目  录

第一部分  随州市文化公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市文化公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市文化公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支`出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市文化公园2023年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

随州市文化公园管理处2023年预算公开

第一部分随州市文化公园概况

一、部门主要职责

负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。

二、部门基本情况

随州市文化公园定编6人，实有职工5人。

第二部分 文化公园2023部门预算情况说明

  一、2022部门预算收支情况说明

  （一）部门收入预算情况
  2023年预算收665.01万元，其中：经费补助拨款53.2万元，结构：占总收入的8%，经费补助拨款与上年相比，增加27.5万元，增加比例107%，原因：增加了事业在职人员的绩效工资及公园电费和维护费；纳入预算管理的非税收入40万元，结构：占总收入的6%，纳入预算管理的非税收入比上年相比减少24.46万元，减少38%，原因：房屋出租收入减少；其他收入390.81万元，结构：占总收入的59%，其他收入比上年增加了126.99万元,增加48%，原因：公园绿化养护和设施维护费增加。
   （二）部门支出预算情况
   2023年预算安排支出665.01万元，其中：社会保障和就业支出7.65万元，占总支出的2%，比上年减少0.77万元,减少9%，原因：压缩开支；卫生健康支出3.53万元，占总支出的1%，比上年减少0.36万元，减少9%，原因：压缩开支；城乡社区事务647.1万元,占总支出的97%，比上增加182.95万元,增加39%，原因：公园设施维护费用增加；住房保障支出6.72万元,占总支出的1%，比上年减少0.8万元,减少11%，原因：压缩开支。

  （三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出93.2万元，其中：人员经费33.2万元，比上年增加7.5万元，增加29%，原因：增加了在职人员的绩效工资；项目支出60万元，比上年增加40万元，增加200%，原因：公园水电和维护费增加。

（四）政府性基金情况

（五）2023年政府性基金预算支出181万元，增加181元，增加100%，其中水电保安81万元，城市管理维护100万元。

（五）国有资本经营预算情况

  没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2023年部门机关运行经费支出16.26万元。其中:办公费3.01万元，印刷费0.08万元，水费0，电0,邮电费1.35万元，差旅费0.4万元，培训费0.12万元,公务接待费0.36万元,工会经费1.68万元，福利费1.3万元,公务用车运行维护费3.62万元,物业管理费0，会议0万元，委托业务费4.16万元，维修费0.13其他商品和服务支出0.05万元。运行经费与上年减少2.63万元,增加14%，原因：压缩开支。

（七）政府采购情况

2023年部门纳入政府采购预算资金107万元，是以钱养事和公园设施维修项目，是常年性项目，与去年相比减少175.2万元，减少了164%，原因：小金额的开支不需要在招投标中心采购，可直接在网上商城上自行采购。

（八）国有资产占用情况

   2023年年初资产总额1894.94万元，上年是2063.23万元，减少168.29万元，减少8%，原因是计提折旧造成的。流动资产2023年初10.15万元，上年初145.44万元，减少135.29万元，减少93%，是因为2022年初财政应返还额度是142.09万元，2023年初清零了。固定资产原值2023年初2107.81万元（房屋和建筑物1968.12万元，通用设备17.88万元，车辆88.25万元，专用设备18.91万元，家具14.65万元），上年初2088.48万元，增加19.33万元，是因为购置了压缩式垃圾站和水泵等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市文化公园“三公”经费年初预算安排3.62万元，比上年减少5.01万元，同比减少58%，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0  %，主要原因是：无

公务接待费0.36万元，比上年减少0.01万元，同比减少3%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费3.62万元，比上年减少5.01万元，同比减少58%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

  第三部分  随州市文化公园2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

文化公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。

（1）产出指标：通过切实有效的管理措施，使公园以最佳生态效益向公众开放。公众满意度85%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率90%

（2）效益指标：加强公园建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

（3）满意度指标：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩秘、观赏的场所，服务对象满意率≥80%。

2、年度目标：

（1）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设；
（2）积极申请，逐步启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。
（3）加强以钱养事检查考核，创新管理机制，不断提升精细化管理水平。
（4）进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施完好。
（5）实施讲解员素质提升工程，通过学习培训、观摩交流、定期考评等方式，进一步提升讲解服务水平。
（6）扎实开展“主题党日”和党的二十大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。
（7）加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保公园稳定。
（8）深入开展红旗党支部、文明单位等创建活动，促进公园工作全面发展。

部门整体绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

文化公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

  三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

  四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                                      2023年1月25日