随州市规划展览馆2021年决算公开说明

目录

第一部分 随州市规划展览馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市规划展览馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市规划展览馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分  名词解释说明

第一部分   部门概况

一、单位主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“汉襄肱骨、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、单位基本情况

随州市规划展览馆是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。实有人数7名。

第二部分   2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）2021年收入决算情况

2021年单位收入合计327.38万元，上年收入合计198.74万元，比上年收入增加了128.64万元，增加了64.73%。增加的主要原因为：1、2021年财政拨付了足额的项目经费（上一年只拨付了部分）；2、收到了2019年提档升级项目尾款的政府性基金预算；3、收到了政府性基金预算的“建党100周年”党史展专项资金。

（二）2021年支出决算情况

2021年单位支出合计325.49万元，上年支出合计260.19万元，比上年支出增加了65.3万元，增加了25.10%。增加的主要原因为：1、2021年财政拨付了足额的项目经费（上一年只拨付了部分）；2、支付了2019年提档升级项目尾款；3、支付了“建党100周年”党史展的各项费用。

（三）财政拨款支出情况说明

2021年财政拨款支出总计231.74万元，比年初预算数减少1.85万元，减少了0.79%。减少的原因为：人员支出中的绩效工资指标因不能使用而被收回。其中基本支出31.74万元，比上年增加3万元，增加了10.44%。增加的原因为：本年人员工资上调，人员支出增加；项目支出200万元，比上年减少8.69万元，减少了4.16%。减少的原因为：本年厉行节约，日常开支秉承过紧日子原则。

二、关于 “三公”经费支出说明

2021年随州市规划展览馆 “三公”经费决算0万元，比年初预算减少0.1万元，同比减少100%。主要原因是：本年未发生“三公”经费支出项目。

1、因公出国(境)费0万元，年初预算 0万元，主要原因是:我单位本年度未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比年初预算减少0.1万元，同比减少100%，主要原因是:我单位本年度未产生公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比年初预算增(减)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:我单位没有公务车。2021年度我单位公务用车购置数量为0，公务车保有用量为0。

三、关于机关运行经费情况说明

本单位属于公益一类事业单位，无此项开支。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.3478万元，其中：政府采购货物支出4.9878万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额5.3478万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额:2.8928万元，占政府采购支出总额的54.09%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位2021年度政府性基金收入合计93.75万元，年初预算数为0万元，增加了93.75万元。增加的原因：1、财政拨付了2019年提档升级项目尾款；2、财政拨付了“建党100周年”党史展专项资金。本单位2021年度政府性基金支出合计93.75万元，年初政府性基金预算数为0万元。增加了93.75万元。增加的原因：1、财政拨付了2019年提档升级项目尾款；2、财政拨付了“建党100周年”党史展专项资金。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本单位2021年度无此项预算和支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主；单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金293.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与单位性质及工作实际相结合。经评价，整体支出绩效评价总分为95.8，很好的完成了部门整体支出。具体情况如下：

1.预算执行情况分析。

2021年展览馆的调整总预算数为328.17万元。其中运行经费预算数为200万，实际使用为200万元；“建党100周年”党史展项目经费为12万元，实际使用为12万元；提档升级项目尾款81.75万元 ，实际使用为81.75万元；基本支出预算数为34.42万元，实际使用为31.74万元，偏离原因为这其中有一部分钱是财政下拨的奖励工资，由于奖励工资暂停，这部分费用不能使用。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标主要根据单位自身情况划分为数量指标、质量指标、进度指标和成本指标。

在运行经费项目中，受疫情影响接待场次和人数较往年偏低，故数量指标完成率为80%，质量指标完成率为100%。资金下达较晚，故进度指标完成率为80%。资金使用未超额，故成本控制率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标主要为社会效益目标。展览馆作为全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台。2021年举办了“建党100周年”党史展，获得了一波好评，故该指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。我馆会对来馆参观人员发放问卷条件，对展馆的各项设施、布展情况以及讲解员的服务情况进行打分，满意度均为100%。

2021年度随州市规划展览馆整体绩效自评表

单位名称：随州市规划展览馆                     填报日期：2022年4月19日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：    

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标主要根据单位自身情况划分为数量指标、质量指标、进度指标和成本指标。

在运行经费项目中，受疫情影响接待场次和人数较往年偏低，故数量指标完成率为80%，质量指标完成率为100%。资金下达时间较晚，故进度指标完成率为80%。年底项目资金全部使用完毕，故成本控制率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标主要为社会效益目标。展览馆作为全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件。

在运行经费项目中，我馆在2021年对部分展项进行了更新，故该指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

我馆会对来馆参观人员发放问卷条件，对展馆的各项设施、布展情况以及讲解员的服务情况进行打分，满意度均为100%。

下一步拟改进措施：1、我们将继续秉承节约资金的原则，对运行经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算。2. 加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2021年度运行经费项目自评表

单位名称：随州市规划展览馆                     填报日期：2022年4月19日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 城市基础设施配套费安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.75万元，执行数为93.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标主要根据单位自身情况划分为数量指标、质量指标、进度指标和成本指标。

在这两个项目中，都对展馆的布展形式进行了更新，对接待场次和人数都较往年提升，故数量指标完成率为100%，质量指标完成率为100%。资金下达时间及时，故进度指标完成率为100%。年底项目资金全部使用完毕，故成本控制率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标主要为社会效益目标。随州市规划展览馆作为全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件。

在城市基础设施配套费安排的支出项目中，我馆在2021年对部分展项进行了更新，故该指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

我馆会对来馆参观人员发放问卷条件，对展馆的各项设施、布展情况以及讲解员的服务情况进行打分，满意度均为100%。

2021年度城市基础设施配套费安排的支出项目自评表

单位名称：随州市规划展览馆                     填报日期：2022年4月19日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度城市基础设施配套费安排的支出项目自评表

单位名称：随州市规划展览馆                     填报日期：2022年4月19日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我们秉承节约资金的原则，对项目经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算，加强项目管理，严格根据年初的预算来安排项目支出，在规定的时间内完成了今年的工作任务。

九、其他情况说明

随州市规划展览馆2021年财政专项支出293.75万元。

第三部分   决算公开表

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分   名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。