随州市建筑工程质量和安全监督站

2021 年度单位决算公开

目录

第一部分随州市建筑工程质量和安全监督站基本情况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分随州市建筑工程质量和安全监督站2021年单位决算情况说明

一、2021年度收支情况

（一）2021年度收入决算情况

（二）2021年度支出决算情况

二、2021年“三公”经费决算说明

三、2021年单位运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市建筑工程质量和安全监督站2021年单位决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第四部分名词解释

第一部分　部门主要职责

一、主要职能

1．宣传贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量及安全生产的法律、法规、政策和技术标准；负责拟订全市建筑工程质量和安全监督的实施细则，并组织实施。

2．负责建筑工程、市政工程、装饰工程、建筑节能工程的质量和安全监督，监督参建各方主体质量行为；负责建筑业企业安全资质的初审、报批工作；参与组织省、市优质工程的评审和申报工作；参与重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理工作；参与全市建筑工程质量和安全生产检查的组织工作；负责受理建筑工程质量和安全投诉工作；参与全市建筑新标准、新技术、新产品的推广工作。

3．在城市规划区内（含淅河镇、大洪山风景管理区），负责承办建筑工程质量和安全及消防监督手续，出具建筑工程质量监督报告，负责建筑工程竣工验收备案及消防验收备案的初审、报批和发证工作；负责建筑预制构件的质量监督；对建筑工程质量和安全中的违法违规行为按程序报批后立案查处；负责监督建设工程监理企业履行质量责任行为；监督有关单位建立健全建筑工程质量和安全管理制度及质量安全保证体系。

4．指导区、市建筑工程质量和安全监督工作。

5．承办上级交办的其他事项。

二、机构情况

根据市机构编制委员会《关于设置随州市建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》（随编发［2003］35号）文件精神，设置随州市建筑工程质量和安全监督站，为正科级事业单位，核定差额拨款编制21名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。

三、人员情况

现有人数34人，其中在岗人员30人（在职在编20人，在职不在编10人），退休人员4人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况

（一）2021年度收入决算情况

2021年决算收入总计589.07万元，比上年决算收入464.18增加了124.89万元，同比增加了26.91％，增加的主要原因是财政拨款增加及单位其他收入增加。较年初预算594.24万元，减少了5.17万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入304.42万元，占比51.67％，比年初预算收入281.02万元增加了20.37万元，同比增加了7.2％，  主要原因是增加了3名新招聘在编人员的工资福利支出。其他收入284.65万元，占比48.33％；比年初预算减少了9.1％，主要原因是上级部门返还的罚没收入减少。

（二）2021年度支出决算情况

2021年决算支出为598.06万元，比上年度决算支出545.14万元增加52.92万元，同比增加9.7%，主要原因一是2021年度薪级工资晋级，二是增加了3名新招聘在编人员的工资福利支出；较年初预算594.24万元增加了3.82万元，同比增加0.64%，主要原因一是2021年度薪级工资晋级，二是增加了3名新招聘在编人员的工资福利支出。其中财政拨款支出301.39万元，占比51.16％，比年初预算281.02万元增加32.37万元，同比增加11.52％，主要原因是财政拨款增加。其他支出296.68万元，占比50.36%，比年初预算313.22万元减少16.54万元，同比减少5.28％，主要原因是主要原因是上级部门返还的罚没收入减少。基本支出558.06万元，比年初预算478.71万元增加79.35万元，同比增加16.58%，主要原因是单位工资福利支出增加，项目支出40万元，比年初预算115.53万元减少75.53万元，同比减少65.38%，主要原因是开展的项目减少导致项目支出减少。

二、“三公”经费决算说明

2021年我单位实际支出“三公”经费合计1.3万元，比年初预算7.65万元减少6.35万元，同比减少83％，主要原因是我站坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费支出，厉行节约。比上年增加0.16万元，同比增加11.87％，  主要原因是我站单位业务量大，公务用车运行费增加。

1．因公出国（境）费：2021年无因公出国（境）支出，与年初预算一致，与上年决算一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出，无因公出国人次。

2．公务用车运行费：2021年公务用车运行费实际支出1.3万元，与年初预算7.65万元减少6.35万元，同比减少83％主要原因是进一步规范公车管理制度，切实加强了单位公车使用、管理和维护；比上年决算增加0.16万元，同比增加11.87％，主要原因是我站单位业务量大，公务用车运行费增加。

3．公务用车购置费：2021年无公务用车购置费支出，与年初预算一致，与上年决算一致，主要原因是本年度无用公务用车购置费支出，公务用车购置0辆。

4．公务接待费：2021年公务接待实际支出0万元，与年初预算一致，与上年决算数一致，主要原因为我单位严格落实中央八项规定精神，2021年没有公务接待支出，0批次，0人次。

5．公务用车保有量：2021年现有公务执法用车编制3辆，实有3辆。

三、2021年单位运行经费支出情况说明

2021年决算支出单位运行经费36.45万元，比年初预算支出单位运行费61.86万元减少25.41万元，同比减少41.08％，其中：办公费3.78万元、水费2.37万元、电费4.95万元、物业管理费0.51万元、差旅费2.58万元、维修（护）费0.18万元、工会经费7.54万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品服务支出10.88万元。2021年决算支出机关运行经费较上年减少7.89万元，上升0.98％，主要原因压缩一般性支出。

四、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度本单位无政府性基金收支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政补款收入。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市质安站共有执法执勤车辆3台，单位无价值　50万元以上的通用设备和单位价值　100万元以上专用设备。我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对2021年度一般公共预算部门整体支出绩效评价，2021年部门整体预算支出总额594.24万元，实际支出总额589.07万元，预算执行率97.83％。从评价情况来看2021年市质安站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务

存在的问题：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

下一步改进工作措施：在编制2022年部门预算时，根据各科室职责，对预算项目进行细化和分解。进一步加强项目管理，把绩效评价结果作为2022年资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑与实际工作联系紧密执行效率高的项目，调减不必要或执行效率差的项目，优化资源配置。

附件：2021年度随州市建筑工程质量和安全监督站整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“消防验收管理工作”项目绩效自评： 2021年预算安排40万元，其中财政拨款40万元，2021年度项目执行数为40万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：我们通过线上线下参加培训，通过该平台办理消防验收31件、消防备案41件。妥善化解历史遗留问题。今年共对随东·城市广场、滨湖湾小区、世纪外滩小区等3个项目的消防历史遗留问题进行了有效化解。

存在问题和原因：项目管理制度不够完善，档案管理信息化技术有待提升。市质安站在落实全面从严治党主体责任方面取得一定成效，档案业务改革创新得到长足的进步，但仍存在一些差距。

下一步拟改进措施：一是项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；二是增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

附件：2021年度随州市建筑工程质量和安全监督站项目支出绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价指标体系建设，根据工作实际开展情况，设计建立适用、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

2、与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他情况说明

财政专项支出情况说明

2021年我单位专项支出项目3个，总预算金额115.53万元，其中建筑工程信息化系统和智慧工地监管平台40万元，消防验收管理工作40万元，自聘人员经费及商品和服务支出35.53万元。年末决算专项支出项目1个，为“消防验收管理工作”项目，金额计40万元。

第三部分  随州市建筑工程质量和安全监督站2021年部门决算公开表

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  有关名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设和房地产市场监管（项）：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。