目  录

第一部分　随州市国土资源局高新技术产业园区分局（概况）

一、主要职责

二、基本情况

第二部分　2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分

随州市国土资源局高新技术产业园区分局概况

一、主要职责

负责高新区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查；土地使用权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、基本情况

　我局于2000年2月成立，法人代表：尹兵，单位法定地址：随州市交通大道11号。2021年2月3日，根据随编办发【2021】27号文件精神，经2020年第四次市委编委研究，撤销随州市国土资源局城区分局，8名在编在职人员划转市国土资源局高新技术产业园区分局，截止2021年12月31日，事业编制23人，实有人员24人。

第二部分

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2022年收入预算总额为1129.17万元，其中：经费拨款（补助）279.64万元，占收入预算总额的24.8％；政府性基金收入80万元，占收入预算总额的7.1％。其他收入550.1万元，占收入预算总额的48.7％，上年结转219.43万元，占收入预算总额的19.4％。收入与上年相比932.62万元增加196.55万元，增长21.1%，主要原因是：城区分局机构改革导致单位结余较多。

（二）支出预算情况。

2022年支出预算总额为1129.17万元，与上年相比增加196.55万元，增长21.1%，主要原因是：城区分局机构改革导致单位结余较多。

按支出功能科目划分：

1．社会保障和就业33.07万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出；

2．医疗卫生14.16万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

3．城乡社区支出288万元：主要用于单位基本支出与项目支出；

4．自然资源海洋气象等支出82.55万元：主要用于单位基本支出；

5．住房保障支出27.39万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

6．灾害防治及应急管理支出11.43万元，主要用于地质灾害防治及应急管理。　

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出256.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资104.25万、津贴补贴15.82万、奖金22万元、绩效工资45.7万元、养老保险30.84万元、医疗保险费14.16万、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金22.65万）

2．商品和服务支出20.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（印刷费0.18万元、水费0.25万元、电费2.02万元、物业管理费0.45万元、差旅费2万元、维修费0.14万元、会议费1.13万元、培训费1.35万元、公务接待费1.4万元、工会经费3.47万元、福利费1万元、公务用车运行维护费7.05万元、其它商品和服务支出0.23万元）

3．对个人和家庭的补助支出1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他支出849.53万元。（主要是项目支出及设备购置支出，其中：  设备购置费1.35万元等）

预算支出比去年增加（或减少）的原因：预算支出比上年增加196.55万元，主要原因是：城区分局机构改革导致单位结余较多，其中基本支出增加145.58万元，项目支出增加50.97万元。基本支出增加的主要原因是增人增资；项目支出增加的主要原因是新增设施农用地备案项目。

（三）财政拨款支出情况。

2022年财政经费拨款支出预算总额为279.64万元，其中人员支出257.64万元，公用支出22万元。与往年相比，基本持平。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算支出总额288万元，资金用途是弥补人员经费和公用经费不足。比上年度预算安排总额60万元增加了228万元，增加380％。主要原因是结余土地出让业务较多导致。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2022年公用经费支出年初预算安排20.65万元：印刷费0.18万元、水费0.25万元、电费2.02万元、物业管理费0.45万元、差旅费2万元、维修费0.14万元、会议费1.13万元、培训费1.35万元、公务接待费1.4万元、工会经费3.47万元、福利费1万元、公务用车运行维护费7.05万元、其它商品和服务支出0.23万元，与上年相比无变化。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购年初预算总额26万元（服务预算26万元），其中面向小微企业26万元。比上年度政府采购支出预算总额（422万元）减少了396万元，减少比例为93.84％，主要原因是减少了项目采购支出。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额2499.19万元，其中流动资产953.53万元，固定资产原值1794.52万元，累计折旧248.85万元，净值1545.67万元，较上年增加424.63万元，上升20.47％，主要原因是财政应返还额度较多导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额8.45万元，其中公务车运行维护费7.05万元，公务接待费1.4万元。

2022年单位“三公”经费年初预算安排8.45万元，比上年减0.55万元，同比减少6.11％，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化；

公务接待费1.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因是：新增项目支出导致；

公务用车运行维护费7.05万元，比上年减0.95万元，同比减少11.88％，主要原因是：严格控制，节约开支；

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标1：自然资源利用和保护目标，2：自然资源调查与确权登记；年度目标1：自然资源利用和保护目标，2：自然资源调查与确权登记。

长期目标1：自然资源利用和保护目标，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护，指标设立依据是行业标准；

效益指标：坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保高新区耕地保护率；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准；

长期目标2：自然资源调查与确权登记，具体指标设置为：

产出指标：保证全区农户发证到位；

效益指标：维护农户合法权益，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准；

年度目标1：自然资源利用和保护目标，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护，指标设立依据是行业标准；

效益指标：坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保高新区耕地保护率；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准；

年度目标2：自然资源调查与确权登记，具体指标设置为：

产出指标：保证全区农户发证到位；

效益指标：维护农户合法权益，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准；

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：自然资源利用和保护

1、“自然资源利用和保护”主要内容是：守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护。2022年预算安排73.5万元，其中：73.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，守好全区耕地保护红线，加强永久基本农田保护，指标设立依据是行业标准；

效益指标：坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保高新区耕地保护率；

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准；

项目2：确权登记发证

1、“确权登记发证”主要内容是：保证全区农户发证到位，维护农户合法权益。2022年预算安排480.47万元，其中：11.43万元资金来源为财政拨款结转结余资金，469.04万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保证全区农户发证到位，维护农户合法权益。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保证全区农户发证到位；

效益指标：维护农户合法权益，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准；

第五部分  名词解释

一、收入科目

1．　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．　其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．　对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．　其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．　其他支出：不属于以上类型的支出。