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随州市文化和旅游局（汇总+本级）2021年度决算公开说明

发布时间：2022-09-27 14:56
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编辑：随州市文化和旅游局
审核：财政局

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随州市文化和旅游局（汇总+本级）

2021年度决算公开说明

第一部分 随州市文化和旅游局部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随州市文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市文化和旅游局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释说明

第一部分 随州市文化和旅游局部门概况。

一、部门主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟定行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门决算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导全市各级地方志工作。拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全市各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。

（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随州文化走出去。

（十三）完成上级交办的其他任务。

随州市文化和旅游局下设四个二级单位：分别是随州市博物馆、随州市擂鼓墩文物保护中心、随州市图书馆和随州市文化和旅游市场综合执法支队。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件（套），被国家文物局评为国家“一级博物馆”。是彰显随州文化底蕴的窗口，也是对外宣传随州历史文化的阵地。

随州市擂鼓墩文物保护中心安全保护及文物工作。为了确保墓室安全保护，按照省厅专家意见，对曾侯乙墓椁室进行临时加固；组织文物专家座谈，邀请荆州文物保护中心对曾侯乙墓遗址保护修缮方案提出了意见修改；邀请陕西文化遗产研究院对曾侯乙墓保护展示厅的做出设计方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物资产安全。

随州市图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

随州市文化和旅游市场综合执法支队具体负责查处演出、娱乐、网吧、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为：查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；查处体育市场领域的违规行为；负责旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚；查处全市破坏文物建筑，损坏文物，文保单位馆藏文物流失，违法违章考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文保单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物设计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为；负责协调跨市、县（市、区）文化和旅游市场综合执法和大案要案的查处；组织开展文化和旅游市场综合执法工作及业务培训工作；承担“扫黄打非”相关工作任务；承担上级交办的其他文化市场执法工作等任务。

二、部门基本情况

随州市文化和旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）内设办公室（地方志科）、政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与融媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广与交流合作科。

本单位行政编制26名，因党政机构改革划转事业编制3名（原市文化体育新闻出版广电局2名、地方志办1名），实有在编在岗人员28人，离退休人员22人，临时聘用人员3人。

随州市博物馆财政编制30人，在编人员48人，比上年增加3人（招聘3人），现实有人数118人，其中在编人员48人、聘用人员48人、退休人员22人。

随州市擂鼓墩文物保护中心资产由办公室和及各部门使用人共同管理，单位实有工作人员31人，其中财政拨款人员20人，经费自理人员11人。2021年度较上年增加退休人员1名。

随州市图书馆根据随编发[2007]57号文件，该单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。2021年年末单位实际工作人员46人，其中在职在编人员15人，财政应供养人数 15人，长期聘用编外人员17人（其中含劳务派遣5人），公益性岗位4人，退休人员11人(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

随州市文化和旅游市场综合执法支队核定人员编制14名，现有干部职工14人。

第二部分随州市文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、综合收入、支出决算情况说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年决算收入总计11490.04万元，同比2020年决算收入9388.23万元增加2101.81万元，增加22.39%，主要原因为本年增加了财政拨款项目资金收入。

随州市文化和旅游局（汇总）2021年度决算支出总计8393.2万元，同比2020年决算支出6340.10万元增加2053.10万元，增加32.38%，主要原因为本年增加了财政拨款项目资金支出。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度决算收入总计5707.46万元，同比2020年决算收入3714.33万元增加1993.13万元，增加53.66%，主要原因为本年增加了财政拨款项目资金收入。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度决算支出总计4041.16万元，同比2020年决算支出2379.60万元增加1661.56万元，增加69.83%，主要原因为本年增加了财政拨款项目资金支出。

2、财政拨款支出决算情况说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年度部门财政拨款支出决算6722.76万元，比年初预算4556.71万元增加2166.05万元，增加比率47.54%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目经费支出。其中：基本支出1987.61万元，比年初预算2147.71万元减少160.10万元，减少比率7.45%，主要原因是：本年减少了财政拨款人员经费支出。项目支出4735.15万元，比年初预算2409.00万元增加了2326.15万元，增加比率96.56%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目资金支出。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度部门财政拨款支出决算3208.84万元，比年初预算1934.27万元增加1274.57万元，增加比率65.89%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目经费支出。其中：基本支出748.41万元，比年初预算729.27万元增加19.14万元，增加比率2.62%，主要原因是：本年增加了人员零星增资费用。项目支出2460.44万元，比年初预算1205万元增加了1255.44万元，增加比率104.19%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目资金支出。

二、关于 “三公”经费支出说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年度 “三公”经费支出决算数为19.30万元，比年初预算29.20万元减少9.90万元，减少33.90%，主要原因是：本年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：因疫情原因，本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费7.76万元，比年初预算11.75万元减少3.99万元，同比减少33.96%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待96批次987人。

3、公务用车购置及运行维护费11.53万元，比年初预算17.45万元减少5.92万元，同比减少33.93%，主要原因为：本年减少公务用车业务安排。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车13台。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度 “三公”经费支出决算数为5.14万元，比年初预算5.25万元减少0.11万元，减少2.10%，主要原因是：本年加强了公务接待和公车的使用管理。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费2.66万元，比年初预算2.75万元减少0.09万元，同比减少3.27%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待35批次237人。

3、公务用车运行维护费2.48万元，比年初预算2.50万元减少0.02万元，同比减少0.80%，主要原因为：本年减少公务用车业务安排。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车5台。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年度机关运行经费支出143.95万元，比年初预算数157.22万元减少了13.27万元，减少比率8.44%。主要原因是：本年减少了印刷费、咨询费支出。其中：办公费12.11万元、印刷费1.16万元、咨询费2.80万元、手续费0.01万元、水费0.47万元、电费19.26万元、邮电费1.98万元、物业管理费7.66万元、差旅费11.09万元、维修（护）费4.46万元、租赁费0.15万元、会议费0.31万元、培训费1.73万元、公务接待费3.01万元、专用材料费7.44万元、劳务费0.32万元、委托业务费2.13万元、工会经费27.52万元、福利费3.51万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用24.51万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出10.86万元。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度机关运行经费支出69.23万元，比年初预算数77.22万元减少了7.99万元，减少比率10.35%。主要原因是：本年减少了印刷费、咨询费支出。其中：办公费4.57万元、印刷费0.22万元、咨询费1.80万元、水费0.03万元、邮电费1.28万元、差旅费8.60万元、租赁费0.15万元、会议费0.31万元、培训费0.10万元、公务接待费2.08万元、专用材料费7.44万元、工会经费11.05万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用23.97万元、其他商品和服务支出4.79万元。

四、关于政府采购支出说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年度政府采购支出总额110.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.90万元、授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额1.71%，其中：授予小微企业合同金额109.00万元，占政府采购支出总额98.29%。

随州市文化和旅游局（本级）2021年度政府采购支出总额30.44万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.67万元、授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额5.81%，其中：授予小微企业合同金额28.67万元，占政府采购支出总额94.19%。

五、关于政府性基金收支情况说明

随州市文化和旅游局（汇总）2021年政府性基金支出897.32万元，与年初预算700.00万元对比增加了197.32万元，增加了28.19%，主要原因为本年增加了上年结转收入经费。

随州市文化和旅游局（本级）2021年政府性基金支出832.32万元，与年初预算700.00万元对比增加了132.32万元，增加了18.90%，主要原因为本年增加了上年结转收入经费。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

随州市文化和旅游局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

随州市文化和旅游局（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于国有资产占用情况说明

随州市文化和旅游局（汇总）截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中应急用车9辆、执法用车2辆、特种用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

随州市文化和旅游局（本级）截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中应急用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1583.25万元，占一般公共预算项目支出总额的64.35％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附：2021年度随州市随州市文化和旅游局整体绩效自评结果

2021年度随州市随州市文化和旅游局整体绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

文化和旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为780.3460元，执行数为774.75万元，完成预算99.28％。主要产出和效益：一全市延续或新建文旅项目24项，总投资125.9亿元，其中新建项目12项，总投资56.8亿元；续建项目共12项，总投资69.1亿元。“曾侯邑”礼乐文旅综合体项目已初步形成投资合作协议书。卓尔青铜古镇精品街、快时尚品牌街、体验馆、非遗文化馆、礼乐堂和国学中心已经完成了主体结构封顶。原石部落景区大门主体框架已建成，完成了地震海啸馆、玻璃滑道建设项目。齐星公司将原闲置厂房和空地改造成足球、篮球和乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道等体育运动及服务综合体，一期项目投资6000万元已于8月份建成开放，并承办了首届湖北省社区运动会（随州站）、农行趣味运动会及篮球、羽毛球等各类赛事50余场次。随岳高速封江服务区交旅综合体启动建设。随州体育馆基础工程全面开工。二是青铜器制作技艺（青铜编钟制作技艺）正式入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，随州国家级非遗项目达到4项。随州西游记户外漂流暨极限运动乐园由国家体育总局批准为国家体育产业示范项目；炎帝神农故里由湖北省人民政府批准为第一批湖北省文化遗址公园；随州新四军第五师司令部旧址入选湖北省首批革命文物名录和湖北省十佳红色旅游经典景区。随县被省文化和旅游厅、湖北省财政厅确定为第三批湖北省公共文化服务体系示范区。随县、大洪山长岗镇成功创建省级全域旅游示范区（镇）。随县抱朴谷康养旅游区、广水观音生态旅游区通过了湖北省4A级景区景观价值评审，4A创建工作正式拉开序幕。随县神农部落景区、随州欢乐世界景区成功创建为国家3A级景区。曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆入选全省“十佳”红色旅游经典景区。武胜关镇桃源村获批国家级乡村旅游重点村。发现的问题及原因：绩效内容无法细化、量化。下一步改进措施：制定进一步改进措施并编制相应的绩效目标。

附：2021年度随州市文化和旅游局文化和旅游发展专项资金项目绩效自评结果

2021年度随州市文化和旅游局文化和旅游发展专项资金项目绩效自评表

体育彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为711.00万元，执行数为702.8617万元，完成预算98.86％。主要产出和效益：一是随州体育馆基础工程全面开工。齐星公司将原闲置厂房和空地改造成足球、篮球和乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道等体育运动及服务综合体，一期项目投资6000万元已于8月份建成开放，并承办了首届湖北省社区运动会（随州站）、农行趣味运动会及篮球、羽毛球等各类赛事50余场次。二是随州西游记户外漂流暨极限运动乐园由国家体育总局批准为国家体育产业示范项目。加快推进齐星公司体艺中心、乔师傅体育地坪、随县中央文化区等文体项目建设。发现的问题及原因：绩效内容无法细化、量化。下一步改进措施：制定进一步改进措施并编制相应的绩效目标。

附：2021年度随州市文化和旅游局体育彩票公益金项目绩效自评结果

2021年度随州市文化和旅游局体育彩票公益金项目绩效自评表

非物质文化遗产项目和传承人保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.90万元，执行数为52.4651万元，完成预算57.09％。主要产出和效益：一是努力为人民群众提供优质文艺作品，围绕庆祝建党100周年，充分挖掘随州丰富的红色资源，组织编排花鼓戏《烽火燎原》、楚剧《骄阳》、歌曲《红色吴店赞歌》等一批党史题材文艺作品，花鼓戏《烽火燎原》入选2021年第四届湖北省优秀剧目展演并荣获楚天文华奖提名剧目。美术作品《守护者》荣获第四届湖北艺术节“楚天群星奖”。不断丰富群众文化活动，组织各级文化场馆（站）、综合文化服务中心开展合唱展演、学党史知识竞赛、寻根节、桃花节、牡丹花节、兰花节各类节庆活动和美术展览、全民阅读、非遗展示展演、送戏下乡、庆祝中国共产党成立100周年等系列群众文化活动400余场（次），线上线下参与人数达140余万。二是青铜器制作技艺（青铜编钟制作技艺）正式入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，随州国家级非遗项目达到4项。发现的问题及原因：绩效内容无法细化、量化。下一步改进措施：制定进一步改进措施并编制相应的绩效目标。