目    录

第一部分随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市残疾人就业服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市残疾人就业服务中心2022年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作；配合残联完成康复任务和其他业务；对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务；宣传普及康复和残疾预防知识；开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查；适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目。

二、机构设置情况

随州市残疾人就业服务中心（随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心）是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2022年末实有人数10名，其中：主任1名，办事员1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 236.09 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 323.15 万元，下降 57.78  %，主要原因是上年度支付康复中心建设资金，本年度已接近尾声。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 229.63 万元，与2021年度相比，收入合计增加 272.47 万元，下降 54.27%。其中：财政拨款收入 227.24 万元，占本年收入 98.96 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.39 万元，占本年收入 1.04 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 236.09 万元，与2021年度相比，支出合计减少 308.45  万元，下降 56.64  %。其中：基本支出    42.63万元，占本年支出18.06%；项目支出 193.46 万元，占本年支出81.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  229.74  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.91  万元，下降53.99 %。主要原因是上年度支付康复中心建设资金，本年度已接近尾声。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 227.24万元，比2021年度决算数减少 268.76  万元。减少主要原因是残疾人就业保障金收入。政府性基金预算财政拨款收入    0 万元，比2021年度决算数减少 0 万元。减少主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数减少  0 万元减少主要原因无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  229.74万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.9万元，下降52.98%。主要原因是本年度减少残疾人就业保障金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出229.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出229.74万元，占 100%。主要是用于本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及业务项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.01万元，调减85万元，调减后预算368.01万元，支出决算为229.74万元，完成年初预算的62.42%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人就业（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的102.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资年中追加人员预算。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为416万元，调减85万元，调减后预算331万元，支出决算为191.96万元，完成年初预算的57.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.78  万元，其中：

人员经费 37.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、  其他工资福利支出。

公用经费 0.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09  万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 47.19  %。较上年增加0.88    万元，增长 83.81  %。决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为  0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无增减。主要原因：本单位2022年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为  3 万元，支出决算为1.73万元，完成预算的57.67%；较上年增加  0.83  万元，增长 92.22  %。决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.73万元，主要用于本单位业务活动支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，辅具流动服务车 1 辆。

3.公务接待费预算为1.09万元，支出决算为0.2万元，完成预算的18.35%，较上年增加0.05万元，增长 33.33  %。决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中：

外宾接待支出 0  万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象是主要是基层残联相关人员，主要是开展残疾人技能培训、就业服务、康复辅具服务等工作。2022年共接待国内来访团组4个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我中心为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 81.26万元，其中：政府采购货物支出 50.11万元、政府采购工程支出27.95万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额81.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.94%。

（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位业务活动需要；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金204.31万元，为残疾人保障金项目（残疾人就业康复辅具支出、残疾人康复中心建设），占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为416万元，调减预算85万元，调减后预算331万元,上年结转2.5万元，实际到位资金204.31万元，执行数为191.96万元，预算资金执行率为93.96%。主要产出和效益：一是组织15家用人单位参加中国残联举办的线上民营企业招聘月活动，累计开发岗位506个、发布求职简历156个；二是率先在全省完成高校残疾毕业生就业任务，对37名应届高校残疾毕业生实施“一生一策”精准就业帮扶。组织举办2022年高校残疾人毕业生线上招聘活动和线下残疾大学生就业专场招聘会，全市实现有就业需求和意愿的应届残疾毕业生27人100%全部就业。三是是加大职业培训供给。今年全年完成培训692人，年度任务691人，完成率100.14%。四是全面推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作，积极联合相关部门协同推进，广泛开展认证宣传，明确专人负责，组织参加全省业务培训，确保联网认证工作有序开展。市直及高新区共有74家用人单位完成了申报工作，通过“网办系统”认定按比例就业的残疾职工148人。五是持续做好实名制统计工作。对全市3万余名就业年龄段残疾人就业和职业培训信息实行动态管理，全市全年城镇新增就业年度任务数72人，已完成72人，完成率100%。农村新增就业年度任务数546，已完成602人，完成率110.26%，城乡年度培训任务数691人，已完成692人，完成率100.14%。六是是高校残疾人毕业生就业服务工作得到省中心领导肯定，随州经验得到中国残疾人就创平台、湖北残联网站等平台推介，实现100%就业，残疾人就业率得到显著提高。七是抓好辅助器具适配项目，让残疾人学会正确、科学使用辅具，减轻家庭负担，促进残疾人更好的融入社会。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况：结合中心职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。

2、部门绩效评价结果拟应用情况：根据中心年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：市劳动就业服务中心拨的公益性岗位人员岗位与社保补贴。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十三）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本年随州市市级部门整体绩效评价对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

二、2022年度残疾人就业保障金项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、年度绩效目标

年度绩效目标：（1）落实就业优先政策，千方百计促进残疾人就业。一是全力抓好按比例就业联网认证项目。二是继续做好残疾人就业和培训信息统计管理工作。三是继续抓好多种形式就业。（2）深入开展就业创业服务活动。联合人社部门开展就业援助月活动。精心策划组织，找准援助对象，落实援助措施，确保取得实效。大力推进高校残疾人毕业生就业服务。要把高校残疾人毕业生就业服务作为重中之重的工作抓实抓好，主动联系高校，前置服务，摸清残疾人毕业生就业创业需求，落实“一生一策”各项精准帮扶政策；组织多种形式的线上线下专场招聘活动，主动协调用人单位开发岗位，为毕业生和用人单位牵线搭桥；做好就业跟踪服务，促进残疾人毕业生就业创业。（3）进一步加强就业服务能力建设。一是持续推进就业服务机构规范化建设，提升服务能力和水平，按照规范化建设工作的相关要求，加快推进市本级和各地就业服务规范化建设。二是大力推广使用就业创业网络服务平台。三是积极推进就业服务社会化市场化。四是积极组织参加业务培训和竞赛活动。（4）强化管理服务职能，持续推动盲人按摩行业规范发展。（5）持续抓好辅助器具适配项目。继续推进残疾人辅具机构规范化创建，开展残疾人辅具需求调查，拟定年度辅助器具采购计划，严格按照政府采购程序招投标采购，完善适配档案，确保发放规范有序。（6）完善服务平台。加快推进康复中心配套装修工程项目的建设，力争项目尽早投入使用。

2、项目资金情况

2022年本年年初预算资金331万元：其中，残疾人就业康复辅具支出预算资金178万元，残疾人康复中心建设153万元；上年结转就业康复辅具支出预算资金2.5万元，均为财政补助经费。2022年实际收到项目资金204.31万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022年项目预算资金收入333.5万元，实际收到项目资金204.31万元，实际使用资金191.96万元，预算资金执行率93.96%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。一是组织15家用人单位参加中国残联举办的线上民营企业招聘月活动，累计开发岗位506个、发布求职简历156个；二是率先在全省完成高校残疾毕业生就业任务，对37名应届高校残疾毕业生实施“一生一策”精准就业帮扶。组织举办2022年高校残疾人毕业生线上招聘活动和线下残疾大学生就业专场招聘会，全市实现有就业需求和意愿的应届残疾毕业生27人100%全部就业。三是是加大职业培训供给。今年全年完成培训692人，年度任务691人，完成率100.14%。四是全面推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作，积极联合相关部门协同推进，广泛开展认证宣传，明确专人负责，组织参加全省业务培训，确保联网认证工作有序开展。市直及高新区共有74家用人单位完成了申报工作，通过“网办系统”认定按比例就业的残疾职工148人。五是持续做好实名制统计工作。对全市3万余名就业年龄段残疾人就业和职业培训信息实行动态管理，全市全年城镇新增就业年度任务数72人，已完成72人，完成率100%。农村新增就业年度任务数546，已完成602人，完成率110.26%，城乡年度培训任务数691人，已完成692人，完成率100.14%。

（2）效益指标完成情况分析。一是高校残疾人毕业生就业服务工作得到省中心领导肯定，随州经验得到中国残疾人就创平台、湖北残联网站等平台推介，实现100%就业，残疾人就业率得到显著提高。二是抓好辅助器具适配项目，让残疾人学会正确、科学使用辅具，减轻家庭负担，促进残疾人更好的融入社会。

（3）满意度指标完成情况分析。残疾人康复和辅具适配服务，服务对象满意。

三、2022年度残疾人就业保障金项目绩效评价表