随州市水利技术中心2022年部门预算公开

目录

第一部分随州市水利技术中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市水利技术中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市水利技术中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市水利技术中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市水利技术中心概况

一、部门主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查；负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作；搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作；负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划；负责全市乡镇供水工作；负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划；配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、部门基本情况

随州市水利技术中心（随州市水土保持监督监测站、随州市水利水电工程质量安全监督站）为正科级公益一类事业单位，设办公室、质监科、水保科、财务科、人事教育科。编制数10人，年末实有在职人员10人，退休2人，在职人员比上年增加2人，原因是2021年调入2人。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

第二部分  随州市水利技术中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我单位预计收入248.24万元。其中：一般公共预算财政拨款补助129.57万元，上级补助收入118.57万元，上年结余结转0.1万元。较上年预算安排增加49.6万元，增加24.97%，原因是单位2021年新调入2人，财政预算增加所致。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算总额248.24万元，其中经费补助支出129.57万元，上级补助收入支出118.67万元。较上年预算安排增加49.6万元，增加24.97%，原因是单位2021年新调入2人，财政预算增加所致。

其中：基本支出-工资福利支出165.42万元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效考核、绩效工资共133.16万元，社会保障缴费21.84万元（基本养老保险14.11万元，医疗保险6.51万元，退休人员医疗保险1.22万元），公积金10.42万元。

基本支出-对个人和家庭补助支出4.12万元。其中：退休人员奖励工资4.12万元。

基本支出-商品和服务支出28.7万元。其中办公费3.4万元，印刷费1.15万元，水电费0.25万元，邮电费0.59万元，差旅费6.36万元，物业管理费0.18万元，劳务费0.2万元，委托业务费2万元，工会经费4.35万元，福利费4.92万元，租赁费0.2万元，公务接待费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，其他商品和服务支出4.5万元。

项目支出50万元。其中水利建设工程质量监督、水土保持监督监测、乡镇供水和白蚁防治及水利技术推广等工作经费50万元，用于弥补单位工作经费不足。

按支出功能分：社会保障与就业支出19.46万元，农林水支出209.68万元，住房保障支出12.59万元。

（三）财政拨款支出情况

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

2022年度一般公共预算财政拨款收入129.57万元，其中：经费拨款（补助）129.57万元，较上年预算安排增加30.08万元，增加30.23%，原因是单位2021年新调入2人，财政预算增加所致。

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.57万元，其中：人员经费支出119.57万元；公用支出10万元。较上年预算安排增加30.08万元，增加30.23%，原因是单位2021年新调入2人，财政预算增加所致。

（四）政府性基金情况

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位机关运行经费一般预算支出10万元，其中办公费0.3万元，印刷费0.15万元，差旅费0.8万元，工会经费3.35万元，福利费4.12万元，其他商品和服务支出1.28万元。较上年预算安排增加2万元，增加0.25%，原因是单位2021年新调入2人，财政预算增加所致。

（七）政府采购情况

2022年纳入政府采购预算资金16.4万元，其中服务类采购2.4万元，货物类采购14万元。面向中小企业及小微企业预算采购金额16.4万元，份额比例100%，较上年预算安排减少7.4万元，减少31.09%，原因是由于单位压缩开支所致。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额5.28万元，较上年减少18.83万元，减少78%，原因是年末结转结余资金减少和固定资产计提折旧导致固定资产净值减少。其中流动资产0.12万元，较上年减少17.83万元，减少99.33%，固定资产5.16万元，较上年减少1万元，减少16.23%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  随州市水利技术中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：2022年本单位无一般公共预算三公经费支出

八、政府性基金预算支出表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为保障职工的奖励工资能正常兑现。年度目标为：保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。

2、长期目标：保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。具体指标设置为：

产出指标：质量指标为质量达标。保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

时效指标：完成及时。保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

效益指标：社会效益指标为社会安定，保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

3、年度指标：保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。具体指标设置为：

产出指标：质量指标为质量达标。保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

时效指标：完成及时。保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

效益指标：社会效益指标为社会安定，保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。指标设立的依据：行业标准。

单位整体绩效目标申报表

4、整体绩效编制情况说明：2022年单位整体绩效目标支出248.24万元，其中人员类项目支出119.57万元，运转类项目支出78.67万元，特定目标项目支出50万元。主要目标是保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出。严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目主要内容:确保单位在职人员的正常办公、生活秩序;围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进预算编制工作，立足服务民生，提高规划服务质量。2022年预算安排50万元，其中50万元资金来源为其他收入。

2、项目绩效总目标:完成水利质量监督工作、水土保持监测工作、防汛抗旱服务工作、白蚁防治工作、水利技术推广及宣传工作、、完成市局交办的任务，保障职工的奖励工资能正常兑现。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本;保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。指标设立依据是水法律法规及单位三定方案。

效益指标:社会指标效益通过项目的实施，确保资金使用效率。指标设立依据是水法律法规及单位三定方案。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

其他支出：不属于以上类型的支出。