最美家庭1个、省级最美妇联人1人、百名优秀创业女性2人、湖北省最美巾帼奋斗者5人；

（2）效益指标完成情况分析。

2022年该项目的11项效益指标全部完成，得分57分（设置分数60分）。具体包括：

①三八活动：在2022年三八期间开展一场活动；

②随州女性公众号运营：在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及各类先进典型；

③文明单位创建活动：在单位开展文明单位创建活动；

④开展“巾帼建功”活动：推进妇女群众岗位建功；

⑤妇联组织建设：加强妇联组织基层基础建设；

⑥家调委工作：开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在县市区开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；

⑦妇女素质提升：加强宣传引领和技能培训；

⑧关爱妇女行动：对贫困妇女两癌进行免费筛查、就业推荐等关爱行动；

⑨妇联干部培训：提升妇联干部服务妇女群众的能力和水平；

⑩妇联阵地建设：推进各级妇女之家建设；

⑪开展乡村振兴工作；开展结对村、社区帮扶工作，完成工作任务。

3、绩效自评结果拟应用情况

下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

附件2：

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023年6 月 8日     自评总分：95                 单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。