目录

第一部分　 随州市红十字会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市红十字会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州市红十字会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分 　随州市红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额169.26万元，全部为财政拨款。整体较上年增加24.62万元，增幅17.02％。主要原因：一是项目经费增加15万元，二是人员支出有所增加。

（二）支出预算情况

支出预算总额169.26万元，整体较上年增加24.62万元，增幅17.02％。其中人员类项目支出110.66万元，运转类项目支出13.6万元，特定目标类项目支出45万元。增加主要原因：一是项目经费增加15万元，二是人员支出有所增加。

按支出功能分类，社会保障和就业124.26万元，上年预算安排130.93万元，减少6.67万元，降幅5.09％，减少原因：压缩开支；卫生健康支出6.98万元，较上年预算6.35万元，增加0.63万元，增幅9.02％，增加原因缴纳人员机关事业单位医疗保险基数增加；住房保障支8.02万元，较上年预算安排7.36万元，增加0.66万元，增幅8.22％，增加原因：人员增资。

按经济分类情况，人员支出110.66万元，较上年预算安排101.16万元，增加9.5万元，增幅8.58％，增加的原因：人员增资；公用支出13.60万元，较上年预算安排13.48万元，增加0.12万元，增幅0.88％，增加原因：机构逐步理顺，业务工作不断完善。

按资金性质分类，其中一般公共预算基本支出139.26万元，上年144.64万元，减少3.72％，减少原因是压减支出。政府性基金预算支出30万元，上年度为0，增加原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金支出。

（三）财政拨款支出情况

收入预算总额169.26万元，全部为财政拨款。整体较上年增加24.62万元，增幅17.02％。主要原因：一是项目经费增加15万元，二是人员支出有所增加。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出30万元，为用于红十字事业的彩票公益金支出。上年预算无政府性基金预算拨款和支出。原因是：机构逐步理顺，省红十字会下达用于红十字事业的彩票公益金支出30万元，用于建设3个社区博爱家园、1个红十字青少年工作基地、组建1支应急救援志愿服务队、开展“博爱送万家”活动。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算安排12.91万元，其中：办公费0.68万元，比上年0.49万元，增加0.19万元，增加比例27.94%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整；印刷费0.05万元，比上年0.05万元无增减；电费0.1万元，比上年0.45万元减少0.35万元，减少比例77.77％，原因是节能环保；邮电费0.68万元，比上年0.52万元，增加0.16万元，增加比例23.52%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整；差旅费4.82万元，比上年3.18万元，增加1.64万元，增加比例34.02%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整；维修（护）费0.05万元，比上年0.05万元无增减；会议费0.2万元，比上年0.25万元，减少20％，原因是压缩会议费；培训费0.1万元，比上年0.3万元，减少33％，原因是压缩培训费；公务接待费0.2万元，比上年0.4万元减少0.2万元，减少50％，原因是压缩公务接待；工会经费0.9万元，比上年0.81万元增加0.09，增加10％，原因是根据标准调整；福利费0.5万元，比上年1.01万元减少0.51万元，减少50％，原因：根据2021年使用情况作相应调整；其他交通费用4.6万元，比上年4.48万元增加0.12万元，增加2.6％，原因是补贴调整。其他商品和服务支出0.05万元，较上年不变。总体较上年增加0.12万元，增幅0.8％，增加原因：机构逐步理顺，业务工作不断完善。

（七）政府采购情况

政府采购总额0.68万元，较上年2.7万元，减少2.02万元，减少74.81％，减少原因：根据2021年使用情况作相应调整。其中面向小微企业0.68万元，比例100％。分别为政府采购货物预算0.68万元，较上年2.7万元，减少2.02万元，减少74.81％。服务预算0万元，较上年预算0万元无变化。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额28.29万元，比上年7.44万元增加20.85万元，增幅280.24％，其中：流动资产26.02万元，较上年4.05万元增加21.97万元，增幅542.46％；非流动资产2.26万元，比上年3.39万元减少1.13万元，减少33.33％。

流动资产增加原因：省级拨款增加 。

固定资产减少原因：计提固定资产累计折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市红十字会“三公”经费预算安排0.2万元，比上年0.4万元减少0.2万元，减幅50％，主要原因是压减开支。

因公出国经费为0万元，较上年0万元，持平。

公务接待费0.2万元，比上年0.4万元，比上年0.4万元减少0.2万元，减幅50％，主要原因是压减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

今年暂无公务用车购置计划，与上年持平。

第三部分 　随州市红十字会2022年部门预算表

第四部分 　预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为开展红十字初级救护员和应急救护普及培训，到2024年和2030年取得红十字初级救护员证书的人员分别达到全市人口1％和3％；到2030年，全市公众应急救护普及率达到20％。红十字应急救援体系更加健全，全市红十字应急救援队达4支，队员人数达到100名。年度目标为：全市红十字系统培训救护员3000名，完成救护知识普及人数3万人以上。

2、长期目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：

数量指标：2021－2024年举办培训的班次30　；数量指标：2021－2024年培训的救护员人数1800　；数量指标：2021－2024年救护知识普及培训人数6000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

长期目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：2022－2024年举办人体器官捐献宣传活动次数30；数量指标：2022－2024年举办人体器官捐献知识讲座次数30；质量指标：人体器官捐献案例完成数量30　。

长期目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：应急救护师资培训人数120；数量指标：人道救助户数　300；数量指标　：开展红十字志愿服务项目数18；数量指标：开展社区红微项目36；数量指标：社区红十字服务站建设　30；质量指标：省红十字会项目评估达标。

3、年度目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：数量指标：举办培训的班次10　；数量指标：培训的救护员人数600　；数量指标：救护知识普及培训人数2000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

年度目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：举办人体器官捐献宣传活动次数10；数量指标：举办人体器官捐献知识讲座次数10；质量指标：人体器官捐献案例完成数量10　。

年度目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：人道救助户数　300；数量指标　：开展红十字志愿服务项目数6；数量指标：开展社区红微项目12；数量指标：社区红十字服务站建设　10；质量指标：省红十字会项目评估达标。

二、重点项目绩效目标

（一）应急救护培训项目

1、主要内容是：开展救护员培训，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及培训。2022年预算安排6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办救护员培训，在全市共培训600名合格红十字初级救护员，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及人数2000人以上。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：年度举办培训的班次≥10次 ，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度培训的救护员人数≥600人 ，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度救护知识普及培训人数≥2000人，指标设立依据是根据历史数据。

质量指标：年度参加培训人员拿证率≥90% ，指标设立依据是根据历史数据。

（二）人体器官捐献项目

1、主要内容是：开展人体器官捐献公益性宣传，普及人体器官捐献知识，营造良好舆论环境和社会氛围，科学引导公众积极参与，推动人体器官捐献工作的开展。2022年预算安排6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全市人体器官捐献志愿登记人数超过3000，人体器官捐献案例超过30例。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：年度举办人体器官捐献宣传活动次数≥5次，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度举办人体器官捐献知识讲座次数≥5次，指标设立依据是根据历史数据。

质量指标：人体器官捐献案例完成数量≥8次，指标设立依据是根据历史数据。

第五部分 　名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。