目    录

第一部分    随州市自然资源执法监察支队（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分    随州市自然资源执法监察支队2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分    随州市自然资源执法监察支队2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分    随州市自然资源执法监察支队2022年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    随州市自然资源执法监察支队概况

一、部门主要职责

（一）监督检查全市国土资源系统贯彻《土地管理法》和《矿产资源管理法》的执行情况，同时对单位和个人国土资源使用经营的合法性实施监督；

（二）受理对国土、矿产资源违法行为的检举、控告和行政复议，调查处理国土、矿产资源违法案件；

（三）遵循“合理利用土地，切实保护耕地”的宗旨，对全市土地和矿产资源的使用情况进行监督，对违法行为进行查处。

二、部门基本情况

我单位事业人员编制8名，实有人数10名，退休2名。

含领导职数2个，分别为支队长1个，副支队长1个。

含内设机构3个，分别为办公室、土地执法科和矿产执法科。

第二部分    随州市自然资源执法监察支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市自然资源执法监察支队收入预算总额为210.87万元，其中：经费拨款（补助）124.88万元，占收入预算总额的59.22％；政府性基金预算拨款60万元，占收入预算总额的28.45％。比上年度收入预算总额（155.83万元）增加了55.04万元，增加比例为35．32％，主要原因是在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队4人，造成相关费用大幅增加。

（二）支出预算情况

2022年随州市自然资源执法监察支队支出预算总额为210.87万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业11.86万元，占支出预算总额的5.62％；卫生健康支出5.24万元，占支出预算总额的2.48％；城乡社区支出85.99万元，占支出预算总额的40.78％；自然资源海洋气象等支出97.62万元，占支出预算总额的46.29％；住房保障支出10.16万元，占支出预算总额的4.81％。按支出经济分类划分：工资福利支出116.38万元，占支出预算总额的55.19％；商品和服务支出8万元，占支出预算总额的3.79％；对个人和家庭的补助0.5万元，占支出预算总额的0.23％。比上年度收入预算总额（155.83万元）增加了55.04万元，增加比例为35．32％，主要原因是在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队4人，造成相关支出大幅增加。

（三）财政拨款支出情况

随州市自然资源执法监察支队预计财政拨款支出210.87万元，较上年预算安排155.83万元增加了55.04万元，增幅35．32％，增加原因为在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队4人，造成相关费用大幅增加。

（四）政府性基金情况

随州市自然资源执法监察支队2022年政府性基金预算支出总额60万元，资金用途是项目支出，与去年安排78.56万元减少18.56万元，因今年新冠疫情影响，经济下行，自然资源综合监管项目经费适当减少。

（五）国有资本经营预算情况

随州市自然资源执法监察支队本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州市自然资源执法监察支队公用经费支出年初预算安排：办公费1万元，水费0.5万元，电费2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.8万元，福利费2万元，公务用车运行维护费1万元。2022年随州市自然资源执法监察支队公用经费支出8万元，比上年度公用经费支出预算总额（5万元）增加了3万元，增加比例为60％，主要原因是在全市机构改革中，原国土资源城区分局撤销，整体划入我支队4人，造成公用经费支出大幅增加。

（七）政府采购情况

2022年随州市自然资源执法监察支队无计划政府采购项目。

（八）国有资产占用情况

2022年国有资产总额为71.99万元，其中流动资产26.87万元，比上年增加1.09万元，同比增加4.23％。非流动资产45.12万元，比上年减少10.34万元，同比减少18.64％，主要原因是财政应返还额度减少与非流动资产折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市自然资源执法监察支队“三公”经费预算合计1.2万元，比上年（2.24万元）减少1.04万元，同比减少55.36％，主要原因是：2021年政府性基金安排三公经费：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化；

公务接待费0.2万元，比去年（0万元）增加了0.2万元，增加比例为0％，主要原因是严格控制，节约开支；

公务用车运行维护费1万元，比去年（2.24万元）减少了1.24万元，减少比例55.36％，主要原因是根据当年公务用车运行维护情况测算的结果。

公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是根据当年公务用车运行维护情况测算的结果。

第三部分    随州市自然资源执法监察支队2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府采购预算

第四部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收；同步开展新开工项目用地清理工作，切实做到早发现、早制止、早处置，营造良好的管地用地环境。年度目标为保障好土地矿产卫片执法监督检查等工作。

长期目标：积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收等工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准；

年度目标：保障好土地矿产卫片执法监督检查等工作：

产出指标：数量指标，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

项目绩效设置：1．质量指标，质量达标；2．成本指标，成本达标；3．社会效益指标，效益达标。

    二、重点项目绩效目标编制情况

1、自然资源综合监管项目主要内容是积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平。开展新开工项目用地清理工作，切实做到早发现、早制止、早处置，营造良好的管地用地环境。2022年预算安排63.99万元，其中：政府性基金安排25.99万元，单位资金安排38万元。

2、项目绩效目标为开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，对违法行为进行查处。

3、项目指标设置为：

产出指标：违法占用耕地比例小于5%；顺利通过省级验收；促成人与社会和谐发展；

效益指标：促进规范管地用地；违法占地现象逐步减少；确保生态环境协调发展；

第五部分    名词解释

    一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。