中共随州市委外事工作委员会办公室

2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共随州市委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一） 机构情况

中共随州市委外事工作委员会办公室内设综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好联络科）。

（二） 人员情况

中共随州市委外事工作委员会办公室机关行政编制10名，在职人数11名，退休人员3名。

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，中共随州市委外事工作委员会办公室预算收入总额为278.12万元，其中一般公共财政预算财政拨款收入为278.12万元。比上年度预算收入总额增加了44.98万元，增长了19.29%，增加原因：工资结构调整，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2022年，中共随州市委外事工作委员会办公室支出预算总额共计278.12万元，比上年度预算支出总额增加了44.98万元，增长了19.29%，增加原因：工资结构调整，人员经费增加。

按资金性质划分：

1.基本支出266.12万元，主要用于工资福利支出及机关运行经费支出。

2.项目支出12万元，主要用于特定目标类项目支出。

按支出功能分类划分：

1.一般公共服务支出为218.61万元，主要用于单位基本支出及项目支出;

2.社会保障和就业支出29.76万元，主要用于单位养老保险等支出；

3.卫生健康支出13.77万元， 主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

4.住房保障支出15.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出238.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资50.15万、津贴补贴37.19万、奖金94.41万、养老保险16.34万元、职工基本医疗保险费8.26万元、公务员医疗补助5.51万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金13.22万、退休费10.31万元、医疗费补助1.11万元）

2.商品和服务支出39.62万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他交通费用支出。（办公费6.24万元、印刷费0.1万元、水费0.02万元、电费0.31万元、邮电费1.45万元、物业管理费0.30万元、差旅费7.5万元、因公出国（境）费用5.79万元、维修费0.1万元、会议费0.49万元、培训费0.3万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.87万元、福利费0.12万元、其他交通费9.49万元、办公设备购置4.98万元）

（三）财政拨款支出情况

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室财政拨款支出预算数为278.12万元，总体比上年增加了63.48万元，增长了29.57%，增加原因：工资结构调整，人员经费增加。其中：基本支出266.12万元，较上年增加63.48万元，增长了31.33%，增加原因：工资结构调整，人员经费增加；项目支出12万元，与上年持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室公用经费支出年初预算安排总额27.61万元，其中办公费1.45万元，印刷费0.10万元，邮电费1.45万元，差旅费4.5万元，会议费0.49万元，福利费0.12万元，日常维修费0.10万元，专用材料及一般设备购置费0.77万元，水电费0.33万元，取暖费0万元，物业管理费0.30万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用5.79万元，培训费0.30万元，公务接待费0.56万元，工会经费1.87万元，其他交通费用9.49万元。比上年度公用经费支出预算总额增加了3.58万元，增长了14.90%，增加原因：工资结构调整，公务交通补贴支出增加。

（七）政府采购情况

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室政府采购总额为4.98万元，较上年减少了16.07万元，减少了20.81%，减少原因：2021年因办公设备国产化，需集中购置的国产设备较多。其中面向小微企业采购金额为4.98万元，份额比例为100%。采购货物预算为4.98万元，较上年减少了11.07万元，减少原因：2021年因办公设备国产化，需集中购置的国产设备较多。政府购买服务0万元，较上年相比减少了5万元，减少原因：厉行节约，严格执行压缩要求。工程类政府采购0万元。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共随州市委外事工作委员会办公室资产总额为36.12万元，较上年增加了10.45万元，增长了40.71%，增加原因：一是厉行节约，增加了国库存款结余；二是添置了固定资产。主要由以下二部分构成：流动资产18.58万元，较上年增加6.18万元，增长49.84%，均为国库存款，主要原因是厉行节约；固定资产17.54万元，较上年增加了4.27万元，增长了32.18%，主要原因是添置了固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共随州市委外事工作委员会办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排6.35万元，比上年减少1.01万元，同比减少13.72%，主要原因是：厉行节约，严格执行压缩要求。其中：

因公出国（境）费5.79万元，比上年减少0.71万元，同比减少10.92%，主要原因是：厉行节约，严格执行压缩要求。

公务接待费0.56万元，比上年减少0.3万元，同比减少34.88%，主要原因是：厉行节约，严格执行压缩要求，公务接待费尽量压缩。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  中共随州外事工作委员会办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为树立随州对外良好形象，加强政策研判和政策解读，发挥好参谋助手作用。年度目标为保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于做好疫情防控、外防输入；寻根节外事接待；友城建设；出国出境管理；搭建对外经贸合作平台；办理APEC商务旅行卡。

2、长期目标：树立随州对外良好形象，加强政策研判和政策解读，发挥好参谋助手作用，具体指标设置为：

效益指标：随州对外形象持续向好，加强政策研判和政策解读，发挥参谋助手作用更加明显，指标设立标准是行业标准。

3、年度目标：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于做好疫情防控、外防输入；寻根节外事接待；友城建设；出国出境管理；搭建对外经贸合作平台；办理APEC商务旅行卡。具体指标设置为：

产出指标：办理APEC商务旅行卡、人员出国境≥5人次，指标设立依据是计划标准; 办好外事接待活动≥2次，指标设立依据是行业标准; 重大活动及突发事件处理及时率=100%，指标设立依据是历史标准;经费执行率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：入境人员疫情防控有效控制率≥90%，指标设立依据是行业标准;友城建设取得明显进展，指标设立依据是计划标准;推进对外交流，搭建对外合作平台效果明显，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：外宾及人民群众满意度满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、外事专项经费项目主要内容是：有效应对境外新冠肺炎疫情输入风险，严格落实“两个闭环”。围绕“汉襄肱骨、神韵随州”建设，以主动姿态服务外交大局，彰显随州元素，提升国际关注度，讲好随州故事，扩大寻根节影响力。搭建对外经贸合作平台，拓展“一带一路”交流合作，助推随州开放发展。支持企业复工复产，为技术专家办理出入境签证，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。2022年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：①履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好境外入随人员的疫情防控、服务工作，严格落实“四个一律”，做到“两个闭环”，筑牢从“国门”到“家门”疫情联防联控的坚固防线；②圆满完成寻根节外事邀请、接待任务；③完成因公出国出访及外事接待活动；④搭建对外经贸合作平台，开展随州专场推介会，深化“一带一路”务实合作; ⑤办理入境签证及APEC商务旅行卡，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：参加国际论坛活动≥1次，指标设立依据是历史标准; 完成外事接待活动、出国出访活动≥2次,指标设立依据是计划标准; 接待寻根节来访嘉宾差错率=0，指标设立依据是历史标准;入境人员疫情防控有效控制率≥90%，指标设立依据是历史标准;办理签证、APEC商务旅行卡及时率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：服务企业开放发展保障率=100%，指标设立依据是行业标准。树立随州对外良好形象、知名度提升率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：涉外企业及入境技术专家的服务满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。 

第五部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入等以外的收入。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。