随州市国土整治局2021年度决算公开说明

目录

第一部分随州市国土整治局部门概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分随州市国土整治局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营收支情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市国土整治局2021年部门决算表

第四部分名词解释说明

第一部分  随州市国土整治局部门概况

一、单位主要职责

主要职责：负责全市国家和省级土地整治项目立项审查、现场踏勘、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审查、招投标方案审查、施工实施过程中的监管、规划设计变更审查、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人。2021年底在职人员13人，其中在职在编9人，务派遣人员4人。

第二部分  随州市国土整治局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）2021年收入决算情况

本部门年初预算收入209.96万元，其中财政拨款收入99.45万元、政府性基金收入97.66万元、上年结转和结余12.85万元。本部门2021年度决算收入总计216.23万元，其中财政拨款收入101.91万元、政府性基金收入94万元、上年结转和结余20.31万元，收入合计较上年决算244.62万元，减少28.39万元，减幅11.61％，主要原因是项目支出减少导致。决算收入较年初预算财政收入增加6.27万元，增加2.99％，主要原因是上年结转结余较多。

（二）2021年支出决算情况说明

本部门年初预算支出209.96万元，2021年度决算支出总计179.21万元（基本支出161.22万元，其中人员经费137.03万元，占比76.46％，公用经费24.19万元，占比13.50％；项目支出17.99万元，占比10.04％），较上年决算支出223.87万元，减少44.66万元，减幅19.95％，主要原因是项目支出减少导致。决算支出较年初预算支出在减少30.75万元，减幅14.65％，主要原因是厉行节约，部分项目未开展。

（三）财政拨款支出情况说明

2021年度本年财政拨款支出179.21万元，其中基本支出161.23万元，较年初预算175.11万元减少13.88万元，减幅7.93%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出；项目支出17.99万元，较年初预算22万元减少4.01万元，减幅18.23％，主要原因是部分项目暂未开展。

二、“三公”经费支出决算情况说明

随州市国土整治局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元（其中因公出国预算0万元，公务接待费预算0.5万元，公务车购置费预算0万元，公务车运行维护费2.5万元），决算数为2.45万元（其中因公出国0万元，公务接待费0.04万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费2.41万元），完成预算的81.67％，决算数较上年的1.58万元增加0.87万元，增幅55.06％，主要原因是今年的公务活动较2020年疫情期间有所增加，导致“三公”经费支出增加。其中：

（一）2021年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度国内公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.04万元（1批次7人次），决算数较上年0万元增加100％，主要原因是本年发生了1笔招待费。

（三）公务用车运行维护费决算数为2.41万元，年初预算数为2.5万元，较年初预算数减少0.09万元。降低3.6%.主要原因是：去年受疫情影响，公务车运行较少。2021年度公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

三、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

随州市国土整治局2021年度执行政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物类支出无、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出3.9万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100％，其中授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额100％。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度政府性基金预算收入97.66万元，决算收入94万元，决算支出78.75万元，其中用于基本支出60.76万元，项目支出17.99万元。与年初收入预算97.66万元相比减少18.91万元，减幅19.36％，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

六、国有资本经营收支情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有1辆应急公务车。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2021〕29号）文件精神要求，我单位高度重视，结合工作实际，认真负责开展了绩效自评。

随州市国土整治局2021年度预算收入为209.96万元，其中财政拨款收入99.45万元，政府性基金收入97.66，上年结转12.85万元。全年总支出179.21万元，其中基本支出161.22万元，项目支出17.99万元，执行率为85.35％。

九、其他情况说明

2021年随州市国土整治局有财政专项支出17.99万元。

第三部分 随州市国土整治局2021年部门决算表

单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。