目录

第一部分  随州市文化公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市文化公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市文化公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支`出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市文化公园2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

随州市文化公园管理处2023年预算公开

第一部分随州市文化公园概况

一、部门主要职责

负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。

二、部门基本情况

随州市文化公园定编6人，实有职工5人。机构设置：随州市文化公园管理处组建于2013年12月（随编发［2013］51号），隶属于城管委的正科级全额拨款事业单位。公园内设综合办公室、财务室。随州市文化公园定编6人，实有职工5人。

第二部分 文化公园2023部门预算情况说明

一、2022部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

2023年预算收665.01万元，其中：其中:一般公共预算拨款收入93.2万元，政府性基金预算财政拨款收入181万元，其他收入390.81万元。较上年收入预算安排增加191.03万元，增加比例39.47%，原因：增加了事业在职人员的绩效工资及公园电费和维护费。

（二）部门支出预算情况

2023年预算安排支出665.01万元。

1、按资金性质分类为:一般公共预算拨款支出93.2万元，政府性基金预算181万元，其他资金支出390.81万元。

2、按功能分类分为：社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出3.53万元，城乡社区支出647.11万元，住房保障支出6.72万元。

3、按经济分类分为:工资福利支出227.61万元，商品和服务支出437.4万元。

2023年预算安排支出665.01万元，比上年增加191.03万元，增加比例39.47%，原因：增加了事业在职人员的绩效工资及公园电费和维护费。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出93.2万元，上年财政拨款支出90.16万元，比上年增加3.04万元，增加比例3.37%，原因原因：公园水电和维护费增加及以钱养事经费增加。其中：基本支出33.2万元，比上年减少54.94万元，减少62.33%，原因：减少了财政拨款的公用支开；项目支出60万元，比上年增加57.98万元，增加2870.29%，原因：公园水电和维护费增加及以钱养事经费增加。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金预算支出181万元，增加181元，增加100%，其中水电保安81万元，城市管理维护100万元。增加原因：2022年无政府性基金预算，2023年增加了政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2023年部门机关运行经费支出16.26万元。其中:办公费3.01万元，印刷费0.08万元，水费0，电0,邮电费1.35万元，差旅费0.4万元，培训费0.12万元,公务接待费0.36万元,工会经费1.68万元，福利费1.3万元,公务用车运行维护费3.62万元,物业管理费0，会议0万元，委托业务费4.16万元，维修费0.13其他商品和服务支出0.05万元。运行经费与上年减少2.63万元,增加14%，原因：压缩开支。

（七）政府采购情况

2023年市文化采购预算总额107万元，面向小微企业采购金额107万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、服务预算107万元。较上年政府采购预算总额减少175.2万元，减幅164%，主要原因:部分金额的开支按规定不需要在招投标中心采购，可直接在网上商城上自行采购。

（八）国有资产占用情况

2023年年初资产总额1894.94万元，上年是2063.23万元，减少168.29万元，减少8%，原因是计提折旧造成的。流动资产2023年初10.15万元，上年初145.44万元，减少135.29万元，减少93%，是因为2022年初财政应返还额度是142.09万元，2023年初清零了。固定资产原值2023年初2107.81万元（房屋和建筑物1968.12万元，通用设备17.88万元，车辆88.25万元，专用设备18.91万元，家具14.65万元），上年初2088.48万元，增加19.33万元，是因为购置了压缩式垃圾站和水泵等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市文化公园“三公”经费初预算安排财政拨款支出0万元，比上年减少8.63万元，同比减少100%，主要原因是：压减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减少0.37万元，同比减少100%，主要原因是：压减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少8.27万元，同比减少100%，主要原因是：压减开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  随州市文化公园2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。年度目标为园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整。

2、长期目标1：公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。具体设置为：

（1）产出指标：通过切实有效的管理措施，使公园以最佳生态效益向公众开放。公众满意度95%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率95%

（2）效益指标：加强公园建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

（3）满意度指标：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩秘、观赏的场所，服务对象满意率≥95。

长期目标2:单位综合管理良好，具体指标设置为:

（1）产出指标:三公经费增长率≤0%;预算调整率≤5%;预算结余资金按规定收回率≥90%;线上学习考试合格率100%;干部职工培训次数≥3次;聘请法律顾问人数≥1人;报表合格率100%;绩效评价结果良好率≥90%;设备运行完好率≥95%;物业管理服务验收通过率100%;安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。物业管理服务委托月数12月;预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

（2）效益指标:推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准;年度绩效评价结果公开率100%;年度预决算信息公开率100%，以上指标设立依据是行业标准。

（3）满意度指标：服务对象满意率≥95%。

3、年度目标：

年度目标1:年度工作任务完成，具体指标设置为:

（1）产出指标:公园绿化覆盖率68%;苗木植成活率98%;履职尽责目标完成率≥90%;党建工作年度考核优秀;工作目标年度考核优秀;经费支出时效性在2023年内，以上指标设立依据是计划标准。

（2）效益指标:民生支出占一般公共预算支出比重≥75%，指标设立依据是历史标准。

（3）满意度指标：服务对象满意率≥95%。

年度目标2:单位综合管理良好，具体指标设置为:

（1）产出指标:三公经费增长率≤0%;预算调整率≤5%;预算结余资金按规定收回率≥90%;线上学习考试合格率100%;干部职工培训次数≥3次;聘请法律顾问人数≥1人;报表合格率100%;绩效评价结果良好率≥90%;机关设备运行完好率≥90%;物业管理服务验收通过率100%;安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。物业管理服务委托月数12月;预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

（2）效益指标:推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准;年度绩效评价结果公开率100%;年度预决算信息公开率100%，以上指标设立依据是行业标准。

（3）满意度指标：社会调查满意率≥95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)公园电费和维护经费

1、项目主要内容

认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，结合财政政策调整推进财政改革，积极构建现代财政制度，合理安排财政各项支出，加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，加强财政资金监管，提高资金使用效益。2023年预算安排120万元，其中:当年预算拨款120万元。.

深入推进预算管理制度改革，强化财政资金监管，财政管理水平得到进一步提高。

2、项目绩效总目标是：公园管理有序，各种设施运转良好。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:及时维护、维修市政设施、亮化设施、监控设施、音响等，保证设施完好无损，保证公园亮化面积达80%;项目支出绩效评价覆盖率100%;整体支出绩效目标管理覆盖率100%;资产报表账账相符通过率100%;市级预算编制和审核及时性规定时限内;以上指标设立依据是计划标准。财政业务培训次数≥3次;预算审核覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:国有资产使用率100%;预算公开覆盖率100%;决算公开覆盖率100%;以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。标设立依据是计划标准

(二)以钱养事经费

1、项目主要内容

进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施完好。2023年预算安排218万元，其中:本年一般公共预算40万元。

2、项目绩效总目标

通过保洁、保安管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、设施完好、文明安全及城市绿化整体效果，达到4A景区的管理标准和国家级园林城市绿地管理标准

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:资金及时支付率100%;公园设施完好率≥95%;植物存活率98%;指标设立依据是行业标准。月报编制期数12期，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公园环境改善，给市民提供优美的休息场所。标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。标设立依据是计划标准。

(三)城市管理维护文化公园项目

1、项目主要内容

进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施完好。2023年预算安排100万元，其中:本年一般公共预算100万元。

2、项目绩效总目标

六一岛绿化改造、亮化电源系统改造、紫阳宫维修。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:资金及时支付率100%;公园设施完好率≥95%;植物成活率98%;亮化率达95%，指标设立依据是行业标准。月报编制期数12期，指标设立依据是历史标准。各种信息报表编报及时性规定时间内，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：公园环境改善，给市民提供优美的休息场所。标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。标设立依据是计划标准。

(四)水电保安经费

1、项目主要内容

保证公园水电正常支运转，保证公园游客和设施安全。2023年预算安排81万元，其中:本年一般公共预算81万元。

2、项目绩效总目标

保证监控、亮化、音响等主要要用电设施正常运转，保证公园游客和公园设施安全。

3、项目绩效指标设置情况

①数量指标：保证监控、亮化、音响等主要要用电设施正常运转，投入资金20万元，设立依据：公园每月足额交纳电费，保安人员24小时值班制。指标设立依据是行业标准。

②质量指标：设施完好率95%，设立依据：组织维修专班，随时发现随时维修。指标设立依据是行业标准。

③时效指标：处理投诉回复响应时间24小时内，指标设立依据是是行业标准。

④效益指标：公园设施完好，环境优美，指标设立依据是：维修专班每天检查，随时检查随时维修。指标设立依据是行业标准。

⑤满意度指标：游客满意率大于95%，指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。