随州市信访局2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市信访局2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责

   （按照随办发【2001】24号文件） 负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

   承办党中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

    及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

   综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

    按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

   协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委、市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

   负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

   负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

   贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

   承办上级交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

（一）机关人员编制情况

   市信访局属正处级行政机关,设有行政编制10名。其中正处级领导1名，副处级领导2名，四调2名，科级干部5名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用，无独立法人）设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关，局机关现设有5个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科、复查复核科，二级单位市群众来访接待服务中心和局机关合署办公，无独立法人（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

(三）预算单位公开相关情况说明

此内容为市信访局本级机关预算公开相关情况。

第二部分  随州市信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2022年度信访局本级预算收入数为338.48万元。其中财政拨款经费315.58万元，其他收入22.9万元。较2021年度预算收入数减少33.19万元，减少比例为8.9%。减少主要原因是严格按照市级财政部门预算口径编报2022年度部门预算，上年度部分结余的代管资金由市级财政部门统筹结转分配。

（二）支出预算情况

    2022年度信访局本级预算支出数为338.48万元，其中一般公共服务支出287.89万元，社会保障和就业支出23.51万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出14.54万元。较2021年度部门预算支出数减少33.19万元，减少比例8.9%。减少主要原因是严格按照市级财政部门压减一般性支出相关要求编报2022年度部门经费预支出。

（三）财政拨款收入情况

    2022年度信访局本级财政拨款预算支出数为315.58万元。较2021年度财政拨款预算收入数增加5.58万元，增加比例为1.8%。增加主要原因是2021年度机关干部职级晋升及工资正常晋档晋级，各项工资福利随之增加。

    2022年度信访局本级财政拨款预算支出数为315.58万元。较2021年度财政拨款预算支出数增加5.82万元，增加比例为1.8%。其中一般公共服务支出264.99万元，社会保障和就业支出23.51万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出14.54万元。增加主要原因是2021年度机关干部职级晋升及工资正常晋档晋级，各项工资福利随之增加。

 （四）政府性基金情况

    信访局本级无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

 （五）国有资本经营预算情况

    信访局本级无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年度信访局本级行政运行经费预算数为31.08万元。其中办公费5.8万元、印刷费1.5万元、邮电费1.27万元、差旅费1.00万元、会议费1万元， 工会经费3.08万元，公务接待费1.06万元，福利费1.25万元，公务用车运行费用3.25万元，委托业务费1.8万元，其他交通和商品服务支出共计10.07万元等。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费均在项目经费机关物业管理费中所列之。2022年度行政运行经费较2021年度行政运行经费预算数持平。持平的主要原因是按照市级财政部门预算统一口径，严格执行中央八项规定，厉行节约和浪费，压缩压减一般性支出。

  （七）政府采购情况

    2022年度信访局本级政府采购预算总计26万元，全部为服务类采购，其中物业管理经费采购支出13.2万元，阳光信访系统网络运行采购支出3.3万元，车辆运行维护采购支出3.2万元，文印费采购支出3.5万元，委托业务费采购支出2.8万元。较上年度增加预算采购支出15万元，增加比例136%。增加主要原因是将局物业管理经费纳入政府采购服务支出预算。

  （八）国有资产占用情况

    2022年度初信访局本级资产总额123.12万元，其中流动资产76.82万元、非流动资产46.30万元（均为固定资产，无形资产为0）。较2021年资产总额167.33万元减少44.21万元，减少比例为26.42%。其减少的主要原因为：一是2021年拨付历年结转的代管资金39.656万元；二是2021年与2020年保持一致，按照《政府会计制度》的规定对单位的固定资产、无形资产计提折旧和摊销。

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年度信访局本级“三公”经费年初预算安排4.31万元，较上年减少0.04万元。减少比例为1%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

  2022年度无因公出国（境）费，较上年无增减，主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

  2022年度公务接待费1.06万元，较上年增加0.26万元。增加比例为32.5%。增加主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费编报，局人员增加随之公务接待经费的测算标准增加。

  2022年度公务用车运行维护费3.25万元，较上年减少0.3万元。减少比例为8.4%。减少的主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

  2022年度无公务用车购置费用，较上年无增减变化，主要原因是：2015年度已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

（一）部门整体绩效表

      市信访局成立预算及绩效编制工作领导小组，统筹指导、协调单位财政支出预算及绩效编制工作。绩效编制主要内容紧紧围绕以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，扎实推进集中治理重复信访化解信访积案，提升来访网访及时受理率、按期办结率、群众满意率、一次性化解率等，为党的二十大和省第十二次党代会胜利召开营造安全稳定的社会环境。

      1、本部门整体绩效目标情况：

      长期目标为：提高全市信访水平，完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标，处理信访突出问题，预防和处置群体性事件，排查化解矛盾纠纷，化解信访积案，处置非正常上访、开展领导干部大接访，健全信访工作领导小组长效机制，督导事要解决，维护群众合法权益，维护社会稳定。全面收集、汇总、分析关切民生和经济社会发展中的突出问题，提出有情况、有分析、有深度的意见和建议，供党委、政府决策参考。对政策难落实、或者不完善的，深入开展调查研究，推动出台相关政策，促进信访问题成批解决。

     年度目标为：加强全市信访工作法治化水平，完成省信访局及市委市政府对我局的考核指标，信访事项及时受理率、按期答复率、群众満意率等均达到省市要求率。收集汇总分析社情民意，提出意见建议，供市委市政府决策参考，推动从政策层面解决一批信访问题。

     2、长期目标1：开展领导干部大接访，具体指标设置为：

        产出指标：开展领导干部大接访，每年不少于规定次数；

        效益指标：督导事要解决，维护群众合法权益，维护社会稳定；

        满意度指标：群众满意度，达到群众满意度；

        长期目标2：信访工作受理率、按期答复率、群众满意率指标达到省市要求水准，具体指标设置为：

        产出指标：受理率、按期答复率、群众满意率达到省市要求率；

     3、年度目标1：加强全市信访工作法治化水平，完成省信访局及市委市政府对我局的考核指标，信访事项及时受理率、按期答复率、群众満意率等均达到省市要求水准，具体指标为：

        产出指标：受理率、按期答复率基本实现；群众满意率基本实现；

        年度目标2：收集汇总分析社情民意，提出意见建议，供市委市政府决策参考，推动从政策层面解决一批信访问题。具体指标设置为：

       产出指标：社情民意分析研判，100%；

       效益指标：维护群众合法权益，维护社会稳定，100%

（二） 重点项目绩效目标编制情况

      市级信访保障工作运转经费项目主要用于中央、省两会期间，重大敏感时期的驻京、驻汉接访劝返维稳经费，信访人的困难救助等。该项目资金来源全部为市级财政拨款，金额47万元，资金类型为常年性、持续性项目，与部门三定方案中职能相符。

      项目绩效目标为保障局机关全年信访工作的正常运转。

      项目绩效指标设置为做好重大敏感及节假日期间赴京赴省到市接访劝返工作经费、精准做好特殊困难信访群众相关救助工作经费、认真做好驻村和社区下沉相关工作经费、保障导访人员导访工作运转经费等等。具体指标设置为：

     产出指标：赴省赴京接访劝访经费基本实现；导访劳务经费基本实现

     效益指标：解困解难经费基本实现；

第五部分  名词解释

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。