随州市大数据中心2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市大数据中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市大数据中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市大数据中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市大数据中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策；指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展；具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作；建设全市统一的数据中心。

（二）组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

（三）组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

（四）负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

（五）负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作；协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

（六）负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作；负责数据的分发和利用。

（七）负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市大数据中心是由市委和市政府批准成立的市政府直属事业单位，相当正处级。市大数据中心内设综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科三个科室，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。目前单位实有人数15人，其中：事业在职12人，劳务派遣3人，无退休人员。

第二部分  随州市大数据中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中心预算收入总额335.61万元，其中财政拨款335.61万元。较上年预算安排的减少209.13万元，同比减少38.39%，主要本年度项目安排支出减少、今年预算无上年结转项，导致预算收入减少。

（二）支出预算情况

2023年中心支出预算总额335.61万元，按支出功能分类：一般公共服务支出297.18万元，社会保障和就业支出16.35万元，卫生健康支出7.55万元，住房保障支出14.53万元。按照资金用途分类：基本支出169.61万元，项目支出166万元。较上年预算安排减少209.13万元，同比减少38.39%,主要原因是本年度项目支出有所减少、今年预算无上年结转项，导致预算支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算数为335.61万元，按支出功能分类：一般公共服务支出297.18万元，社会保障和就业支出16.35万元，卫生健康支出7.55万元，住房保障支出14.53万元。较上年财政拨款支出预算数减少104.09万元，同比减少23.67%，本年度项目支出有所减少、今年预算无上年结转项，导致财政拨款支出减少。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为12万元。其中办公费2万元，印刷费0.4万元，邮电费1.34万元，差旅费2万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.3万元，工会经费2万元，福利费0.14万元，其他商品和服务支出3.32万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出增加了1万元，增加9.09%，主要原因是中心2023年较2022年增加了1人，公用经费增加了1万元。

（七）政府采购情况

中心2023年度政府采购年初预算金额总计47.5万元：其中服务类47.5万元。比去年减少136.1万元，减少74.13%，主要原因是“鄂汇办·随州旗舰店”项目2022年已支付完毕，2023年政府采购支出减少。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，账面反映资产总额524.86万元，负债总额0.82元，净资产总额524.04元。其中：资产总额524.86万元。包括：流动资产4.25元（均为其他应收款净额4.25万元）；固定资产净值438.49万元（原值741.54万元，累计折旧303.05万元）；无形资产净值82.12万元（原值1820.27元，累计摊销1738.15万元）。

与上年对比，资产总额同比减少1186.22万元，减少69.32%，减少的主要原因是：固定资产折旧、无形资产摊销；负债同比减少275.98万元，减少99.70%，减少的主要是应付账款274万元，支付了“放管服”项目合同款（2021年“放管服”项目已进行结算审计，根据审定金额全部形成资产）；净资产同比减少910.24万元，减少63.46%，减少的主要原因是：固定资产折旧、无形资产摊销。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市大数据中心“三公”经费年初预算安排0.3万元，与上年相比减少0.5万元，同比减少62.5%。主要原因是：厉行节约压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.3万元，与上年相比减少0.5万元，同比减少62.5%。主要原因是：厉行节约压减“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

      随州市大数据中心2023年部门预算表

    备注：本单位无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.市大数据中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建工作统领全局，统筹疫情防控、业务工作开展，认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑政务服务“一网通办”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设。深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作，扎实开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，全面从严治党持续推进。

2023年市大数据中心整体绩效目标：目标1：保障在职员工的工资和单位日常办公支出。目标2：保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障。目标3：加强数据收集应用，保障数据安全

2、长期目标及年度目标：具体指标设置为产出指标：

（1）单位运转情况，保障在职员工的工资和单位日常办公支出，指标设立依据是历史标准。

（2）项目实施情况，保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，指标设立依据是历史标准。

（3）数据安全，加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）大数据管理维护费

1、“大数据管理维护费”主要内容是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施，市级以上相关媒体宣传报道3次，通过考核。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：单位运转状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：项目实施情况是否正常实施，指标设立依据是根据历史标准设置。

数量指标：市级及以上相关媒体宣传报道是否3次，指标设立依据是根据自评标准设置。

效益指标：年底各项考核情况，指标设立依据是根据行业标准设置

（二）鄂汇办旗舰店运维服务费

1、“鄂汇办旗舰店运维服务费”主要内容是：鄂汇办100项便民服务开发上线；鄂汇办随州旗舰店运维。2023年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：推进鄂汇办随州旗舰店建设，提升鄂汇办服务能力；保障鄂汇办随州旗舰店正常运转，接入便民服务事项数量100项

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：保障鄂汇办APP正常运转，指标设立依据是市（州）政务服务“一网通办”考核指标。

数量指标：接入便民服务事项数量100项，指标设立依据是市（州）政务服务“一网通办”考核指标。

（三）“互联网+放管服”电子政务服务项目

1、“互联网+放管服”电子政务服务项目主要内容是：政务信息资源共享平台、电子证照库系统及安全运维等。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面深化改革决策部署，根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次"改革实施方案的通知》的要求，坚持改革创新,加快政府职能转变，进一步推进 “互联网+政务服务”，深化“互联网+放管服”工作，提升政府治理能力，建设人民满意的服务型政府。保障政务信息资源共享平台、电子证照库系统安全平稳运行，提供不低于1人的现场技术支持。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：系统运维成本，指标设立依据是计划标准。

数量指标：驻场运维人员，指标设立依据是建设方案标准。

质量指标：系统正常运行率，指标设立依据是建设方案标准。

时效指标：系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间，指标设立依据是建设方案标准。

服务对象满意度指标：用户满意度，指标设立依据是经验标准。

（四）随州市政府电子政务平台运行经费

1、“随州市政府电子政务平台运行经费”主要内容是：保障电子政务平台正常运转。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：电子政务平台正常运转、硬件正常运行、软件正常运转、网络正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子政务平台运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：硬件运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：软件运行状态是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标：电子政务网络维护是否正常运转、及时维护，指标设立依据是根据行业标准设置。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

  2.网信事务（20137项）：反映中国共产党网信部门的支出。

3.事业运行（2013750项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.其他网信事务支出（2013799项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

5.社会保障和就业（208类）：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

6.医疗卫生（210类）：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

7.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。