目录

第一部分  市残联部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分  市残联部门2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 市残联部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  市残联部门概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：  1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。  3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。  4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。  6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。  7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。  8、指导和管理各类残疾人社团组织。  9、开展残疾人事业的对外交流与合作。  10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等

随州市残联2021年度部门预算共包含本级决算和下属单位共2家：其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有编制数7名，在编人员7人：参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级3人，办事员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人）；下属单位（残疾人就业服务中心）人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2021年实有人数9名，其中主任1名。

第二部分  市残联2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度收入总计1393.93万元，较上年减少376.4万元，同比减少21.26%。主要原因是：财政拨款收入减少。其中上年结转和结余118.69万元，本年收入合计1275.24万元。本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1251.81万元，占总收入的98.16%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总收入的0.79%，其他收入13.43万元，占总收入的1.05%。

2021年度支出总计1361.18万元，较上年减少20.39%，主要原因是：残疾人康复中心建设项目减少。本年支出的具体构成为：基本支出213.07万元，占16.66%；项目支出1148.11万元，占84.34%。

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度财政拨款支出年初预算数为1643.63万元,2021年10调减残疾人就业保障金预算138万元，调减后预算1505.63万元。决算数为1298.32万元，完成年初预算的86.23%。主要原因是：残疾人康复中心配套装修工程项目因施工方原因滞后。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出194.79万元，较上年增加5.5%；商品和服务支出7.15万元，较上年增加7.2%。主要原因是：人员增资财政拨款预算增加。

2、市残联（本级）

2021年市残联收入总计834.7万元，较上年增加14.88万元，同比增加1.81%。主要原因是：项目增多。其中上年结转和结余61.55万元，本年收入合计773.14万元。本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入755.81万元，占总收入的97.94%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总收入的1.19%，其他收入7.33万元，占总收入的0.87%。

2021年度支出总计816.64万元，较上年减少80.38万元，同比减少8.96%，主要原因是：2021年度项目支出更加细化。本年支出的具体构成为：基本支出172.54万元，占37.33%；项目支出644.1万元，占62.67%。

2021年市残联财政拨款支出年初预算数为939.74万元。决算数为809.68万元，完成年初预算的86.16%。主要原因是：项目支出更加细化。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出158.9万元，较上年增加19.6万元，同比增加14.07%；商品和服务支出6.15万元，较上年增加1.4万元，同比增加29.47%。主要原因是：新增人员财政拨款预算增加。

二、关于“三公”经费支出说明

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.71万元，比年初预算数减少2.28万元，同比减少0.57%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增加0万元，同比无增减，主要原因是：中心2021年无因公出国（境）。

2、公务接待费0.81万元，比年初预算减少0.18万元，同比减少55.8%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务接待约3次共19余人。

3、公务用车购置及运行维护费0.9万元，比年初预算减少2.1万元，同比减少70%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务用车购置数0，公车保有量1台，辅具流动服务车1台。

2、市残联（本级）

2021年随州市残联“三公”经费决算0.66万元，比年初预算增加82元，同比增加1.26%，主要原因是：据实填报。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算一致，无增减变化，主要原因是：本年度未安排人员因公出国（境）。

2、公务接待费0.6582万元，比年初预算增加0.0082万元，同比增加1.26%，主要原因是：超预算82元，其中公务接待约12次共83余人。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算一致，无增减变化，主要原因是：我单位没有公务用车。

三、关于机关运行经费支出说明

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度运行经费支出7.15万元，比年初预算数减少10.22万元，同比减少

142.93% 。主要原因是：账务处理存在问题。

2、市残联（本级）

市残联2021年度机关运行经费支出6.15万元，比年初预算数减少10.72万元，同比减少174.3%  。主要原因是：账务处理存在问题。。

四、关于政府采购支出说明

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度政府采购汇总支出总额89.6万元，其中政府采购货物支出82.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.63万元。授予中小企业合同金额89.6万元，占政府采购金额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.6万元，占政府采购金额的100%。

2、市残联（本级）

市残联2021年度政府采购支出总额0万元。

五、关于政府性基金收支情况说明

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度政府性基金收支年末结转和结余8.5万元，与年初预算一致，该政府性基金为残疾人康复设备项目质量保证金，因该资金结转时间超过2年作为结余资金收回。

市残联2021年政府性基金收支年末结转和结余5.15万元，与年初预算一致，该政府性基金为残疾人康复设备项目质量保证金，因该资金结转时间超过2年作为结余资金收回。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2、市残联（本级）

市残联2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

截至2021年12月31日，市残联（和随州市残疾人就业服务中心）共有车辆2台，其中，公务用车1辆，辅具流动服务车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2、市残联（本级）

截至2021年12月31日，市残联无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金871万元，占一般公共预算项目支出总额的69.34％。从评价情况来看，从评价结果来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1256万元，执行数为1121.11万元，完成预算89.26％。（其中残联机关预算数为840万元，执行数为828.45万元）主要产出和效益：1.加强教育培训，大力推进残疾人就业创业。按照“一人一案”就近就便方式解决残疾儿童义务教育问题，确保残疾人不因困难而辍学。2021年我市被高校录取的10名残疾考生获得一次性教育资助。结合实际开展残疾人职业能力培训，建成随州市残疾人创业就业孵化基地。帮助200名残疾人接受电商直播与社区营销培训。扶持残疾人建成全国唯一一所残疾人创办、安置残疾人就业、为残疾人提供培训服务“三位一体”的驾驶培训学校，受到省电视台专题报道。2021年我市高校残疾人毕业生就业率达到84.21%，处在省内地市前列。2.开展监测帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。对379名易致贫边缘户、453名脱贫不稳定户、31名突发严重困难残疾人全部建档立卡并分层分类纳入动态监测，推动落实相关保障帮扶政策，防止出现规模性返贫。倾力帮扶驻点村振兴，包括联合医疗机构赴村开展残疾人精准康复调查、送辅具下乡和残疾人义诊活动；动员产业基地对驻点村困难残疾人实施养鸡产业助残帮扶，达到增收致富；给予资金扶持助推村群众服务中心设施设备配备，提升服务残疾人等困难群体能力。着眼残疾人“平等、参与、融合、共享”目标，对9个助残社会组织和涉残服务机构、6个残疾人就业创业基地、100个自主创业“双小”对象、10个电商示范户（带头人）、5个产业助残项目基地、10个因汛受灾涉残基地（机构）、8个基地无障碍环境改造升级项目等主体对象给予帮扶300余万元。3.兜牢民生底线，不断提高残疾人社会保障水平。应补尽补落实残疾人“两项补贴政策”，目前每月约4.5万人次残疾人享受70元的困难残疾人生活补贴和100元重度残疾人护理补贴。将盲人、下肢残疾人和享受低保待遇的残疾人免费乘坐市内公交车扩大至全体持证残疾人。启动为我市重点残疾人群购买意外伤害保险工作，协调落实了城区公共停车位残疾人机动车免费停放。落实残疾人家庭无障碍改造240户，发放残疾人机动车燃油补贴1064人。通过“阳光家园”计划建立15家托养及照料中心，为1800多名符合托养条件的残疾人提供寄宿式、日间照料、居家托养服务。随州市8.12洪灾期间，争取省残疾人福利基金会为随县筹集10万元现金、70万元物资，市本级筹措资金100余万元，有效保障受灾残疾人基本生活。4.搭建服务平台，有效提升残疾人康复工作质效。完善残疾儿童康复救助机制。将“关爱残疾儿童”列为党史学习教育为民办实事“四项关爱”项目之一，深入贯彻落实《湖北省残疾儿童康复救助制度》，出台《随州市残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》，为我市残疾儿童康复救助提供政策和资金保障。全年共计为406名0-14岁残疾儿童提供康复救助服务，市级财政为残疾儿童康复救助配套项目补贴资金75万元，各县（市、区）全年为0-6岁受助儿童家庭发放生活补贴105万元。提升残疾人康复工作质效。配套资金540万元为市残疾人康复中心购买康复器材和医疗设备，建成了为我市0-14岁残疾儿童提供就近就便高质量康复服务平台。完善残疾人家庭医生签约机制，联合卫健部门和医疗机构为12871名残疾人提供个性化康复服务，服务率达到95%以上。为110名听障残疾人免费安装助听器，为65名肢体残疾人免费安装假肢，通过开展“送辅具下乡”等惠残活动，全年共为1432名残疾人提供辅具适配服务，适配率达98%以上。市残疾人辅具服务中心和三个县（市、区）残疾人辅具服务站规范化建设均验收合格，其中曾都区残疾人辅具服务站先进工作经验在国家辅助器具华中区域中心现场评估会上作经验介绍。加强残疾预防和康复救助政策宣传力度。联合卫健部门和定点康复服务机构组建专业团队，深入29个乡镇开展残疾预防和残疾儿童筛查，累计筛查2170名儿童，发放宣传册8000余份。在随州日报等主流媒体宣传报道我市残疾人康复救助政策13次，营造了“人人享有康复服务”的社会氛围。5.强化融入共享，努力营造残疾人事业发展良好氛围。通过在《随州新闻》开通“手语播报”等6个无障碍环境建设项目，巩固“全国无障碍建设示范市”成果。组织残疾人文艺汇演、残疾人专职委员知识竞赛、残疾人法律法规知识网上专家讲座答题、“感知党恩·同心圆梦--我学、我讲、我写、我唱、我拍”等活动，一大批残疾人和残疾人工作者在全省荣获殊荣。通过广播电视、报纸、网络等媒介常态化开展残疾人事业宣传，其中《残健同行·同心圆梦》、《自强逐梦感党恩》、《残疾人之窗》等栏目反响强烈。重点培育助残社会组织8家，更多满足残疾人多样性、个性化的服务需求。成立残疾人体育人才选训基地，弥补了我市在残疾人运动员选拔训练及备战运动赛事等工作上的短板。社会力量助残氛围更加浓厚，其中3月25日开展的“相约春天·同心圆梦”---随州市助残拥抱美丽乡村无障碍户外拓展公益活动，来自全市的160余名残疾人和近百名志愿者参加了徐家河风景区户外体验活动，许多残疾人是第一次走出家门融入社会，活动中的残健互动和欢声笑语为美丽库区绘制出一道道亮丽风景。

残疾人事业项目（财政拨款补助）绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善残疾儿童康复救助机制，出台《随州市残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》，全年为0-6岁受助儿童家庭发放生活补贴105万元。扶持托养机构，积极利用残疾人节日开展爱心走访慰问活动。

福彩资金残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于残疾人扶持残疾人扶贫基地——政君农牧，实现残疾人就业创业梦想，残疾人马君自励自强事迹荣登中央电视台《致富经》、湖北电视台等省内外多家栏目，其作为““三农”创客”励志典型被中宣部新闻局《新闻阅评》第183期引用。

2021年度市残联部门整体绩效自评表

单位名称：随州市残疾人联合会填报日期：2022年4月

中心：

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为667万元，调减预算138万元，调减后预算529万元,执行数为451.75万元，完成预算的85.40%。主要产出和效益：一是全力抓好按比例就业联网认证项目。积极组织各地与同级政数局联系，协调政务外网接入、“跨省通办”事项认领等工作。目前，我市残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统部署、政务服务事项认领发布、联网认证工作人员学习报名、信息安全保密协议签订、政务外网接入、年审系统登录测试、年审资料整理等工作已全部完成。二是持续推进按比例就业。以安排残疾人就业为目的，严格执行年审政策，确保用人单位规范用工，全年市直67家安残用人单位安排145名残疾人就业，全市征收入库残保金1151万元。落实按比例就业补贴和奖励政策，通过用人单位申报，共审核认定56家单位给予55.7万元的补贴和奖励，充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性。三是深入开展就业创业服务活动。一是联合人社部门开展以“就业帮扶  真情相助”为主题的就业援助月活动，组织各地对辖区内就业困难残疾人进行调查认定，依托“中国残疾人就业创业服务平台“APP”、随州就业“APP” 为用人单位搭建网络招聘残疾人的平台。二是加强岗位对接，开发收集岗位。积极与用人单位对接，宣传残疾人就业扶持政策，广泛筹措适合残疾人的就业岗位，动员、指导各类用人单位针对残疾人的特点，以市为导向，开发就业门槛低、灵活性强的用工岗位、公益性岗位，鼓励各用人单位按比例吸纳残疾人就业，邀请用人单位参加线上“春风行动”。三是继续做好残疾人就业咨询、求职登记等工作。引导有求职意愿残疾人关注中国残疾人就业创业网络服务平台相关残疾人就业招聘信息，采用各类信息渠道面向残疾人及时发布网络招聘活动信息公告，并通过电话做好信息互通、职业指导。四是按照中国残联及省中心要求组织各地做好28名应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。就业状况调查录入率100%，建档服务率100%，就业率达到88.89%，其中：已就业毕业生16人，有就业意愿尚未就业2人，暂不就业、无法就业的毕业生6人，其他特殊原因4人。四是加强就业服务能力建设。一是大力推广使用就业创业网络服务平台，综合运用“中国残疾人就业创业服务平台“APP”、随州就业“APP” 、QQ和微信等互联网方式开展残疾人线上就业服务和技能培训。依托残疾人就业和职业培训信息管理系统实施动态监测，建立信息通报制度，签订责任书、组织人员培训、督办落实等有力手段，确保年度任务目标按时完成。二是积极引进就业服务社会化市场化。寻求随才网合作，联合市劳动就业管理局开展随州市2021年“百日千万网络招聘专项行动”高校毕业生&残疾人招聘专场。现场共汇集爱心企业48家，提供残疾人就业岗位20余个，20余名残疾人现场应聘，12名残疾人与用人单位达成就业意向。三是精心组织2名工作人员参加全省就业服务机构工作人员职业指导竞赛，随州市代表队获得道德风尚建，通过竞赛锻炼了残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和服务水平。五是大力扶持残疾人就业创业个人。筛选确认16名就业创业个人给予扶持资金13万元，发挥残疾人就业创业的带动辐射功能，鼓励引导残疾人掌握技能，自强创业，自主就业。六是持续抓好辅助器具适配项目，按照全市残疾人辅具需求调查，拟定2021年度辅助器具采购计划，配套资金25万元用于辅具产品采购。全年免费发放助听、助视、助行等各类辅助器具1059件（套）。七是推进康复中心配套装修工程项目实施。加强沟通配合，协调建设过程中遇到的问题和困难，完成康复中心配套装修工程项目竣工验收。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：结合机关职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。

2、部门绩效评价结果拟应用情况：根据机关年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

1、市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

市残联（和随州市残疾人就业服务中心）2021年财政专项支出1034.35万元。

2、市残联

市残联2021年财政专项支出582.6万元。

第三部分  市残联部门2021年部门决算表

（一）市残联（和随州市残疾人就业服务中心）汇总

1、收入支出决算总表（公开表01表）

2、收入决算表（公开表02表）

3、支出决算表（公开表03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）市残联

1、收入支出决算总表（公开表01表）

2、收入决算表（公开表02表）

3、支出决算表（公开表03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

市残联本级2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。    

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。    

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。    

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。