目录

第一部分　随州市行政许可技术审查中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　随州市行政许可技术审查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市行政许可技术审查中心2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分　随州市行政许可技术审查中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  随州市行政许可技术审查中心（概况）

（一）部门主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

（二）部门基本情况

根据《湖北省机构编制委员会办公室文件》（鄂编办文【2014】43号）精神，设置随州市行政许可技术审查中心。其中：领导职数1正，行政编制人数0人，事业编制人数2人。截止2021年12月31日止在职工人数3人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员2人，退休0人，其他编制人员0人，聘用人员1人。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2022年我单位预算总收入554.78万元。其中：财政拨款（补助）收入533.36万元，其他收入21.42万元。与2021年预算收入增加了500.75万元，增加率75％，主要原因为人员工资经费增加，随州市企业合规开展经费。

（二）支出预算情况

   随州市行政许可技术审查中心2022年预算支出总额为554.78万元。其中基本支出40.58万元，项目支出514.2万元。支出预算比上年增加了500.75万元，增加率75％，主要原因为人员工资支出增加及项目支出增加。

   按支出功能科目划分：

   1、社会保障和就业支出2.81万元，主要用于事业单位养老保险等支出；

   2、卫生健康支出1.3万元，主要用于人员医疗保险等支出；

   3、住房保障支出2.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

   4、一般公共服务支出548.17万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    1.工资福利支出23.36万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.16万、津贴补贴1.57万、绩效工资4.44万元、在职五项奖2万、养老保险2.81万元、医疗保险费1.3万元、住房公积金2.08万）

    2.商品和服务支出2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.2万元、印刷费0.14万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、维修费0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.11万元、福利费0.05万元、其他商品与服务支出0.6万元）

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算为533.36万元，其中一般公共服务支出526.75万元，社会保障与就业支出2.81万元，卫生健康支出1.3万元，住房保障支出2.51万元。2022年财政拨款支出比2021年增加了0.35万元，增加了3.5％，主要原因是人员经费支出增长了0.35万元，增加了3.5％。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位今年公用经费为2万元，与上年基本持平。其中：办公费0.2万元，印刷费0.14万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费0.2万元，维修费0.1万元，租赁费0.1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.11万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（七）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算金额140.30万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，货物类采购140.30万元，比去年增加139.89万元，主要是空调、打印机、汽车、投影仪、办公设备、会议室桌椅、档案柜、台式电脑等货物采购，增加原因主要是由于工作需要增加政府采购。

（八）国有资产占用情况

     我单位 2022 年初资产总额 23.16 万元，流动资产 0.5 万元、固定资产原值 26.54 万元，固定资产累计折旧 4.4 万元，固定资产净值 23.16 万元。我单位 2021 年初资产总额1.37 万元，流动资产 0.5 万元、固定资产原值 3.8 万元，固定资产累计折旧 3 万元，固定资产净值 1.37 万元。2022 年我单位资产总额较上年增加 21.79 万元，增加比例为 1591%，增加原因是我单位 2022 年预算因工作需要购买一辆公务用车。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年单位一般公共预算“三公”经费年初预算总额79.41万元，其中公务用车购置费50万元，公务用车维护费24万元，公务接待费5.41万元。比上年增加79.41万元，增加100%，主要是人员工资经费增加，随州市企业合规开展工作需要。其中：

    因公出国费用0万元，与上年持平无增减变动；

    公务接待费5.41万元，比上年增加5.41万元，增加100%，主要是开展工作需要；

    公务用车购置费50万元，比上年增加50万元，增加100%，主要是工作开展需要；

    公务用车运行维护费24万元，比上年增加24万元，增加100%，主要是工作开展需要，加之车辆老化，运行费用增加。

第三部分2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    我单位整体绩效目标是： 

    ①担随州市企业合规第三方监管机制管理委员会的日常工作，并组织实施本地区或指定本地区管辖的企业合规考察评审工作；

    ②建立第三方监管专业人员名录库，并根据各方意见建议和工作实际进行动态管理；

    ③负责本地区第三方监管团队及其成员的日常选任、培训、考核工作，确保其依法依规履行职责；

    ④对选任组成的第三方监管团队及其成员组织开展日常监督和巡回检查；

    ⑤对第三方监管团队的成员违反第三方监管机制有关规定的，或者实施其他违反社会公德、职业伦理的行为，严重伤害第三方监管团队形象或公信力的，及时向有关主管机关、协会等提出惩戒建议。

    二、重点项目绩效目标编制情况说明

    2022年标准化运行经费项目内容为组织的技术评审工作，积极加强与企业的交流，为企业提供技术咨询服务。当年预算14.2万元，资金来源为当年一般公共预算资金8万元，单位资金6.2万元。

   项目绩效目标：提升业务工作水平，保障本单位工作顺利进行，组织实施市市场监督管理局行政许可事项的技术评审和现场评审。具体指标设置为：

   数量指标：保障各科室专项工作正常运转；

   质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

   时效指标：按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

    社会效益指标：扎实推动各项业务工作的相关服务，全面完成本单位正常工作目标任务，为全市企业的经济发展提供了有力支持。有效提供提升了服务和管理水平，确保本单位各项业务顺利开展。

第五部分　：名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。