随州市电视调频发射台

2021年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  随州市电视调频发射台2021年度决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金预算收支情况

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市电视调频发射台2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释

第一部分  随州市电视调频发射台概况

一 、主要职能

随州市电视调频发射台主要职能：

（一）负责用无线的方式转播中央、省、市广播电视节目，为随州广大人民群众免费提供无线广播电视节目。

（二）小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着免费为随北地区广大人民群众提供无线广播电视节目。

二、 基本情况

随州市电视调频发射台隶属于随州广播电视台管理,直属二级单位（独立法人），属市财政局全额拨款事业单位（公益一类）。台内设5个科室：办公室、发射机房播出一部、发射机房播出二部、数字业务发展部，技术部。截至2021年年底，财政编制为19人，实际在职18人、退休7人、自聘2人，合计27人。

当年取得的主要事业成效: 2021年度，全台干部职工围绕总局“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出总方针，认真执行总局“62号令”和广播电视安全播出制度，进一步完善广播电视播出应急预案，加强技术维护管理和技术防范工作。全面落实了安全播出工作的各项责任，节假日及重大活动、重要安全播出保障期间，台领导班子成员坚持工作一线值班，机房值班人员严格落实操作规程和零报告制度，有效的预防了各类突发事件。全年广播电视安全播出工作台内外停播率达到总局相关要求，实现全年广播电视播出零事故目标。截至2021年12月17日，各套广播电视节目安全播出时间分别为：随州市交通经济台96.2MHZ：6820小时；随州随州市新闻台100.8MHZ:6820小时；随州小林广播电视转播台；无线地面数字电视节目（三个频点）共计：25920小时；调频节目共计13640小时。

第二部分  随州市电视调频发射台2021年度决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.随州市电视调频台2021年度决算收入合计444.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入367.62万元，其他收入17.24万元，上年结转收入60.13万元。较上年决算收入416.77万元（其中一般公共预算财政拨款收入355.21、其他收入42.617万元，上年结转收入18.95）增加28.22万元，增长了6.77%，主要原因是省专款增加。随州市电视调频台2021年度决算支出合计412.12万元。其中：基本支出231.79万元；项目支出180.32万元。2021年度支出较上年346.44万元增加65.68万元，增长18.98%。主要原因是项目支出增加。

2.随州市电视调频发射台2021年度财政拨款支出合计396.4万元，较2021年年初预算数307.58万元，增加88.82万元，增长28.88%。主要原因是项目支出增加。其中:

基本支出216.07万元，较年初预算217.58万元减少1.51万元，减少0.69%。主要原因是严格控制公用经费支出。

项目支出180.32万元，较年初预算90万元增加90.32万元，增长100.35%，主要原因是增加上年结余项目资金支出。

二、关于“三公”经费支出说明

随州市电视调频发射台2021年“三公经费“决算1.87万元，比年初预算数减少3.73万元，同比减少58.93 %。主要原因是压减一般性支出，严格落实“过紧日子”的要求。  

因公出国（境）费为0，比年初预算数无变化，主要原因：我台无因公出国（境）需求。

   公务接待费0.17万元，比年初预算数减少0.83万元，同比减少83.00%。主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。21年度共接待3批次，21人次。

  公务用车购置及运行维护费1.7万元，比年初预算数减少2.9万元，同比减少63.04%。我台公务车保有量2台，其中一般公务用车1辆，应急保障用车1辆。主要原因是：我台属于技术保障单位，每年技术维护的次数不一样，重要保障时段不一样，因此公务车运行维护费支出不一样。

三、关于机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费总支出14.71万元，其中办公费2.1万元、印刷费0.31万元、水费0.17万元、邮电费0.6万元、差旅费1.02万元、维护费1.6万元、劳务费0.53万元、委托业务费0.02万元、其他交通费用0.09万元，税金及附加0.53万元、其他商品和服务支出4.32万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数18万元减少3.29万元，降低18.28%,主要原因是严肃预算刚性约束，加强全程预算管理。加强财务收支管理，提高资金使用效益。与上年决算数7.18万元相比增加7.53万元，增长104.87%。增长的主要原因是疫情稳定，加快了当年和上年遗留工作的执行。

四、关于政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出 98.09 万元，其中政府采购货物支出 93.39万元 ，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 4.7万元，授予中小企业合同金额 98.09万元 ，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予微小企业合同金额 96.43万元 ，占政府采购支出总额的 98.31%。

五、政府性基金预算收支情况

2021年度本单位无政府性基金预算收支，无年初预算数，08表为空表，和上年同比无增减。

六、国有资本经营支出情况

2021年度本单位无国有资本经营预算收支，无年初预算数，09表为空表，和上年同比无增减。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市电视调频发射台共有车辆2台原值21.9万元，其中应急保障用车1辆，用于安全播出应急维护保障；一般公务用车1辆，用于日常公务用车保障，本单位价值 50万元以上通用设备 1台，本单位无价值 100万元以上专用设备，认真落实国有资产的各项管理规定，对单位所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账表朴实相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金90万元，项目是：广播电视发射运行经费（电费、电子管及设备维护费）90万元，用于支付每月电费及设备运行维护费，我台制定年度绩效目标“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出目标，电费运行和设备维护已完成绩效目标任务，有效地保证了优质安全播出，覆盖率达到95%，免费为全市广大人民群众提供广播电视节目服务，2021年度圆满完成绩效考核目标。

组织开展整体支出绩效评价，自评结果是98.96分。从评价情况来看，2021年度我台安全播出工作的顺利开展，圆满完成2021年度安全播出任务,为全市广大人民群众免费提供中央广播电视节目实现了不间断的安全播出，社会效益巨大，已完成全年绩效目标任务。

2021年度随州市电视调频发射台整体支出绩效自评表

单位名称：  随州市电视调频发射台  填报日期：2022.3.16

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

随州市电视调频发射台在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。财政拨款运行经费（电费、大型电子管及设备护费）项目全年预算金额90万元，实际支出63.2万元，完成预算70.22%；主要产出和效益：实现安全播出零事故，我台发射机各项技术指标达到总局要求，处于满功率运行，对全台广播电视天馈系统的安全维护和保养，保证了广播电视播出发射设备及天馈系统的安全渡夏和安全越冬，各套广播电视发射设备实施总局“技术维护规范”要求，实施每周定期保养制度，全台干部职工围绕总局“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出总方针，进一步完善广播电视播出应急预案，加强技术维护管理和技术防范工作，确保了节假日及重大活动、重要播出敏感时期的广播电视安全播出工作，台内外停播率达到总局要求，实现全年广播电视播出零事故目标正常运行和维护，2021年较好的完成绩效目标任务，有效地保证了优质安全播出。

存在的问题和原因：原因一是受全国各地疫情零星散发的影响，导致部分部分项目滞后；二是项目预算的精准度不够。下一步改进措施：一是要求提高项目预算精准度，科学编制预算；二是强化预算执行；三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

2021年度随州市电视调频发射台运行经费项目自评表

单位名称：随州市电视调频发射台  填报日期：2022.3.16

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（3）绩效评价结果应用情况

1、 部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、 部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

九、其他情况说明

2021年随州市电视调频发射台财政专项支出为180.32万元。

第三部分 随州市电视调频发射台2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

备注：本单位无财政笔款“三公经费”预算数和决算数

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）机关运行经费支出：反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。