目   录

第一部分  随州市城市管理执法委员会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城管执法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市城管执法委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城管执法委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城管执法委概况

一、部门主要职责

（1）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。
     （2）负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检査、考核评价及跨区城、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度，指导县(市、区)城市管理执法工作。
     （3）负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（4）负责城区市容市貌管理。 拟订城市市容市貌管理标准，并指导协调、监督落实；制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施；负责城区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责城区灯饰景观亮化管理工作。

（5）负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施；指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁；负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责城区环卫作业市场化运营的招标监管；负责城市垃圾无害化治理工作；依法征收垃圾处置费；负责城区内建筑垃圾处置核准管理；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（6）负责园林绿化管理。编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检査城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审査、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区城内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（7）负责统筹城区机动车停车治理具体工作，对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为，组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。
     （8）在随州城区行使下列行政处罚权：住房城乡建设领城(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政处罚权；自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权；市场监督管理领城户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区城侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理领城向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

（9）负责城市管理领域科学技术的开发和应用；负责城区数字化城管平台运行、管理；负责城区数字化城市管理平台部件的采集；负责城市管理信息采集案件和“12319”市民投诉案件的派遣、督促、检査、指导和统计汇总等工作。

    （10）负责城区主次道路融雪应急处置工作。
    （11）完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况

2019年机构改革，将市城市管理综合执法局的职责，市住房和城乡建设委员会市政公用设施运行管理、风景园林管理职责，以及相关部门的城市管理执法职责整合，组建市城市管理执法委员会，作为政府工作部门。现下设：办公室、人事教育科、财务装备科、执法监督科、市容一科、市容二科、市政公共设施科、园林绿化科、行政审批科、宣传教育、督查考评科等11个科室。现定编41人，实有38人，在职38人、退休13人。委下属事业单位10个，分别是：随州市城市管理执法规划大队、随州市城市管理执法督察大队、随州市城市管理执法渣土大队、随州市数字化城市管理监督指挥中心、随州市市政服务中心、随州市市容环境卫生服务中心、随州市绿化管护中心、随州市白云公园、随州市文化公园、随州市神农公园。

第二部分  随州市城管执法委（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　    2022年委系统汇总预算收入23963.39万元，其中财政拨款8074.93万元，上级补助收入3507.02万元，政府性基金收入2843万元，其他收入8589.3万元，上年结转949.15万元。比上年减少减少7887.81万元，减少24.76%。主要原因其他收入减少9375.27万元，主要是为增加预算准确性减少不确定性的项目预算等。

（二）支出预算情况

2022年委系统汇总预算支出23963.39万元，其中，社会保障和就业支出1547.89万元，卫生健康支出263.52万元，城乡社区支出31674.32万元，住房保障支出477.66万元。比上年减少7887.81万元，减少24.76%。主要原因是项目支出减少7771.8万元，主要是为增加预算准确性减少不确定性的项目预算。　　

（三）财政拨款支出情况

2022年委系统汇总财政拨款支出11420.07万元，其中，其中，社会保障和就业支出709.88万元，卫生医疗支出231.37万元，城乡社区事务支出10103.56万元，住房保障支出375.25万元。比上年增加143.98万元，增加1.28%。增加原因为正常的经费增长。

（四）政府性基金情况

2022年度委系统政府性基金2843万元，比上年减少609万元，减少17.64%。减少原因是政府性基金项目的减少。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度城管执法委系统汇总运行经费共368.61万元，其中办公费25.92万元、印刷费6.5万元、水费4.78、电费15.56万元、邮电费10.18万元、物业管理费8.63万元、差旅费62.59万元、维修费3.47万元、租赁费1万、会议费7.35万元、培训费6.07万元、福利费31.15万元、工会经费50.46万元、公务接待费9.44万元，专用材料费2万元、专用燃料费7万元、劳务费9.5万元，委托业务费19.25万元、公务用车运行维护费47.95万元，公务交通补贴24.42万元，其他商品服务支出36.4万元，比上年减少30.18万元，减少比例为7.57%。减少原因为节约开支，压缩机关运行经费。

（七）政府采购情况

    2022年城管执法委系统政府采购预算金额6768.39万元，比上年增加3968.36万元，增加141.73%，主要原因为增加的工程采购预算，其中政府采购货物1389.65万元，政府采购服务4391.43万元，政府采购工程987.31万元。其中面向中小企业预留金额595.77万元，面向小微企业预留份额4345.65万元。

（八）国有资产占用情况

     截止2021年12月31日，城管执法委系统资产总额6271.88万元，其中：流动资产2344.78万元，固定资产3927.1元。与上年相比，资产总额减少147.79万元，其中：流动资产与上年相比增加89.13万元。变化的原因是固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年城管执法委系统“三公”经费年初预算78.12万元，比上年减少15.69，减少16.73%，原因为压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费2.74万元，比上年增加2.74万元，增长100%，主要原因为二级单位新增预算；公务接待费9.44万元，比上年减少0.74万元，减少7.27%，主要原因为压缩经费支出；公务用车运行维护费47.95万元，比上年减少37.16万元，减少43.66%，主要原因为压缩经费支出；公务用车购置费用18万元，比上年增加18万元，增加100%，主要原因为车辆老化需更换。

第三部分 随州市城管执法委2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

   一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个，目标1、克难攻坚，着力推进民生项目建设； 目标2、真抓实管，着力提升城市管理执法水平目标3、创新理念，加力提升城市管理效能。年度目标有2个，目标1、抓指导督导，提升城市管理水平； 目标2、抓项目建设，提升城市综合承载力；目标3、抓环境整治，提升城市品质。

2、长期目标1、克难攻坚，着力推进民生项目建设，具体指标设置为：

质量指标：完成推进生活垃圾无害化治理，提升城市绿化水平，配套完善市政设施。指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、真抓实管，着力提升城市管理执法水平，具体指标设置为：

质量指标：整治环境卫生、市容秩序、渣土漏撒、违法建设，提升城市管理执法水平。指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、长期目标3、创新理念，加力提升城市管理效能，具体指标设置为：

质量指标：充分发挥数字城管平台作用，坚持发现问题第一时间，处置问题第一时段，解决问题第一时限，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标1、抓指导督导，提升城市管理水平，具体指标设置为：

产出指标：健全协作机制，建立健全行业规范。指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、抓项目建设，提升城市综合承载力，具体指标设置为：

产出指标：推进环卫设施项目建设，推进市政设施项目建设，推进提质增绿工程，推进智慧城管建设。指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标3、抓环境整治，提升城市品质，具体指标设置为：

产出指标：开展城乡环境整治行动，开展违法建设整治行动，开展渣土漏撒整治行动。指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“以钱养事”项目主要内容是园林二级单位以钱养事人员经费和园林养护经费。按月考核各单位管护片区绿化管护质量，按考核结果在每月基数上扣款后拨付给各二级单位。2022年预算安排655万元，资金来源为当年政府性基金。

2、项目绩效总目标是：保障园林单位人员工资，提高园林绿化管护质量，改善城区生态环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量效益≥95％，指标设立依据是提升园林绿化质量。

效益指标：成本效益≥92％，指标设立依据是提升管养效率。

满意度指标：城区居民满意度≥90％，指标设立依据是提升绿化管护质量，提升市民满意度。

（二）1、“城市管理维护”项目主要内容是园林二级单位以钱养事人员提标经费和新增面积养护经费，主要为神农公园130万元，白云公园288万元，文化公园100万元，擂鼓墩植物园15万元。2022年预算安排533万元，资金来源为当年政府性基金。

2、项目绩效总目标是：保障园林单位人员工资，提高园林绿化管护质量，改善城区生态环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量效益≥96％，指标设立依据是提升园林绿化质量。

产出指标：质量效益≥96％，指标设立依据是提升管养效率。

效益指标：社会效益≥96％，指标设立依据是提升绿化管护质量，提升市民满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行（2160201项）：反映行政单位（包括实行公员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、机关运行经费，包括各部门的人员经费和公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。