目   录

第一部分  随州市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市政务服务和大数据管理局2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、政府性基金情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市政务服务和大数据管理局2021年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

二、部门基本情况

2019年3月，随州市政务服务和大数据管理局在原市政务服务中心基础上组建而成，加挂市公共资源交易监督管理局牌子。内设办公室、行政审批改革协调科、实体平台指导科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督科。贯彻落实市委关于政府职能转变、简政放权等方面的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、12345市长热线、公共资源交易监督管理等工作的集中统一领导。

现有管理人员24人，其中在职公务员12人、参公编3人、工勤编1人、劳务派遣8人，进驻单位17个，窗口工作人员300余人，入驻事项1500余项。

第二部分  随州市政务服务和大数据管理局2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）2021年决算收支情况

2021年决算收入1795.42万元，其中财政拨款收入1128.97万元、其他收入660.14万元。2021年决算支出总计1795.42万元，其中一般公共服务支出1341.5万元、社会保障和就业支出79.78万元、卫生健康支出14.86万元、住房保障支出35.89万元。

（二）部门预决算对比情况

1、全年收入决算数情况：2021年度部门预算收入为925.03万元，决算收入为1795.42万元，预决算差异率94.09%；主要原因是2021年各单位划转前台外包人员经费。比上年决算收入2117.37万元减少了321.95万元，减少了15.21%，主要原因是按照过紧日子要求，减少了政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。

2.全年支出决算数情况：2021年度决算支出1472.03万元，其中基本支出794.55万元，占全年支出53.98%，较上年基本支出增加了484.51万元，增加了156.27%，增加的原因是2021年支付前台服务外包经费，项目支出677.49万元，占全年支出46.02%，较上年项目支出减少1123.54万元，减少62.38%，减少的原因是一是调整会计科目，二是减少了政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。决算支出比年初预算数1078.03万元减少了394万元，下降了36.55%。比上年决算支出2111.07万元减少了639.04万元，减少了30.27%，减少的主要原因是按照过紧日子要求，政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金减少。

（三）财政拨款收支情况

2021年，我局财政拨款决算收入1128.97万元，较上年收入减少了988.4万元，减少了46.68%，减少的主要原因是减少政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。较年初预算增加203.93万元,增加22.04%,增加主要原因是2021年下达水电气接入工改系统、统一受理平台等项目资金。财政拨款决算支出1047.63万元,其中基本支出370.14万元，占财政拨款支出35.33%，较上年基本支出增加了60.1万元，增加了19.38%，增加的主要原因是人员经费增加，项目支出677.49万元，占财政拨款支出的64.67%，较上年项目支出减少了1123.54万元，减少了62.38%，减少的主要原因是政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金减少。财政拨款支出较上年减少982.21万元,减少了46.39%，减少的主要原因是减少政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。较年初预算增加210.13万元,增加22.72%,增加的主要原因是2021年下达水电气接入工改系统、统一受理平台项目等资金。

二、“三公”经费支出情况说明

2021年市政务服务和大数据管理局“三公”经费支出预算数为1.19万元，决算数为1.06万元，完成预算的89.07%，主要是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。与上年决算数0.76万元相比增加了0.3万元，增加了39.47%，增加原因是省政管办调研以及其他地市州学习考察放管服。其中：

（一）2021年，全年无团组及人员因公出国（境），因公出国（境）费用支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年本部门共有国内公务接待17次135余人，公务接待费支出年初预算数为1.19万元，决算数1.06万元，决算数较上年0.76万元相比增加了0.3万元，增加了39.47%。增加原因是省政管办调研以及其他地市州学习考察放管服。

（三）2021年本部门公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少100%，主要原因是:我局无公车。

三、机关运行经费支出说明

2021年机关日常公用经费支出22.06万元，比2020年29.74万元减少7.68万元，减少了25.82%。较年初预算减少10.51万元，减少32.27%，主要原因是落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本。

四、政府采购执行情况说明

2021年度政府采购支出总额332.53万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.06万元。授予中小企业合同金额89.53万元，占政府采购支出总额26.92%，其中：授予小微企业合同金额66.8万元，占政府采购支出总额20.09%。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、政府性基金情况收支情况说明

本单位2021年度无政府性基金财政拨款收支情况

八、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度市政务服务和大数据管理局部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、随州市政务服务和大数据管理局运行维护管理经费项目自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数200万元，该项目主要用于保障政务大厅环境卫生、安全、水电气、日常办公正常运行。该项目执行率达到100%。

附件：

2021年度运行维护管理经费项目自评表

2、随州市政务服务和大数据管理局12345市长热线项目自评综述：项目全年预算数为243万元，执行数243万元，用于12345市长热线基础服务、热线语音整合话务员人工成本、业务系统整合。该项目执行率达到100%。

附件：

2021年度12345市长热线项目自评表

3、随州市政务服务和大数据管理局便民邮寄政府集中付费项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数8.84万元，用于免费寄递服务。该项目执行率达到29%。

附件：

2021年度便民邮寄政府集中付费项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

九、其他情况说明

2021年度财政专项支出情况：

随州市政务服务和大数据管理局有财政专项支出共计557.3万元，详情如下表：

第三部分  随州市政务服务和大数据管理局2021年决算表

公开表1：收入支出决算总表

公开表2：收入决算表

公开表3：支出决算表

公开表4：财政拨款收入支出决算总表

公开表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

公开表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费: 主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费、扶贫款等。