随州市企事业单位离休干部管理服务中心

2022年预算

目  录

第一部分　随州市企事业单位离休干部管理服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　随州市企事业单位离休干部管理服务中心概况

一、部门主要职责

主要负责落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。

二、部门基本情况

随州市企事业单位离休干部管理服务中心为市委老干部局所属的参公事业单位，由财政全额拨款，编制2人，在编在岗2人。

第二部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心收入预算总额为46.62万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年预算收入总额（50.69万元）减少4.07万元，减少比例为8.03％，减少原因主要为：人员奖励性工资减少。

（二）支出预算情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心支出预算总额为46.62万元（上年支出合计50.69万元，同比减少4.07万元，同比减少8.03％）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出41.31万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险、基本支出与项目支出等。  

2．卫生健康支出2.46万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

3．住房保障支出2.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出38.14万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资10.17万、津贴补贴6.08万、在职五项奖14.03万、养老保险3.04万元、住房公积金2.36万、医疗保险费2.46万元）。

2．商品和服务支出3.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.17万元、委托业务费1.8万元、福利费0.43万元、其他交通费用1.08万元。）

3．对个人和家庭的补助支出0.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少4.07万元，其中基本支出减少4.07万元。基本支出减少的主要原因：人员奖励性工资减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心财政拨款支出预算总额为46.62万元，较上年度预算安排总额50.69万元减少4.07万元，减少比例为8.03％。主要原因人员奖励性工资减少。

（四）政府性基金情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心公用经费支出预算总额为3.48万元，其中办公费0.17万元、委托业务费1.8万元、福利费0.43万元、其他交通费用1.08万元。比上年公用经费支出预算总额（3.48万元）持平。

（七）政府采购情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心未安排政府采购预算，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。原因为勤俭节约，严格控制采购支出，减少不必要的采购。

（八）国有资产占用情况

2022年随州市企事业单位离休干部管理服务中心没有国有资产占用情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

随州市企事业单位离休干部管理服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算总额为0万元，与上年减少0.12万元，主要原因是本年未预算开支“三公”经费。

因公出国（境）费0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年减少0．12万元。主要原因：本年未预算开支公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分　 随州市企事业单位离休干部管理服务服务中心2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1．整体绩效目标是：长期目标落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用；年度目标落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用。

2．长期目标：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，服务人数，现有破产改制企业离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；

效益指标：服务高效，离休干部用心服务，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务高效，离休干部满意度达到100％，指标设立依据是行业标准。

3．年度目标：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，服务人数，现有破产改制企业离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；

效益指标：服务高效，离休干部用心服务，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务高效，离休干部满意度达到100％，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1．“破产改制企事业离休人员两项经费”主要内容是：解决离休干部特需困难和必要活动开支。依据鄂组通［2005］4号、随组通［2005］4号、随人［2002］32号要求。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政一般公共预算资金。

2．项目绩效总目标是：保障离休干部特需困难和必要活动开支，确保离休干部相关工作正常进行。  

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：现有市直破产改制企业离休干部全覆盖。指标设立依据是行业标准；

达标指标：人年平均1700元。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准。

第五部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9. 其他支出：不属于以上类型的支出。