目     录

第一部分 随州市劳动就业管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市劳动就业管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市劳动就业管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市劳动就业管理局部门概况

一、部门主要职责

1、统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助；

2、开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、小额担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务；

3、经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作；

4、指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、部门基本情况

随州市劳动就业管理局为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室。小贷中心与其合署办公。核定编制11人，实际在岗15人（其中：编内11人、聘用4人）。

第二部分 随州市劳动就业管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度部门决算收入335.20万元，同比2020年决算收入590.77万元减少了255.57万元，减少比率43.26%，主要原因是：本年减少了代管资金往来收入。

2021年度部门决算支出335.17万元，同比2020年决算支出584.18万元减少了249.01万元，减少比率42.63%，主要原因是：本年减少了代管资金往来支出。

2、财政拨款支出决算情况说明  

2021年度部门财政拨款支出决算216.90万元，比年初预算177.95万元增加38.95万元，增加比率21.89%，主要原因是：本年增加人员五项奖励工资预算。其中：基本支出216.90万元，比年初预算177.95万元增加38.95万元，增加比率21.89%，主要原因是：本年增加人员五项奖励工资预算。项目支出0万元，比年初预算0万元增加了0万元，增加比率0%，主要原因是：本年严格按年初预算安排支出经费。

二、 “三公”经费支出说明

2021年 “三公”经费决算0.27万元，比年初预算0.55万元减少0.28万元，同比减少50.91%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费0.27万元，比年初预算0.55万元减少0.28万元，同比减少50.91%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待6批次35人。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无公务用车运行维护费预算。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车0台。

三、机关运行经费支出说明　　

本部门2021年度机关运行经费支出11.91万元，比年初预算数16.06万元减少了4.15万元，减少比率25.84%。主要原因是：本年减少了办公及印刷费用支出。其中：办公费0.81万元、电费0.02万元、邮电费1.48万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费0.27万元、委托业务费3.28万元、工会经费2.07万元、福利费1.34万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0.57万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.165万元，其中：政府采购货物支出0.165万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元、授予中小企业合同金额0.165万元，占政府采购支出总额的1.09%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的98.91%。

五、政府性基金收支情况说明  

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营支出情况说明

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0台，其中，应急保障用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本年随州市市级财政支出绩效自评对象包括2021年度所有的市级项目支出和市直一级预算单位部门整体支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本年单位无市级部门预算项目资金、市级专项资金和市对下转移支付资金，故未纳入项目绩效自评工作范围。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

第三部分 随州市劳动就业管理局2021年部门决算表

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表数据为0。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表数据为0。

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。