随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门决算

目 录

第一部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局概况

一、单位主要职责。

二、单位基本情况。

第二部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资本经营预算支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局部门概况

一、单位主要职能

:⑴组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;⑵负责全区交通运输行业的管理;承担涉及全区综合运输体系的规划和协调工作;⑶根据全区经济和社会发展需要，组织拟订全区公路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;⑷负责全区公路和农村道路运输市场监管;指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路营运竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;⑸负责全区交通运输基础设施和养护市场监管，统筹全区路、桥、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作;⑹承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战略战备有关工作;⑺负责交通行业技术标准管理和监督;指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路和农村客运行业科技、环保、节能减排工作;⑻承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局隶属于市交通运输局管理的全额拨款事业单位(公益一类正科级)，内设机构有办公室、综合科。核定编制3人，实有在岗员工4人。

第二部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

（1）收入决算情况说明

本单位2021年度综合收入总计90.05万元，因是决算新增单位，与上年无可比。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.05万元。

（2）支出决算情况说明

本单位2021年度综合支出总计90.05万元，因是决算新增单位，与上年无可比。

本年支出的具体构成为：工资福利支出54.56万元，占总支出比例的84.4%；商品和服务支出19.17万元，占总支出比例的15.6%。资本性支出16.33万元。

本年财政拨款支出90.05万元,年初预算数157.3万元，因项目支出未实施及压缩公用支出形成较大差异。

二、关于“三公”经费支出说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.45万元，决算数为20.47万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.71万元，接待10次，计90人次，多为创建“四好农村路”现场会、督办及验收工作用餐。超预算255%，主要原因是本单位2021年度创建“四好农村路”工作，接待外地县市及本市各县、市、区交通相关部门进行业务联系多，同时协助推进重大项目建设业务接待较多。

（三）公务用车购置费决算数为16.33万元，年初预算数为18万，决算新增单位与上年无可比。我局公务用车保有量1台。因原公务车使用时间长，严重老化，由于经常行驶乡道，路况差，频繁出故障影响工作及造成较大安全隐患，经请示上级领导同意报废原公务车同时新购公务车一台。

（四）公务用车运行维护费支出决算数为4.14万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为1.25万元，决算新增单位与上年无可比。主要原因：我局为推进各个项目建设，去现场次数多及原有车辆老化费用较高。我局在更换新车后继续严控公务车支出，加强公务用车管理。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费决算数19.17万元，比年初预算数20.45万元减少1.28万元，较预算相比压减6.3%,因是决算新增单位，与上年无可比。

四、关于政府采购支出说明

2021年度本部门无政府采购支出。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021年度本部门无政府性基金收入支出。

六、关于国有资本经营预算支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算支出，与上年度对比无增减变化。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门有公务车1台，无价值50万元以上的通用设备、单价100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效评价，资金总额90.05万元。

此次绩效自评工作采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位收支情况进行自查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范,目标实施取得一定的经济和社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本部门无项目

（3）绩效评价结果应用情况

充分发挥绩效评价在单位预算、决算编制中的指导调整作用。

九、其他情况说明

本单位无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第三部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

说明：本年度无政府基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、事业在职人员工资与退休人员工资：以人社局批复数为基数发放。

3、社会保障缴费：主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）

4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆人，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。